| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0000183 | 02/01/2007 | 959.18 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/11 A 04/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0000027 | 02/01/2007 | 604.85 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 308,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO JUNTOA ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 03,04 E 08 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 730.60 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO QUE FOI REALIZADA NASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000108 | 02/01/2007 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAMMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BEZERROAMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOGROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000124 | 02/01/2007 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAMNZ-4970/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO,DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0000159 | 02/01/2007 | 4795.45 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.739,5 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,463,0 LITROS DE GASOLINAE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-8975,MNH-8049 E MOO-2533,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000191 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10DE PLACA MMO-8913/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0000221 | 02/01/2007 | 920.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCENOURAS,TOMATES,CHUCHUS,PIMENTOES,ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000272 | 02/01/2007 | 943.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPAES,BOLOS E SANDUICHES,DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0000019 | 02/01/2007 | 6164.84 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.992,6 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 392,4 LTS.DE ALCOOL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MND-9110,MMX1810 E MOP-9650,TODOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 1065.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A FINALIDADE DEATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO CG 150 TITAN KS,DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NODIA 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NOS DIAS 03,04 E 08 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 292.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 06(SEIS)PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,CONFORME COPIA DOS BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006882793417 | CRISTIANE DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,COMO INSTRUTORA DO CURSO DECORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 118.00 | 02820172000137 | BOMBOM.DINIZ-FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CHOCOLATES E PIPOCAS,QUE FORAM DISTRUIDOS COM AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DE FINAL DEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0000213 | 02/01/2007 | 622.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANAS,BATATAS,CEBOLAS,CENOURA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0000043 | 02/01/2007 | 1475.81 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 678,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 310.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A LIMPEZA DOS FOSSOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0000035 | 02/01/2007 | 1850.60 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 944,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 110.78 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 5789.22 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ALAVANCA DE ADICIONAMENTO,EIXO DO SELETOR MARCHA,GARFO SELETOR,BARRA DO SELETOR,BRACO DA DIRECAO DIREITO,FACA P/LAMINA 07 FUROS,KIT 102 MTR DSL,ETC.PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET880 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 600.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPARO DA CAIXA DE CAMBIO E SUBSTITUICAO DOSKITS DO MOTOR,DO TRATOR DA MARCA VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2007 | 200.00 | 00001836061404 | MOISES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO CAEIRA A COMUNIDADERURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2007 | 410.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 22(VINTE E DOIS)CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS MODELOS HP 92,14,9327 E LX 50 E 20 PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2007 | 0.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2007 | 2460.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 0122/06 EHOMOLOGACAO DA TP N.021/2006,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO CANCELAMENTO DA TP N.022/2006,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2007 | 651.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2007 | 380.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA(OFIC.MEC.MARTINS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ATROCA DE PECAS E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000337 | 04/01/2007 | 2000.75 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2007 | 91.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2007 | 675.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2007 | 145.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000311 | 04/01/2007 | 1111.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULO SENDO:CRUZETA TRANS,ENGRENAGEM DUPLA,TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO,LONAS DE FREIO,BARRA DE DIRECAO,ETC.PARA MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000329 | 04/01/2007 | 245.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO SENDO:REFORCO NA ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA,CORTE DEMOLAS,TROCA DE CANO DO FREIO,SOLDAS,ETC.REALIZADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2007 | 257.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS EM MOTOR BOMBA DEALTA PRESSAO E LIMPEZA QUIMICA EM EQUIPAMENTODE DESALINIZACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2007 | 4755.69 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOCIMENTO,CAL,TINTAS,FIOS,TUBOS DE PVC,ETC.PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000442 | 05/01/2007 | 4558.10 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:FIOSPLUGUES MACHO E FEMEA,CAIXA PARA MEDIDOR,DISJUNTORES,LAMPADAS,ETC.PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/01/2007 | 1250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A AMIGDALUTOMIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0000485 | 05/01/2007 | 3565.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2007 | 320.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/01/2007 | 1317.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0000523 | 05/01/2007 | 660.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DE13 KGS.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000493 | 05/01/2007 | 120.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)GRAVADORA DE CD,COMLEITURA DE CD BRANCA,DESTINADA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000507 | 05/01/2007 | 780.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:MEMORIA DDR 256 E PLACA MAE PARAPROCESSADORES AMD COM SISTEMA DE REDE/SOM EVIDEO ON BOARD E BARRAMENTO DE MEMORIA TIPODDR,PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000515 | 05/01/2007 | 291.93 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VERIFICACAO DE 04(QUATRO)IMPRESSORAS JATO DE TINTA E01(UMA)IMPRESSORA LASER COM REPOSICAO DE UNIDADE DE FUSAO,PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2007 | 530.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO,REPAROS E ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMADE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2007 | 66.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/01/2007 | 763.50 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCAFE,ACUCAR,BISCOITOS,ETC.PARA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/01/2007 | 926.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,BOM AR,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000566 | 08/01/2007 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:04(QUATRO)PNEUS 700-16 PLG 8 E04(QUATRO)CAMARAS DE AR 700-16,PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/01/2007 | 840.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000671 | 08/01/2007 | 4999.99 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:PAPEL HIGIENICO,COPOS PLASTICOS,DETERGENTES,DESINFETANTES,SACOS PARA LIXO,VASSOURAS,AGUA SANIARIA,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA E DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 08/01/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,COMO NUTRICIONISTA QUEACOMPANHA E ORIENTA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/01/2007 | 900.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000710 | 08/01/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000728 | 08/01/2007 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000736 | 08/01/2007 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000744 | 08/01/2007 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000752 | 08/01/2007 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000761 | 08/01/2007 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000779 | 08/01/2007 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000787 | 08/01/2007 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000795 | 08/01/2007 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/01/2007 | 216.45 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO DOCURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 08/01/2007 | 767.75 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS MEIAS MALHAS E VISCO LYCRAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CURSODE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/01/2007 | 979.20 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADASPARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000582 | 08/01/2007 | 730.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS SENDO:02 18570 R13 E 02 175/70 R13 FIRESTONE,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-2133/PB E MMX-1810,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000655 | 08/01/2007 | 1156.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:01(UMA)GRAVADORA DE CD COM LEITORA DE DVD BRANCA,02(DUAS)GRAVADORAS DE DVDCOM LEITORA DE CD E DVD PRETA E 02 (DOIS) PROCESSADORES INTEL CELERON 2.13 BOX, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0000663 | 08/01/2007 | 630.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE 03(TRES)MICROS,COM SUBSTITUICAO DE PECAS,REINSTALACAO DE SERVIDOR DEINTERNET,DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/01/2007 | 1530.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01(UM)DOS FOSSOES QUE RECEBEPARTE DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 02(SEGUNDA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000574 | 08/01/2007 | 1260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 750-18 CH GGE 02(DUAS)CAMARAS DE AR 750-18,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/01/2007 | 6250.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE 240,00 M2 DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIDEDOS E RETIFICACAO DE MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/01/2007 | 1062.00 | 24502346000156 | ANTONIO FERREIRA SILVA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 59(CINQUENTA E NOVE)SACOS DECIMENTO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/01/2007 | 4028.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO,GRADES PARACANTEIRO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS,CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/01/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0000868 | 09/01/2007 | 10318.65 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/01/2007 | 4417.66 | 07919539000198 | FRANCIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO 2 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS SENDO:JUTAI SERRADOANGELIM VERMELHO,ANGELIM CAIBROS,ETC.PARA SEREM DOADOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/01/2007 | 500.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTANDO ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO CARNAUBA PARA A BR 230NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/01/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2007 | 4480.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2007 | 922.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:JOGO DE CAMISAS,BOLAS PENALTY,MEIOES,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MOF-9149/PB,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 2409.96 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 12(DOZE)MILHEIROS DE BLOCOSCOM 08 FUROS,DESTINADOS PARA SEREM DOADOS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/01/2007 | 90.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO DE SOLDA NO TANQUE DO VEICULO GOL DEPLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000906 | 10/01/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTA SERVICONA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DE ESTRADASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/01/2007 | 75.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/01/2007 | 208.25 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTO SUPERIOR E INFERIORDA CANETA ODONTOLOGICA E CONSERTO DA SERINGATRIPLICE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/01/2007 | 113.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/01/2007 | 600.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)VERANEIO D-20 DE PLACALAL-0245,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/01/2007 | 39.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/01/2007 | 278.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/01/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NODIA 15/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/01/2007 | 346.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001040 | 15/01/2007 | 951.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PASTILHA DE FREIO,PIVO SUSPENSAO,RETENTORES,TENSORDA CORREIA,KIT REPARO DE AMORTECEDOR,CABOS DEVELOCIMETRO,COXIM CAMBIO,AMORTECEDORES,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MND-9110MNF-5313,MOP-9650 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 15/01/2007 | 113.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MND9110,MNF-5313,MOP-9650 E MOQ-2133,LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001066 | 15/01/2007 | 2387.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEE REPOSICAO DE PECAS MECANICAS NOS VEICULOSDE PLACAS MND-9110,MNF-5313,MOP-9650 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/01/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE,ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/01/2007 | 1027.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 06(SEIS)PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINOS VARIADOS,PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIAS DOS BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/01/2007 | 3500.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS SENDO LINHAS,CAIBRORIPAS E TELHAS,PARA SEREM DOADAS A MORADORESCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 15/01/2007 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)MOTO HONDA CG 125 TITANKS,PLACA MOU-6069/PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001074 | 15/01/2007 | 377.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BUCHASCOXIM DIANTEIRO,PIVO DE SUSPENSAO,TERMINAL DEDIRECAO,KIT EMBREAGEM DA KOMBI,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001082 | 15/01/2007 | 423.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMNH-8049,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001112 | 15/01/2007 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ARETIRADA DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2007 | 1044.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/01/2007 | 135.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MUDAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DEARBORIZACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 16/01/2007 | 470.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FERRAMENTAS SENDO:FACAS C/COLHEDOR,FACOES TRAMONTINA,TESOURAS PARA PODA,ANCINHOS,ENXADECOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2007 | 1753.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2007 | 354.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS ESCOLARES E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/01/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,18 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DOPESSOAL DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2007 | 1386.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2007 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)TONNERS MINOLTA 2130/2150,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2007 | 1978.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JANEIRO/2006CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2007 | 4094.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES (12,21,27,28 E 32),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2007 | 186.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/01/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/01/2007 | 1268.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARSENDO:FOCO CLINICO GINECOLOGICO,APARELHO PRESSAO C/ESTETOSCOPIO,NEBULIZADOR INALAR,REGUAANTROPOMETRICA,ESTETOSCOPIO,TERMOMETRO,ETC.PARA EQUIPAR O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/01/2007 | 1432.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL SENDO:COLESTEROL LIQUIDO,TRIGLICERIDES,ACIDO URICO,SEROLATEX,TUBO VACUUM LIMPO,ESPECULO VAG.DES.COLETOR,ESPATULA DE AYRES,MICRONEBULIZADOR INFANTIL,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 17/01/2007 | 200.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 17/01/2007 | 1415.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/01/2007 | 810.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO DOMINGOS PARA A VIZINHA CIDADE DE POMBAL E VICE VERSA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/01/2007 | 266.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA ASRA.MARIA DAS NEVES FARIAS,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIADE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/01/2007 | 11142.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,11,13,14,15,1623,24,25,26,29,34,35,36 E 37), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001279 | 17/01/2007 | 693.25 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMARGARINA,PONTA DE AGULHA,ARROZ CACAROLA,ACUCAR,ETC.PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001287 | 17/01/2007 | 135.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:DETERGENTES,POLIDOR,ALCOOL,PANO DE CHAO,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 17/01/2007 | 4297.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ROLOS DE ARAME FARPADO,PULFERIZADORES,BOTAS,ENXADAS,LUVAS DE LATEX,MACHADOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/01/2007 | 2928.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICOS VARIADOS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/01/2007 | 162.75 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABAO HALEY LTDA-N.BRILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO SABOES VARIADOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001406 | 18/01/2007 | 1770.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PARAFUSOS SEXTAVADO,BUCHA DO AMORTECEDOR,COXIM DORADIADOR,TERMINAIS DIREITOS,ROLAMENTOS PEQUENOS DIANTEIRO,EMBUCHAMENTO,JOGOS DE ANEIS SINCRONIZADORES,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULOVOLARE DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001414 | 18/01/2007 | 245.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA MOO-2533LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001422 | 18/01/2007 | 925.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREVISAO REALIZADA NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 18/01/2007 | 35.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001449 | 18/01/2007 | 1104.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PALHETA DO LIMPADOR,EMBUCHAMENTO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,ROLAMENTO,FILTROS DE AR,ETC.PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA MNB-8975,LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001457 | 18/01/2007 | 585.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREVISAO REALIZADA NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001481 | 18/01/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/01/2007 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/01/2007 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA CARDIOLOGICA,REALIZADA NO SR.JOSE DESOUSA BENEVIDES,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2007 | 10427.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/01/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2007 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2007 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2007 | 9092.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(37),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001716 | 19/01/2007 | 693.25 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMARGARINA,PONTA DE AGULHA,ARROZ,ACUCAR,DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001724 | 19/01/2007 | 135.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:DETERGENTE,POLIDOR,ALCOOL,PANO DE CHAO,ETCPARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/01/2007 | 13836.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/01/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2007 | 2404.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/01/2007 | 5688.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001732 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001741 | 19/01/2007 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO NATALINA,PARA ATENDIMENTO AOACRESCIMO DE SERVICOS E ENCARGOS PROPRIOS DOPERIODO DE FINAL DE EXERCICIO,CONFORME CLAUSULA DECIMA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/01/2007 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAMOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2007 | 19413.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2007 | 410.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEF 60%,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2007 | 19076.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2007 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(36),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 19/01/2007 | 120.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO D-20 DE PLACAMNZ-4970/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2007 | 3209.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2007 | 1759.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2007 | 12298.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2007 | 2703.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/01/2007 | 1879.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 22/01/2007 | 350.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA MP-100,DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/01/2007 | 400.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA,REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/01/2007 | 500.00 | 00008671079449 | DIMAS DE SOUSA VIDERES-OFICINA SOUSA CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOP-9650/PB,LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0001856 | 23/01/2007 | 2745.05 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/01/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/01/2007 | 1300.00 | 00005334634401 | JOSE ALMEIDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADE CASAS DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2007 | 90.00 | 00085481645491 | ALMAIR DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2007 | 60.00 | 00008324136401 | TIAGO MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/01/2007 | 50.00 | 00001166990435 | AFONSO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/01/2007 | 100.00 | 00004968739460 | MAILSON DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/01/2007 | 100.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS-OFI.ST.LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/01/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/01/2007 | 50.00 | 00080561284415 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/01/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/01/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001830 | 23/01/2007 | 780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE VIDRO LATERAL E RODA DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/01/2007 | 1250.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSISE DOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES RURAISDE VARZEA GRANDE,CACHOEIRA E CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/01/2007 | 0.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/01/2007 | 304.10 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PINHO URCA,ALCOOL,AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,DETERGENTE,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/01/2007 | 139.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISCOITOS SALGADOS E DOCES,DOCE DE GOIABA EMARGARINA,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CURSODE CULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2007 | 80.00 | 00001279218428 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/01/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/01/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2007 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/01/2007 | 50.00 | 00004312624461 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/01/2007 | 50.00 | 00005671129427 | EDNA BARBOSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/01/2007 | 90.00 | 00003260626450 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/01/2007 | 50.00 | 00007355498428 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 25/01/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/01/2007 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/01/2007 | 500.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO DIGITADORA DO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 25/01/2007 | 2937.24 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ROLAMENTOS RODA,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,DUTO,KIT IGNICAO,JUNTA DE SILICONE,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 MOG-5589,LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 25/01/2007 | 299.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACAMOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/01/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMONOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/01/2007 | 887.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO SENDO:BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO COM CAMBAGEM,HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO,POLIMENTO CRISTALIZADOETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACAMOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/01/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0002208 | 29/01/2007 | 630.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/01/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/01/2007 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/01/2007 | 162.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/01/2007 | 2041.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PISTAOCOM ANEL,BRONZE BIELA,BUCHA COMANDO,VALVULAFILTRO DE OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ-4970/PBLOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/01/2007 | 884.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE VIRABREQUIM,EMBUCHAMENTO DE BIELAALINHAMENTO DE BIELA,RETIFICA ACO BIELA,ETC.REALIZADO EM VEICULO D-20 MNZ-4970/PB, LOCADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/01/2007 | 2495.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR SENDO:TESOURAS,APONTADORES C/DEPOSITO,LAPIS DE CORES,PASTA COM ABAS,CANETAS,BORRACHAS,ETC.DESTINADOSPARA COMPOR O KIT ESCOLAR QUE SERA DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/01/2007 | 300.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO CAMBIO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH8350/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/01/2007 | 12.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/01/2007 | 930.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002291 | 31/01/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002305 | 31/01/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE JANEIRO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 1122.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE JANEIRO2007.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.1213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 6.20 | 33066408081018 | BANCO REAL - ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL,NOMES DE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTAN§7001330-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA REALIZADA EMFAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO E DECORACAO DO NATAL E ANO NOVO DE 2006DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002402 | 01/02/2007 | 636.02 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 324,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMONOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO JUNTOA ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 02,03 E 09 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2007 | 250.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002356 | 01/02/2007 | 2056.25 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADA,FIAMBRE,PONTA DE AGULHA,ACUCAR,ARROZOLEOS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002364 | 01/02/2007 | 101.16 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002381 | 01/02/2007 | 4022.40 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.359,6 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 450,6 LTS.DE GASOLINA,PARAMANUTENCAO DOS MICROS ONIBUS DE PLACA MNB-8949,MOO-2533 E VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002399 | 01/02/2007 | 4022.40 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.359,6 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 450,6 LTS.DE GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS MICROSONIBUS MNB-8975,MOO-2533 E VEICULO KOMBI MNH8049,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2007 | 119.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SO FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:QUEIMADOR INDUSTRIAL,MANGUEIRAS,REGISTROS DEPRESSAO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2007 | 1400.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOCOLECAO UNIVERSO,CONSELHOS,CORPO HUMANO,DATASCOMEMORATIVAS,ETC.PARA MANUTENCAO DA MINI BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,QUE TEM A FINALIDADE DE MELHORARO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2007 | 1400.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOLIVRO COCORICO,COLECAO UNIVERSO,LIVRO CONSELHOS,COLECAO CORPO HUMANO,COLECAO DATAS COMEMORATIVAS,LIVRO FENOMENO,LIVRO NOVOS CAMINHOS ELIVRO PROGRAMA DE CAPACITACAO,DESTINADOS PARAMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2007 | 1000.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM.DE MOV.MAQ.ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO:EXTRATOR DE SUCO MAX 220V LORENSID,03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS DE 02 BOCAS E 01(UM)FOGAO DE04 BOCAS INDUSTRIAL,DESTINADOS PARA EQUIPAROS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2007 | 1999.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO,PINTURA E SOLDAS REALIZADAS EM 220 (DUZENTAS E VINTE)CARTEIRAS,PERTECENTES AOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2007 | 641.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO,PINTURA E SOLDAS REALIZADAS EM 220 (DUZENTAS E VINTE)CARTEIRAS,PERTECENTES AOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2007 | 3900.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 60(SESSENTA)CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIAS EM TUBO,DESTINADASPARA EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2007 | 4128.80 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO A.PEREIRA(PAPELARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CADERNOS PARA COMPOR O KITESCOLAR,PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0002585 | 01/02/2007 | 875.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABOBORA,BATATA DOCE,CENOURA,CEBOLA,TOMATE,BANANA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2007 | 57.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADAA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMODE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2007 | 1150.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO MEDICO,COM A FINALIDADE DE ATENDER APOPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002372 | 01/02/2007 | 8024.77 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.544,6 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 502,5 LTS.DE ALCOOL E OLEOSLUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MND-9110,MOQ-2133,MMX-1810E MOP-9650/PB.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NOSDIAS 02,03 E 09 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002411 | 01/02/2007 | 1716.37 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 875,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2007 | 360.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAURBANA REALIZADA NAS RUAS E TERRENOS BALDIOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002429 | 01/02/2007 | 2389.49 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 998,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,144,2 LTS.DE GASOLNA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA EMATER PLACA MMT-3271/PB E TRATORVALMET/880,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2007 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ACOPLAMENTO P/VALMET,LUVA 7/8X13 ESTRIAS E PONTEIRA13 ESTRIAS P/LUVA,PARA MANUTENCAO DO TRATORVALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2007 | 153.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:JOGODE REPARO CILINDRICO,RETENTOR,ACOPLADOR 4 GARRAS FINO,ETC.PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET880 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2007 | 168.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2007 | 50.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASUBSTITUICAO DE RETENTOR DO CILINDRO,DO TRATOR DA MARCA VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002721 | 02/02/2007 | 1315.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002682 | 02/02/2007 | 1300.00 | 00027084397825 | ADENILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO GROTAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL EVICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.(10 PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002691 | 02/02/2007 | 1700.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUDA PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(10 PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002712 | 02/02/2007 | 1760.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/02/2007 | 2040.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)JANELAS COM GRADESDE PROTECAO,PARA OS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/02/2007 | 652.50 | 07836013000144 | MARIA DE FATIMA F.DA SILVA-PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES,REALIZADAS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0002704 | 02/02/2007 | 1001.49 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/12 A 04/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/02/2007 | 1510.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TELA GALVANIZADA E BARRAS DEFERRO DESTINADAS PARA O GINASIO POLIESPORTIVODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002755 | 05/02/2007 | 2652.30 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPONTA DE AGULHA,FECULA,ACUCAR,MARGARINA,OLEO,ARROZ,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002763 | 05/02/2007 | 350.70 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTE,VASSOURAS,DESINFETANTES,PAPEL HIGIENICO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 05/02/2007 | 760.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANAS,CENOURAS, CEBOLA,TOMATE,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0002798 | 05/02/2007 | 1188.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 36(TRINTA E SEIS)BOTIJOES DE13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/02/2007 | 100.00 | 00000129478490 | TEREZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/02/2007 | 100.00 | 00087323753449 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/02/2007 | 50.00 | 00004477644469 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/02/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/02/2007 | 100.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/02/2007 | 50.00 | 00006586606403 | FRANCISCA MARTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/02/2007 | 100.00 | 00005047311490 | GILDEVAN DE ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/02/2007 | 50.00 | 00008098781437 | ALICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 05/02/2007 | 1000.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MATRICIALEPSON LX 300,DESTINADA PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/02/2007 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA SRA.SOLANGE ALVES DOS SANTOS,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0002933 | 06/02/2007 | 4474.23 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS E SERINGAS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/02/2007 | 510.32 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS PARA MANUTENCAO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E BORDADO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/02/2007 | 1000.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA-AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MOLAS,RESERVATORIO HIDRAULICO,ROLAMENTOS TRASEIROS,RETENTORES DE RODAS,JOGOS DE PASTILHAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS D-20 E KOMBI DEPLACAS MNZ-4970 E MNH-8049/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 06/02/2007 | 380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURA FRIA FEITA NOS PNEUS DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/02/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,32 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 07/02/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 07/02/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NODIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 07/02/2007 | 230.10 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRA SENDO VIGA ANGELIM,DESTINADO PARA CONFECCAO DE CERCA PARA CANTEIRO DE HORTA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002976 | 07/02/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO BASCULANTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTA SERVICONA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DE ESTRADASDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 08/02/2007 | 550.00 | 00002076136487 | JOSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS BATIDOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0002984 | 08/02/2007 | 13044.68 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAABASTECER O POSTO DE SAUDE E SEREM DISTRIBUIDOS AOS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/02/2007 | 50.00 | 00000889937443 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/02/2007 | 50.00 | 00004662550475 | GERLANDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/02/2007 | 100.00 | 00007904232430 | JESSEAN CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/02/2007 | 20.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/02/2007 | 50.00 | 00007645054409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/02/2007 | 30.00 | 00004965324480 | RAILMA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/02/2007 | 40.00 | 00092946771415 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/02/2007 | 100.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/02/2007 | 60.00 | 00004484569400 | ONEDI DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2007 | 70.00 | 00001952853796 | LEISON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2007 | 100.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2007 | 50.00 | 00089750004868 | RAMILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2007 | 80.00 | 00001279218428 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/02/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/02/2007 | 1800.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FOTOGRAFICO E COLOCACAO DE MOLDURAS EM FOTOS TIRADAS DURANTE A COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2007 | 9704.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/02/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003263 | 09/02/2007 | 3857.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL COPIMAX,MAGISTERIO U20,LAPIS DE COR,FOLHAS DE PAPEL ALMACO,CANETAS,COLA EM BASTAO,LAPISEIRA 0,7,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003255 | 09/02/2007 | 641.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOARQUIVO MORTO,GRAFITE PVC,CANETAS,PASTAS SUSPENSAS,LAPISEIRAS,PASTA OFICIO,PAPEL COPIMAX,ETC.PARA MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DAFAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/02/2007 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM MORADORES DO CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/02/2007 | 395.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/02/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,56 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/02/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 09/02/2007 | 1008.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS POLIET.1X2,TE TRIPLO,E UNIAO INTERNA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/02/2007 | 500.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS)CANCELAS DE MADEIRA QUE ACOMPANHAM MOUROES E BATEDORES DE MADEIRA SERRADADESTINADAS PARA A AREA DE PRODUCAO DE MUDAS EHORTALICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 25(VINTE E CINCO) HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS MOFUMBO E RIACHO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 12/02/2007 | 1547.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS,TES,CURVAS,ETC.PARA MANUTENCAO E MELHORIADO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/02/2007 | 1370.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE 09(NOVE)MOTORES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRA PLANAGEM DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE CORTAMO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/02/2007 | 300.00 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APEQUENA CIRURGIA REALIZADA NA SRA.OLIVIA ALMEIDA DE OLIVEIRA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/02/2007 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/02/2007 | 100.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/02/2007 | 80.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/02/2007 | 75.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/02/2007 | 75.00 | 00004450871456 | JOSICLEIDE FERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/02/2007 | 70.00 | 00004613804477 | LUCIEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/02/2007 | 50.00 | 00087323150400 | ANTONIA RAQUELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/02/2007 | 80.00 | 00004484569400 | ONEDI DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/02/2007 | 100.00 | 00001876280417 | JOSE EDINALDO IZAIAS FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/02/2007 | 50.00 | 00097734500404 | JUCELIO DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/02/2007 | 100.00 | 00007797018448 | CINEIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/02/2007 | 73.00 | 00007900394435 | ELCI FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/02/2007 | 100.00 | 00005312437450 | MARCONDES DE SOUSA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/02/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/02/2007 | 400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO DURANTE O PERIODODE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 12/02/2007 | 1130.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FILMAGEME ALUGUEL DE DATA SHOW COM TELAO,PARA DESFILEDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DEVIDO A COMEMORACAODO DIA 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/02/2007 | 10696.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,11,13,14,15,1623,24,25,26,29,34, E 37), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EXTRATODE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL.CONFORMEDEBITO NA 8.848-X,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/02/2007 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/02/2007 | 39.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/02/2007 | 1318.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/02/2007 | 3814.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19) FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/02/2007 | 2149.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/02/2007 | 638.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 13/02/2007 | 575.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE COMPUTACAO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/02/2007 | 4741.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACOES(12,21,27,28,30 E 32)REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/02/2007 | 75.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 13/02/2007 | 700.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 14/02/2007 | 2265.90 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:LIMALHA ALLOY,AGULHAS GENGIVAIS,SEDA AGULHADOCANETA FG NECTA,ETC.PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0003603 | 14/02/2007 | 976.38 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 15/02/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA,DESTINADA PARA OSR.AYRTON ALMEIDA DE SA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 15/02/2007 | 1200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 01(UM)TRANSFORMADOR DE 15 KVA.DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/02/2007 | 14532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/02/2007 | 3301.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/02/2007 | 2418.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003719 | 16/02/2007 | 1583.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOMBADE OLEO,JOGO DE ANEL DO MOTOR,SUP.KIT DO MOTOR,RETENTOR DE POLIA,AMORTECEDOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL(EMATER)PLACA MMT-3271LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 16/02/2007 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORDESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (EMATER)DE PLACA MMT-3271/PB,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003735 | 16/02/2007 | 307.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO GOL(EMATER)DE PLACA MMT-3271/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/02/2007 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/02/2007 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 16/02/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,56 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0003743 | 16/02/2007 | 2170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:COIFAGUARDA PO,COXIM DIANTEIRO,ROLAMENTOS,AMORTECEDORES,KIT REPARO DE AMORTECEDOR,CORREIA DO ALTERNADOR,TAMBOR DE FREIO,RADIADOR,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/02/2007 | 11136.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/02/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/02/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/02/2007 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/02/2007 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/02/2007 | 66.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/02/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/02/2007 | 12959.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/02/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(37),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003671 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/02/2007 | 6221.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/02/2007 | 13894.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/02/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 16/02/2007 | 212.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS-ME(VAREJAO DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)BOLAS DE FUTEBOL DECAMPO E 02(DOIS)PARES DE CHUTEIRAS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 16/02/2007 | 1250.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE VARZEA GRANDE E NA CASA DE APOIO DOSPROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/02/2007 | 24114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/02/2007 | 4323.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEF 60%,NO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/02/2007 | 15662.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19),FUNDEF 60%,NO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/02/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/02/2007 | 840.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 12(DOZE)COLCHOES ORTOCLASS D2878,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/02/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL.NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/02/2007 | 180.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASE REFORCOS NO BULDOZO E RECUPERACAO DA ROSCANA PONTA DO EIXO DO TRATOR VALMET/880,LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2007 | 396.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/02/2007 | 2834.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/02/2007 | 108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2007 | 120.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/02/2007 | 100.00 | 00006147318446 | SILVANIA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/02/2007 | 100.00 | 00005376280454 | CARLOS ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/02/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/02/2007 | 60.00 | 00004662554462 | LENILDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/02/2007 | 60.00 | 00004948544485 | IZINHA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2007 | 100.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/02/2007 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/02/2007 | 600.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE TEATRO DOPROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2007 | 1482.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/02/2007 | 1290.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/02/2007 | 31.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004090 | 22/02/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 22/02/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2007 | 289.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/02/2007 | 0.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 23/02/2007 | 136.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/02/2007 | 50.00 | 00003881818421 | FRANCISCO CABLOCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/02/2007 | 100.00 | 00004598235403 | EDINETE NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/02/2007 | 50.00 | 00006891657490 | JARDELLY KADIGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/02/2007 | 50.00 | 00004725277460 | FRANCINETE ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/02/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/02/2007 | 25.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA(POSTO ANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 9,61 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/02/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,56 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004341 | 28/02/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004359 | 28/02/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/02/2007 | 525.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/02/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,32 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2007 | 1487.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMONOS DIAS 01 E 02 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0004626 | 01/03/2007 | 742.25 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2007 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTEAO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2007 | 304.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2007 | 151.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2007 | 399.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2007 | 120.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 840.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004421 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0004618 | 01/03/2007 | 4300.02 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2007 | 79.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NOSDIAS 02,06 E 07 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0004456 | 01/03/2007 | 988.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0004472 | 01/03/2007 | 5264.59 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS,SOROSE SERINGAS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM MARIA DOSOCORRO PAULINO DUARTE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE MARCO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0004600 | 01/03/2007 | 6206.53 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINAE ALCOOL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2007 | 900.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO DOMINGOS PARA POMBAL E OUTRAS CIDADES DO CICLO VIZINHAE VICE-VERSA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 638.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA MORADORE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 540.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS,COM DESTINO PARA O RIO DE JANEIRO,DESTINADAS PARA MORADORESCARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAO E COPIAS DE BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2007 | 236.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TROFEUS VITORIAS,DESTINADOSPARA A 1.GINCANA CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0004634 | 01/03/2007 | 1610.20 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0004642 | 01/03/2007 | 3573.28 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLNA E OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO E TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2007 | 240.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 01 E 02 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/03/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEDE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/03/2007 | 250.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/03/2007 | 352.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2007 | 50.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2007 | 50.00 | 00003668731489 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2007 | 50.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2007 | 100.00 | 00001876280417 | JOSE EDINALDO IZAIAS FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2007 | 100.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/03/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO PERIODO DE FERIAS DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDAOHARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004863 | 02/03/2007 | 1202.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO INFANTIL, DESTINADOS PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/03/2007 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0004774 | 02/03/2007 | 390.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/03/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM LEONI BENEVIDE DE SOUSA SILVA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004855 | 02/03/2007 | 872.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/03/2007 | 160.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA PARA A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0004839 | 02/03/2007 | 920.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCENOURA,CEBOLA,TOMATE,CHUCHU,PIMENTAO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004847 | 02/03/2007 | 1771.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESSTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004898 | 02/03/2007 | 206.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004901 | 02/03/2007 | 190.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/03/2007 | 256.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/03/2007 | 393.51 | 41774779000180 | BELFORT SYSTEMS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KIT PARA RECEBIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE CONTENDO:SOFTWARE RAGIO EMPORTUGUES,PLACA DE ACESSO VIA SATELITE TECHNISAT SKYSTAR 2 TV PCI,BUSSOLA COM AMORTECIMENTO E INDICADOR DE INCLINACAO COM PRUMO, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/03/2007 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004871 | 02/03/2007 | 327.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004880 | 02/03/2007 | 741.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 05/03/2007 | 1625.75 | 06284102000162 | EDNA FRANCISCA F.CAPATO-EPP (ALPHALINK) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO SENDO:ANTENAS INTERLY, ROTEADOR WIRELESS, CABO DLC 213, PROTETORCONTRA RAIO,ANTENA PROLETRONIC, CAIXA HERMETICA,PLACA DE CIRCUITO,ETC.PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 05/03/2007 | 342.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO 09(NOVE)PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 05/03/2007 | 1474.30 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 05/03/2007 | 280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURA FRIA FEITA NOS PNEUS DO VEICULO D-20, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0005002 | 05/03/2007 | 1155.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 05/03/2007 | 160.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DOS PARA-CHOQUES DA AMBULANCIA IPANEMA DEPLACA MMX-1810/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 05/03/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 05/03/2007 | 3240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 05/03/2007 | 390.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAIS DEBEBE,DESTINADOS PARA MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 05/03/2007 | 380.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A RECUPERACAO DE ACUDES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 12,5(DOZE HORAS E MEIA)HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES RURAIS DOSSITIOS MOFUMBO E RIACHO DE PEDRA NESTE MUNICIPIO.(2.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/03/2007 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS LICITACOES TPS,01,02,03,04,05 E 06/2007,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 07/03/2007 | 1590.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 07/03/2007 | 1210.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 08/03/2007 | 700.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 08/03/2007 | 1148.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0005096 | 08/03/2007 | 1573.60 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0005100 | 08/03/2007 | 12703.03 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 08/03/2007 | 207.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 08/03/2007 | 205.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS CACHOEIRA,BOI E CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 08/03/2007 | 200.00 | 00001836061404 | MOISES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 09/03/2007 | 550.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/03/2007 | 7983.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE MARCO/2007. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTEAO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 09/03/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/03/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 09/03/2007 | 3010.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADASPARA COMPOR O KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUICAOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/03/2007 | 378.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 09/03/2007 | 330.00 | 00005435171440 | WILTON JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA REALIZADA NA AMBULANCIA IPANEMAPLACA MMX-1810/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 09/03/2007 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICOREFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EMPEDRO ANDRADE DE ALMEIDA, MORADOR CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005223 | 09/03/2007 | 288.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0005231 | 09/03/2007 | 87.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005240 | 09/03/2007 | 616.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO, BOLETIM DEPROCEDIMENTO AMBULATORIAL,ENVELOPES TIMBRADOSFORMULARIOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/03/2007 | 1041.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/03/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/03/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/03/2007 | 50.00 | 00004287607406 | LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/03/2007 | 100.00 | 00008218400451 | ROSIMERY FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/03/2007 | 100.00 | 00043732232468 | MARIA TELMA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/03/2007 | 4741.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACOES(12,21,27,28,30 E 32)REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 12/03/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/03/2007 | 3148.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/03/2007 | 666.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(18)-MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/03/2007 | 2676.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(20 E 22)-MDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 12/03/2007 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 14 E 15 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/03/2007 | 11701.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,11,13,14,15,1623,24,25,26,29,34,35,36 E 37), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 13/03/2007 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE O FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 13/03/2007 | 80.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA MENOR MONIELI NUNES DEOLIVEIRA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 13/03/2007 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/03/2007 | 380.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A02(DOIS) ECODOPPLERCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOREALIZADOS EM JOAO BATISTA GAMA CAMINHA E LUCINETE MODESTO DA SILVA, E 01 (UMA) AVALIACAOCARDIOLOGICA NO SR.JUCELIO DA SILVA GARCIA,TODOS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 13/03/2007 | 85.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISCOITOS SALGADOS,CHARQUE,ACUCAR, DOCE, ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 14/03/2007 | 1600.00 | 00095374361449 | DR.NILSON NETO DE ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A30(TRINTA)EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EMMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 14/03/2007 | 22.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 15/03/2007 | 350.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREBA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20(VINTE)SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 15/03/2007 | 310.00 | 00005478829471 | MANOEL ROSEMBERG SOARES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS)ESCADAS DE MADEIRA ESPECIAISPARA PODA DE ARVORES DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM DESTINADOS PARA ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 16/03/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 16/03/2007 | 135.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 16/03/2007 | 1100.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 16/03/2007 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/03/2007 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 16/03/2007 | 800.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 16/03/2007 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 16/03/2007 | 900.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 16/03/2007 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 16/03/2007 | 900.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 16/03/2007 | 900.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D20 DE PLACAKCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO LOGRADOURO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 16/03/2007 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 16/03/2007 | 900.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 16/03/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 16/03/2007 | 100.00 | 00067907792649 | DR.MAURO DE F.GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO SR. FRANCISCO HONORIO DA SILVA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/03/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/03/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMONOS DIAS 21 E 22 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 19/03/2007 | 240.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 21,E 22 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2007 | 6004.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/03/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005991 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR.E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/03/2007 | 1276.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2007 | 13677.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0005983 | 20/03/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/03/2007 | 1112.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2007 | 23750.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/03/2007 | 15761.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19),FUNDEF 60%,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/03/2007 | 4610.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEF 60%,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/03/2007 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(36),REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)INSCRICAO PARA A SRA.ROSA MARIA LACERDA NOBREGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DE EDUCACAO,O QUE MUDA COM O FUNDEB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)INSCRICAO PARA A SRA.ODAISA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA NOBREGA PARA PARTICIPARDO SEMINARIO FINANCIAMENTO DE EDUCACAO, O QUEMUDA COM O FUNDEB, QUE SERA REALIZADO NO DIA22 DE MARCO 2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006033 | 20/03/2007 | 1200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/03/2007 | 300.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A GRAVACAO DE CD EM ESTUDIO PARA A APRESENTACAO DAPECA PAIXAO DE CRISTO QUE SERA REALIZADA NOSDIAS 04 E 05 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/03/2007 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/03/2007 | 11762.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/03/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/03/2007 | 24.00 | 07836013000144 | MARIA DE FATIMA F.DA SILVA-PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/03/2007 | 658.50 | 07836013000144 | MARIA DE FATIMA F.DA SILVA-PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006050 | 20/03/2007 | 975.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE FICHA CADASTRAL,FORMULARIO PAPELTIMBRADO E FOTOCOPIAS,PARA A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/03/2007 | 1196.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/03/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/03/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/03/2007 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/03/2007 | 10298.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/03/2007 | 350.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: FAROLE ALAVANDA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0006041 | 20/03/2007 | 868.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO, PRONTUARIOSFAMILIAR,CARIMBOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/03/2007 | 182.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 20/03/2007 | 350.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE ROCO,REALIZADO EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 20/03/2007 | 450.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE ROCO,REALIZADO EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/03/2007 | 350.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE ROCO,REALIZADO EM TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/03/2007 | 12581.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/03/2007 | 3445.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/03/2007 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/03/2007 | 2821.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/03/2007 | 344.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOSITIO ALIANCA E CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2007 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/03/2007 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 20/03/2007 | 1920.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DISCOS DL 18X3,DR 18X3 E DR26X6,DESTINADOS PARA O TRATOR DA MARCA VALMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 21/03/2007 | 1218.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MILHOS EM GRAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUE SERAMDISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIV ERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006181 | 21/03/2007 | 13268.70 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 03(TERCEIRA)MEDICAO DOS SERVICOSDO CONTRATO DE REPASSE N.0172048-78/04 E DEBITO NA CONTA DE NUMERO 5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 21/03/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/03/2007 | 80.00 | 00001279218428 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/03/2007 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/03/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/03/2007 | 50.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/03/2007 | 50.00 | 00004123374441 | ELIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/03/2007 | 50.00 | 00006417437426 | KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/03/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/03/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/03/2007 | 50.00 | 00001952853796 | LEISON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/03/2007 | 40.00 | 00008570460473 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/03/2007 | 50.00 | 00002037381441 | ODILIA DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 21/03/2007 | 700.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMO MONITORA DABRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 21/03/2007 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006190 | 21/03/2007 | 572.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA O MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006203 | 21/03/2007 | 185.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006211 | 21/03/2007 | 492.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA O MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006220 | 21/03/2007 | 238.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 21/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,18 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 21/03/2007 | 200.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONOS VEICULOS D-20 MNY-4970 E MICRO-ONIBUS PLACA MNB-8975/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/03/2007 | 1074.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS LICITACOES TPS,07,08 E 09/2007,E HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO DAS TPS 01,03 E 04/2007,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 22/03/2007 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 22/03/2007 | 100.00 | 00008671079449 | DIMAS DE SOUSA VIDERES-OFICINA SOUSA CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E SOLDAS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/03/2007 | 550.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETOQUESE CONSERTOS DE CALCAMENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 22/03/2007 | 380.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0006441 | 26/03/2007 | 4332.86 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0006459 | 26/03/2007 | 2066.68 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SOROS E SERINGAS DESTINADOSPARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 26/03/2007 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS NOS PACIENTES ELISBAO FERNANDES BARBOSA EDEBORA GAMA CAMINHA AMBOS MORADORES CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 26/03/2007 | 120.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0006467 | 26/03/2007 | 199.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/03/2007 | 553.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE NUMERO 018/2004 E LICITACAO DE NUMERO 017/2004,PARA UTILIZACAO DESOBRAS E RENDIMENTOS DE APLICACAO NO MERCADOFINANCEIRO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/03/2007 | 200.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/03/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/03/2007 | 1200.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE TEATRO DOPROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 28/03/2007 | 700.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDERBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,COMO INSTRUTOR DECENOGRAFIA DO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/03/2007 | 128.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 28/03/2007 | 1211.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBODE PAREDE 60 CM E 60(SESSENTA)CADEIRAS BISTRODESTINADOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0006599 | 30/03/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E SAGRES,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006602 | 30/03/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DEMARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/03/2007 | 111.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE MARCODE2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2007 | 1388.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/03/2007 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/03/2007 | 5.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/03/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/04/2007 | 219.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRONZEBIELA,BRONZE CENTRAL,ARRUELAS,RETENTORES,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACAMMX-1810/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/04/2007 | 486.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE VIRABREQUIM,PLANAGEM DE CABECOTE, ALINHAMENTO,ETC.REALIZADO NO VEICULO IPANEMADE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006696 | 02/04/2007 | 7095.31 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA EOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS PARA MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/04/2007 | 180.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/04/2007 | 1460.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ-VERAS PINTO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) OCULOS DE GRAUDESTINADOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/04/2007 | 1260.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/04/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/04/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/04/2007 | 659.70 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACHOCOLATADO,FIAMBRE DE CARNE,GOIABADA,ACUCARE ARROZ,DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0006823 | 02/04/2007 | 768.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANAS PRATA,CENOURA,TOMATE,LARANJAS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/04/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MESDE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/04/2007 | 498.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS,COM DESTINO PARA O RIO DE JANEIRO,DESTINADAS PARA MORADORESCARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACAO E COPIAS DE BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006726 | 02/04/2007 | 780.66 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/04/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO JUNTOA ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 04,05 E 06 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/04/2007 | 450.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)KIT DE ANTENA PARABOLICA DIGITAL,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET VIA SATELITE,PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/04/2007 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/04/2007 | 1007.80 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/04/2007 | 250.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE JORNAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006700 | 02/04/2007 | 4396.36 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006718 | 02/04/2007 | 4396.36 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/04/2007 | 240.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS ONIBUS VOLARES E D-20,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0006831 | 02/04/2007 | 953.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCENOURA,CEBOLA,TOMATE,CHUCHU, BETERRABA, ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0006921 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004611295400 | LUZINETE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SANTO AMARO.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006742 | 02/04/2007 | 1942.17 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELOLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 02/04/2007 | 2400.90 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS DE PVC,CURVA,ABRACADEIRA,UNIAO, REGISTRO,REDUCAO DE PVC, JOELHOS PVC 32X20, ADAPTADOR,LUVAS,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/04/2007 | 1600.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 01(UMA)BOMBA SUB-MERSA CANETA 9EST.DESTINADA PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM DESTINADOS PARA ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/04/2007 | 270.00 | 10766822000131 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO-VETERCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)ROLOS DE ARAME FARPADO DESTINADOS PARA CERCAR A HORTA COMUNITARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0006734 | 02/04/2007 | 3764.76 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLNA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL E TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/04/2007 | 225.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DEIMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007170 | 04/04/2007 | 1489.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT DEEMBREAGEM,BOMBA DE COMBUSTIVEL,RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO,JUNTA HOMOCINETICA,PIVO SUSPENSAO,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0007196 | 04/04/2007 | 14112.83 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/04/2007 | 682.32 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS-J.AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARAMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/04/2007 | 70.00 | 00060238186415 | FRANCISCO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/04/2007 | 70.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/04/2007 | 50.00 | 00091831067404 | RIRA RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/04/2007 | 50.00 | 00001338033417 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/04/2007 | 50.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/04/2007 | 50.00 | 00005465299410 | SUELY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/04/2007 | 50.00 | 00036488275453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 04/04/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 04/04/2007 | 423.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR SENDO 01(UMA)COM TECLADO RETRATIL,DESTINADAS PARA EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA CADASTROUNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/04/2007 | 638.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E COPIAS DE BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0007234 | 04/04/2007 | 2310.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 04/04/2007 | 354.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:BACIAS SANITARIAS E FECHADURAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 04/04/2007 | 2655.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:CIMENTOS E TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0007102 | 04/04/2007 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007137 | 04/04/2007 | 7028.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADASPARA COMPOR O KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUICAOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007153 | 04/04/2007 | 1130.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCOPLATO E COLAR DE EMBREAGEM E ROLAMENTO TRASEIRO,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007161 | 04/04/2007 | 1393.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: COLMEIA DO RADIADOR,BOMBA DAGUA,ROLAMENTOS,PIVO SUPERIOR E INFERIOR,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNZ-4970/PB, LOCADAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/04/2007 | 1070.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORESPARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS E CIDADES VIZINHAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/04/2007 | 300.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/04/2007 | 350.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)CALCAS DE BRIM, DESTINADAS PARA OS VIGILANTES DAS ESCOLAS E CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/04/2007 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 04/04/2007 | 1405.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CANOS DE PVC,DESTINADOS PARAMANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADESC RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 04/04/2007 | 586.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REBOCAL E SUPERCAL, DESTINADOS PARA PINTURAS DE MEIO-FIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007188 | 04/04/2007 | 1001.20 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS,BOMBA DAGUA E PARAFUSOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTELOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007293 | 09/04/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 09/04/2007 | 85.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 09/04/2007 | 1960.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS EM MOTOR BOMBA DEALTA PRESSAO,BOMBA ADOZADORA,CHAVE AUTOMATICATUBULACAO E NAS MEMBRANAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0007412 | 09/04/2007 | 2722.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ENXADAS,PARES DE BOTAS BRANCA DE BORRACHA, ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 09/04/2007 | 1489.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:RODA ARO 16,REPARO DE EMBREAGEM 880,DISCO DE EMBREAGEM,ROLAMENTOS,REPARO DE CILINDRO,TERMINAL,LAMINA DE 07 FUROS,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 09/04/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 09/04/2007 | 440.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE FEIRA DE SANTANA/BA,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO BUSCAR PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRAVADOENTE EM HOSPITAL NAQUELA CIDADE,CONFORME COPIA DO RELATORIO DE ALTA HOSPITALAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007315 | 09/04/2007 | 9008.55 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,CREAM CRACKER,ACUCAR,MACARRAO, FIAMBRE,OLEO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007323 | 09/04/2007 | 1251.95 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,RODOS,VASSOURAS,PINHO, PAPEL HIGIENICO,DETERGENTE,FOSFOROS,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 09/04/2007 | 800.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE APARELHAGEM DE SOM DESTINADAPARA A REALIZACAO DA ENCENACAO DA PAIXAO DECRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 09/04/2007 | 1200.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE APARELHAGEM DE LUZ, DESTINADASPARA ILUMINACAO DA ENCENACAO DA PAIXAO DECRISTO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 09/04/2007 | 1472.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 09/04/2007 | 1230.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/04/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 09/04/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 09/04/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NODIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 09/04/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0007544 | 10/04/2007 | 3578.04 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO MEDICAMENTOS,SOROS E SERINGASDESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/04/2007 | 240.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/04/2007 | 348.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/04/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/04/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/04/2007 | 25.00 | 00004965324480 | RAILMA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/04/2007 | 50.00 | 00063237660787 | SAMUEL SILVA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/04/2007 | 100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004749347485 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/04/2007 | 50.00 | 00026238543434 | SILVIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004484598418 | MARIA CRISTIANE SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004350109480 | ERIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007587 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007595 | 10/04/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007609 | 10/04/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MARCODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007617 | 10/04/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007625 | 10/04/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007633 | 10/04/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007641 | 10/04/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MARCO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007650 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007668 | 10/04/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007676 | 10/04/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007684 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LOGRADOURO A SAODOMINGOS E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0007692 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE MARCO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/04/2007 | 11109.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS, NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007722 | 11/04/2007 | 459.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: KITBOMBA COMBUSTIVEL,TERMINAL DE DIRECAO,PIVO INFERIOR ESQUERDO,PIVO SUSPENSAO,CORREIA,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH8049/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 11/04/2007 | 236.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMNH-8049,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 11/04/2007 | 647.00 | 02820172000137 | BOMBOM.DINIZ-FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007790 | 11/04/2007 | 390.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007803 | 11/04/2007 | 360.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIALCADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0007811 | 11/04/2007 | 750.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE,ENVELOPES,FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO,ETC.DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007749 | 11/04/2007 | 2054.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADAGUA,CABO DE IGNICAO, CABO DE VELA, CILINDROMESTRE,JUNTA FIXA COM KIT,KIT EMBREAGEM, ROLAMENTOS DIANTEIROS,AMORTECEDORES,KIT BOMBA COMBUSTIVEL,LIMPA INJETOS,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 11/04/2007 | 500.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS PLACAS MNF-5313,MOQ-2133,MOP-9650 E MMX-1810,TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 11/04/2007 | 71.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXADESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 11/04/2007 | 450.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007706 | 11/04/2007 | 724.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: JOGODE ANEL DO MOTOR,AMORTECEDORES,JUNTA FIXA COMKIT,BRACO,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 11/04/2007 | 155.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE REPOSICOESDE PECAS MECANICAS REALIZADAS NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 11/04/2007 | 230.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA SUBMERSA DE 0,5 HP, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 12/04/2007 | 121.03 | 02707872000110 | AUTO POSTO GRANDE RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLDE PLACA MNF-5313/PB, QUANDO DE SUA VIAGEM AFEIRA DE SANTANA/BA,PARA BUSCAR MORADOR CARENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO EM HOSPITAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007838 | 12/04/2007 | 1313.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PINTURA,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOSCURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 12/04/2007 | 818.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAIS DEBEBE,DESTINADOS PARA MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 12/04/2007 | 301.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,DESTINADAS PARA A 2¦COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 12/04/2007 | 2776.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 12/04/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 12/04/2007 | 115.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 12/04/2007 | 1014.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO BOLAS FUTEBOL DE CAMPO,DESTINADAS PARA A 2¦COPADA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 12/04/2007 | 174.48 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 13/04/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007951 | 13/04/2007 | 206.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCLIPS,PAPEL COPIMAX,CANETAS,ENVELOPES,ETC. PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 13/04/2007 | 153.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO E ENCADERNACOES REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007960 | 13/04/2007 | 98.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:DISQUETES E FORMULARIOS CONTINUOSDESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007978 | 13/04/2007 | 352.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL COPIMAX,CLIPS,CARBONOS, GRAMPOS, ENVELOPES,ETC. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0008001 | 13/04/2007 | 2261.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA REDE MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 13/04/2007 | 125.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0007919 | 13/04/2007 | 504.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISNAGAS,BOLOS E PAES DESTINADOS PARA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 13/04/2007 | 820.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROGRAMACAO,ELABORACAO E INSTALACAO DO SISTEMA (PI)PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DO PAIF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007986 | 13/04/2007 | 31.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007994 | 13/04/2007 | 21.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 13/04/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 13/04/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/04/2007 | 2755.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACOES(27 E 28)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/04/2007 | 1487.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACOES(12 E 21)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/04/2007 | 341.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACAO(32)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/04/2007 | 203.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008168 | 16/04/2007 | 3040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 16/04/2007 | 90.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADOS,REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 16/04/2007 | 137.20 | 11410701000387 | XISTO GRACILIANO SANTOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 16/04/2007 | 88.00 | 08337337000109 | DERIVADOS DE PETROLEO FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLDE PLACA MNF-5313/PB,LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE SUA VIAGEM PARAA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,COM A FINALIDADE DE BUSCAR MORADOR CARENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 16/04/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,56 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/04/2007 | 3812.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19) FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/04/2007 | 2675.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(20 E 22)-MDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0008184 | 16/04/2007 | 660.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 700-16 PLG8E,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MNZ-4970/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 16/04/2007 | 600.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS MODELOS HP 92,93,14,49,21 E 22, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/04/2007 | 4084.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34),REREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/04/2007 | 2319.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/04/2007 | 387.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(37),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/04/2007 | 4233.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/04/2007 | 983.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 16/04/2007 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 16/04/2007 | 27.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 16/04/2007 | 262.50 | 00005604191477 | WILLAME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO 13.SALARIO REFERENTE AOS 09(NOVE)MESES TRABALHADO NO ANO DE 2006,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA COMO CHEFE DO SETOR DE DISTRIBUICAO DE MERENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 16/04/2007 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETADE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 17/04/2007 | 160.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS,MANGUEIRA ALTA PRESSAO, AMBRACADEIRA,ETC.PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 17/04/2007 | 2811.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/04/2007 | 188.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO CARNAUBA EALIANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/04/2007 | 1544.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,CRECHE,ETCREFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/04/2007 | 1549.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/07.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/04/2007 | 498.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/04/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATODE CONTRATO,DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP 009/2007 E PUBLICACAO DE DESERTIFICACAO DA TPS DE NUMEROS 10 E 11/2007 NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/04/2007 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS TPS DENUMEROS 12 E 13/2007,EXTRATOS DE CONTRATOS NUMEROS 61 E 62/2007 E EXTRATO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO DAS TPS 007 E 008/2007, NO DIARIOOFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/04/2007 | 1364.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 17/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/04/2007 | 426.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/04/2007 | 99.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 17/04/2007 | 141.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 17/04/2007 | 169.90 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,PEITO DE FRANGO,MACARRAO,MARGARINA, MILHO VERDE,ERVILHA,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 18/04/2007 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB.INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 18/04/2007 | 2767.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CHAPEIS DE COURO,CARTUCHEIRAS,COLAR,CABACA,ESPINGARDAS,LAMPARINAS,BONECAS AGAVES,ETC.DESTINADOS PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 18/04/2007 | 141.20 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 18/04/2007 | 3113.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008435 | 18/04/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 18/04/2007 | 900.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA,PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PEQUENOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 19/04/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/04/2007 | 100.00 | 00008294035408 | DANIELIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/04/2007 | 50.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/04/2007 | 50.00 | 00005080806494 | EDVANIA DAS NEVES SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/04/2007 | 80.00 | 00014399044802 | MIGUEL BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/04/2007 | 50.00 | 00001910391441 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/04/2007 | 83.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA-IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDO OXFORD SUPER STRECH,PARA CONFECCAO DE ENFEITES QUE SERAO USADOSNAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/04/2007 | 12527.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/04/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 20/04/2007 | 310.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES TRASEIRO,PIVO SUSPENSAO,VELAS DE IGNICAO,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0008621 | 20/04/2007 | 1224.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/04/2007 | 780.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMATOTAL NA PLACA LUMINOSA DO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/04/2007 | 310.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA(OFIC.MEC.MARTINS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/04/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/04/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/04/2007 | 1273.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/04/2007 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/04/2007 | 10849.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/04/2007 | 599.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:REPAROCAIXA DE DIRECAO,BORRACHA DE AMORTECEDOR, MANGUEIRA DE FREIO,ROLAMENTO,PASTILHA DE FREIO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSD-20 E MICRO-ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/04/2007 | 25466.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/04/2007 | 1162.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(36),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/04/2007 | 4368.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEF 60%,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/04/2007 | 16288.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008591 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR.E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/04/2007 | 6493.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0008664 | 20/04/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/04/2007 | 13759.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/04/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008559 | 20/04/2007 | 600.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA,PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PEQUENOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TORNEAMENTO REALIZADO EM PECA DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/04/2007 | 250.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TORNEAMENTO COM ABERTURA DE ROSCA NA PONTA DO EIXODIANTEIRO DO TRATOR VALMET/880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/04/2007 | 2771.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/04/2007 | 2130.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/04/2007 | 12943.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/04/2007 | 3320.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/04/2007 | 2477.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 21/04/2007 | 400.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO-CLI.SANTA EMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA NO SR.JOAO COSME DASILVA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 23/04/2007 | 1500.80 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: RADIADOR,CAPU,FAROIS,LANTERNAS, MOTOR DO LIMPADOR,FRENTE DO PAINEL,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DO VEICULO IPANEMA PLACA MMX1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 23/04/2007 | 1000.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,FUNILARIA EPINTURA REALIZADO NO VEICULO IPANEMA DE PLACAMMX-1810,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 23/04/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008915 | 23/04/2007 | 249.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: CILINDRO DA RODA TRASEIRA,EIXO,AMORTECEDOR, BUCHASE RETENTORES,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADOSECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 23/04/2007 | 95.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E TROCA DEPECAS REALIZADO NO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARACONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANINHA E BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 24/04/2007 | 300.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS-ME(VAREJAO DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR NA COR AZUL,QUE SERA ENTREQUE COMO PREMIO PARA O GANHADOR DA 1¦ MARATONA DODIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 25/04/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,26 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 25/04/2007 | 8150.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA COMPREENDENDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA,NOS TERMOS DOART.24 INC.I DA LEI 8.666/93,PARA RECUPERACAODE CALCAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 25/04/2007 | 140.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADERURAL DE SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 26/04/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE, NO MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 26/04/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIANO DIARIO OFICIAL.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 26/04/2007 | 128.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0009105 | 27/04/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DEABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009113 | 27/04/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORA DO RGF,RREO E SAGRES,NO MES DE ABRIL/07.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 27/04/2007 | 360.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURA E DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE TODA PROGRAMACAO DO 13.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 27/04/2007 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0009067 | 27/04/2007 | 1850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 27/04/2007 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/04/2007 | 100.00 | 00006147318446 | SILVANIA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/04/2007 | 90.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/04/2007 | 100.00 | 00006417437426 | KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/04/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/04/2007 | 100.00 | 00004142797433 | JEREMIAS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/04/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/04/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/04/2007 | 100.00 | 00004685065433 | CLEDOVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/04/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/04/2007 | 80.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/04/2007 | 100.00 | 00006055857413 | VALDEMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/04/2007 | 100.00 | 00006834862412 | ROGERIO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/04/2007 | 100.00 | 00007689817432 | MARIA ALZENIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/04/2007 | 80.00 | 00014354692830 | ALVARO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 27/04/2007 | 3115.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: REATORES VAPOR SODIO 70 W,LAMPADAS MISTA DE 160E 250 W,RELE FOTOELETRICO,ETC.PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2007 | 5558.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2007 | 0.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2007 | 34.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/04/2007 | 672.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2007 | 707.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA - CASA POLULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2007 | 147.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2007 | 147.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2007 | 441.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2007 | 42.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0009610 | 02/05/2007 | 1123.80 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0009334 | 02/05/2007 | 779.68 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2007 | 1849.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2007 | 100.00 | 00005004999422 | RITA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO COMO COZINHEIRA DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2007 | 120.00 | 00006228916424 | MARIA SELMA GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO COMO COZINHEIRA DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0009326 | 02/05/2007 | 4581.08 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2007 | 256.00 | 00000846217457 | IASNAYA POLLIANNA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A LOCACAO DEPARQUES PARA A REALIZACAO DA 1¦FEIRA SOCIO EDUCATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2007 | 990.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAODOS TIMES QUE DISPUTAM A 2§ COPA DA CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009563 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONINIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/05/2007 | 575.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE COMPUTACAO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/05/2007 | 1140.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DA CASADA FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF, DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2007 | 957.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES) PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOE E COPIAS DE BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0009318 | 02/05/2007 | 6977.31 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA EALCOOL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2007 | 3444.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2007 | 123.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/05/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MON-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,REALIZADO NO SR.JUCELIO DA SILVA GARCIA, MORADORCARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/05/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/05/2007 | 65.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPAROS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0009351 | 02/05/2007 | 1865.39 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELOLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009393 | 02/05/2007 | 680.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE,DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOSTRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/05/2007 | 624.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICASDESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0009342 | 02/05/2007 | 3432.30 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL,GASOLNA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL E TRATOR LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 03/05/2007 | 220.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICA SENDO: REGULADOR DO ALTERNADOR,MANCAL DO ALTERNADOR,AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA,ETC.PARA MANUTENCAODO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2007 | 100.00 | 00004388680486 | TEREZINHA CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2007 | 100.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007442532411 | GERALDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/05/2007 | 100.00 | 00006147318446 | SILVANIA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/05/2007 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/05/2007 | 100.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/05/2007 | 50.00 | 00036488275453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0009644 | 03/05/2007 | 6724.93 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,ARROZ,ACHOCOLATADO, BOLACHAS, LEITE EMPO, ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0009652 | 03/05/2007 | 3279.55 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,RODOS,VASSOURAS,PINHO, PAPEL HIGIENICO,DETERGENTE,FOSFOROS,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2007 | 25466.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS LOTACOES(11,20 E 22)FUNDEB 40%, REFERENTE AO MESABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0009741 | 03/05/2007 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 03/05/2007 | 900.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAODOS TIMES QUE DISPUTAM A 2§ COPA DA CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 04/05/2007 | 1593.89 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOCERAMICA,ARGAMASSA,REJUNTE,ETC. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 04/05/2007 | 259.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTACADASTRO DE ARRECADACAO,REALIZADA NO VEICULOGOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 04/05/2007 | 210.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS EM: GERALDO DA ROCHA NOBREGA, ERMELINO FRANCISCO DESOUSA E JOSE MARIO DA SILVA GADELHA,MORADORESCARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 07/05/2007 | 460.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 07/05/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 29,28 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 07/05/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 07/05/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 07/05/2007 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0009806 | 07/05/2007 | 2005.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 07/05/2007 | 2700.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAODOS TIMES QUE DISPUTAM A 2§ COPA DA CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 07/05/2007 | 553.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBANANAS,ABACAXI,MACAS,BISCOITOS,MELANCIA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 07/05/2007 | 150.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 07/05/2007 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 07/05/2007 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 07/05/2007 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS E PESSOAS QUE MORAM NESTE MUNICIPIO,DAS MARGENS DO RIO PIRANHA DURANTE O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 07/05/2007 | 240.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 07/05/2007 | 250.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS,REFERENTE A LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 08/05/2007 | 420.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE RETOQUES REALIZADOS NO CENTRO DE GERACAO ECASA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 08/05/2007 | 500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE RETOQUES REALIZADOS NO CENTRO DE GERACAO ECASA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 08/05/2007 | 400.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIROMARCO E ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 08/05/2007 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 08/05/2007 | 529.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BANDEJA INFERIOR,VIDRO DA PORTA E PIVO INFERIOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 PLACA MNZ-4970,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0010022 | 08/05/2007 | 934.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCENOURA,CEBOLA,TOMATE,CHUCHU, BETERRABA, ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0010014 | 08/05/2007 | 736.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANAS PRATA,CENOURA,TOMATE,LARANJAS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 08/05/2007 | 482.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BATERIA,CORREIA DO ALTERNADOR, FILTRO DE AR, ROLAMENTOS,FILTRO DE COMBUSTIVEL,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS IPANEMA E SAVEIRO AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 08/05/2007 | 600.00 | 00007168014420 | JEFFERSON WAGNER ROLIM MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0009962 | 08/05/2007 | 14998.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 08/05/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 08/05/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 09/05/2007 | 1600.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2007. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010081 | 09/05/2007 | 1580.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:CONJUNTO DE EMBREAGEM,AMORTECEDOR, TERMINAL DE DIRECAO,BOMBA DAGUA,BATERIA,JOGO DE SEGMENTO,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010090 | 09/05/2007 | 951.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES,BUCHAS,RETENTORES DE RODA TRASEIRA,PIVO INFERIOR,PONTA DE EIXO TRASEIRO,ETC. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 09/05/2007 | 84.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOE GRAXA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULOSAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 09/05/2007 | 590.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 09/05/2007 | 800.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADASPARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0010201 | 09/05/2007 | 830.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS ESTATISTICAS ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE,CARIMBOS,BLOCO DE RECIBO,ENVOLOPES TIMBRADOS,XEROX, ENCADERNACAO, ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 09/05/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 25,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0010171 | 09/05/2007 | 44.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIALCADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0010189 | 09/05/2007 | 406.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0010197 | 09/05/2007 | 500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 09/05/2007 | 53.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS-CASA FRUTOBOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,MELANCIA,LARANJA,MACA,MELAO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 09/05/2007 | 350.00 | 00004191691481 | MARIA LUCIA PEREIRA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,COMO AUXILIAR DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0010138 | 09/05/2007 | 397.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMA DE PAPEL,ENVELOPES,CLASSIFICADOR,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0010146 | 09/05/2007 | 583.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0010235 | 09/05/2007 | 10089.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 09/05/2007 | 1330.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL COM O CANTOR PEDRO NOBREGA,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 13§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 09/05/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 09/05/2007 | 210.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPAS DE AGUA PARA ATENDERAS COMUNIDADES RURAIS DE CURUPATI E BALDINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2007 | 5506.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS, NO MES DE MAIO/2007. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/05/2007 | 541.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 27 E 28 A,DISQUETES,E CDRS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010359 | 10/05/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010367 | 10/05/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010375 | 10/05/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010383 | 10/05/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010391 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LOGRADOURO A SAODOMINGOS E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010405 | 10/05/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010413 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010421 | 10/05/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010430 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010448 | 10/05/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010456 | 10/05/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE ABRIL DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010464 | 10/05/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2007 | 50.00 | 00005689072486 | JACI LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/05/2007 | 50.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/05/2007 | 90.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/05/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2007 | 100.00 | 00005712927470 | GEDEAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/05/2007 | 50.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/05/2007 | 420.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DEIMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/05/2007 | 380.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0010511 | 11/05/2007 | 2045.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 11/05/2007 | 1390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS PSIQUIATRICA, NEUROLOGICA,DERMATOLOGICA E UROLOGICAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 11/05/2007 | 760.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/05/2007 | 545.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 11/05/2007 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 14/05/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0010561 | 14/05/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUDA PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONFORME CONVENIO FIRMADO.(1. PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010537 | 14/05/2007 | 1458.65 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADA, MARGARINA, ARROZ,ACUCAR E NECTAR DEUVA,DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010545 | 14/05/2007 | 158.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:PAPEIS HIGIENICO E ESPONJA DE ACO,PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/05/2007 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA AOSR.VALDEME CAMILO DE ARAUJO ANDRADE, POR SERMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME TERMODE DOACAO E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 14/05/2007 | 250.00 | 00005435171440 | WILTON JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA REALIZADA NO GOL PLACA MNF 5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 14/05/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 14/05/2007 | 367.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 14/05/2007 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A04(QUATRO)CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADASEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0010570 | 14/05/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEMARCO/2007.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052004 | 0010731 | 15/05/2007 | 14066.89 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS(6¦PARCELA E UTILIZACAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO) CONFORME CONTRATO DE REPASSEDE NUMERO 163278-74/2004.PROGRAMA DE URBANIZACAO REGIONAL E INT.DE ASSENTAMENTO PRECARIO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010693 | 15/05/2007 | 950.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADE COMBUSTIVEL,JUNTA HOMOCINETICA, KIT EMBREAGEM,ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA,BOMBA DAGUA,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 15/05/2007 | 2015.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UM)COMPUTADOR SEM MONITOR,MODULO ISOLADOR,MULTIFUNCIONAL HP F380 E ACESS POINT D-LINK DWL-G700,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 15/05/2007 | 485.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UMARMARIO FECHADO E 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA,DESTINADOS PARA EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 15/05/2007 | 472.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 278 KGS.DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010707 | 15/05/2007 | 1350.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTO DO EIXO,INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA,EIXO,REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR,KIT EMBREAGEM,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA, NO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/05/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 15/05/2007 | 56.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 15/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 16/05/2007 | 757.10 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, REFRIGERANTES E PRATOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAODO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 16/05/2007 | 352.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOLO COM COBERTURA,BISCOITOSESPECIAIS E SALGADINHOS,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 13§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 16/05/2007 | 615.00 | 00001840307811 | FRANCISCO DE LACERDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE TODAS ASESCOLAS DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 16/05/2007 | 1076.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA JOGADORES E COMISSAOTECNICA DOS TIMES QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DA 2¦COPA SAO DOMINGOS DE FUTEBOL,DEVIDO ACOMEMORACAO DO 13§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0010740 | 16/05/2007 | 3324.26 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 16/05/2007 | 865.97 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL SENDO SERINGAS E SOROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 17/05/2007 | 35.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA-SER.SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO,DESTINADA PARA CONFECCAO DE ASSESSORIO DE PROTECAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 17/05/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 17/05/2007 | 300.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME ART 24 INC II DA LEI 8.66693 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 17/05/2007 | 300.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME ART 24 INC II DA LEI 8.66693 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 17/05/2007 | 300.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME ART 24 INC II DA LEI 8.66693 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 17/05/2007 | 330.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/05/2007 | 345.00 | 02820172000137 | BOMBOM.DINIZ-FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOMBONS,PIPOCAS,BALAS,PIRULITOS,ETC.PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOSQUE PARTICIPARAM DA FEIRA CULTURAL REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010936 | 18/05/2007 | 926.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAMOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 18/05/2007 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 18/05/2007 | 125.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0010979 | 18/05/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010863 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 18/05/2007 | 60.00 | 00005472949483 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/05/2007 | 60.00 | 00006233068401 | MARIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 18/05/2007 | 50.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/05/2007 | 100.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 18/05/2007 | 1542.50 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 21/05/2007 | 100.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GRAVACAODE CD EM ESTUDIO COM MUSICAS JUNINAS PARA ENSAIO DE GRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA QUESE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/05/2007 | 70.00 | 00007900394435 | ELCI FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/05/2007 | 70.00 | 00006425397403 | FRANCINALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/05/2007 | 70.00 | 00005480634437 | LEONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/05/2007 | 100.00 | 00003810032484 | OSMAR GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/05/2007 | 50.00 | 00007547208452 | MARCELO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/05/2007 | 50.00 | 00063237660787 | SAMUEL SILVA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2007 | 50.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/05/2007 | 50.00 | 00005465299410 | SUELY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/05/2007 | 100.00 | 00051906090491 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/05/2007 | 50.00 | 00073576735704 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/05/2007 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/05/2007 | 50.00 | 00002037381441 | ODILIA DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/05/2007 | 50.00 | 00008825237405 | JANAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/05/2007 | 100.00 | 00005433386490 | CIBELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/05/2007 | 50.00 | 00001166981444 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/05/2007 | 50.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/05/2007 | 50.00 | 00008324136401 | TIAGO MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/05/2007 | 100.00 | 00007072739432 | ADENIZE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/05/2007 | 100.00 | 00066545935453 | JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/05/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/05/2007 | 12527.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 21/05/2007 | 550.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 21/05/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE RITA NASCIMENTO DE SA,MORADORACARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/05/2007 | 10849.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/05/2007 | 1323.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/05/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/05/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/05/2007 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 21/05/2007 | 1293.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12 E 21)REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 21/05/2007 | 520.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32), REFERENTEAO 13.SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/05/2007 | 6753.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/05/2007 | 3114.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(15,16,23,24,25 E 26),REFERENTE AO13.SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/05/2007 | 4292.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO 13.SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/05/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/05/2007 | 13759.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010995 | 21/05/2007 | 78.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAMNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 21/05/2007 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 21/05/2007 | 4368.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18)FUNDEF 60%,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/05/2007 | 15809.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/05/2007 | 1162.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(36),REFERENTE AO MES DE MAI0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/05/2007 | 28216.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 21/05/2007 | 2090.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(20 E 22)-MDE,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 21/05/2007 | 3532.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(19) FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/05/2007 | 13662.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/05/2007 | 3446.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/05/2007 | 2857.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/05/2007 | 2771.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/05/2007 | 1875.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 22/05/2007 | 231.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO CARNAUBA EALIANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 22/05/2007 | 2803.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/05/2007 | 2405.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(22 E 22) MDE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/05/2007 | 4241.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19) FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 22/05/2007 | 318.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 22/05/2007 | 1166.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TNT 045 1400MM, DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 22/05/2007 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 0(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/05/2007 | 1018.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, ACOUGUE MUNICIPAL, ETC.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/05/2007 | 3314.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/05/2007 | 4242.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,28 E 34)RERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/05/2007 | 2615.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 22/05/2007 | 983.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/05/2007 | 387.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(37),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 22/05/2007 | 1652.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/05/2007 | 1721.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/05/2007 | 2719.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(27 E 28),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 22/05/2007 | 333.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 22/05/2007 | 203.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(30),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 22/05/2007 | 195.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 22/05/2007 | 240.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 22/05/2007 | 3200.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA DA CASAFAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,QUE SE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 22/05/2007 | 950.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ARTESANAL SENDO:SANDALIAS,URUPEMBAS,CHAPEIS DE PALHA, VASSOURAS,ABANOS,BALAIO,ETC. DESTINADOS PARA GRUPO DEDANCA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARANAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 22/05/2007 | 415.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVERIA-PONTA ESTOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SAPATILHAS FEMININAS PARA OGRUPO DE DANCA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 23/05/2007 | 1970.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARACONFECCIONAR ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DACASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALQUE SE APRESENTARA NAS FESTIVIDADES JUNINASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 23/05/2007 | 0.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/05/2007 | 900.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 10(DEZ HORAS)HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATORDE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DEACUDE NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FIGUEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/05/2007 | 51.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONINIBUS COM DESTINO PARA FORTALEZA/CE,DESTINADAA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DETRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/05/2007 | 638.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACOES DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASAS SRAS.MARIA CRISTIANE BEZERRA DE SOUSA E MARIA CRISTINA DE SOUSA,POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOESE COPIAS DE BILHETE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/05/2007 | 50.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/05/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/05/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/05/2007 | 100.00 | 00006417437426 | KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/05/2007 | 50.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/05/2007 | 50.00 | 00006425397403 | FRANCINALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/05/2007 | 100.00 | 00007689817432 | MARIA ALZENIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/05/2007 | 50.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/05/2007 | 60.00 | 00029158052453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/05/2007 | 50.00 | 00003591114405 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/05/2007 | 60.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/05/2007 | 50.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011801 | 28/05/2007 | 1124.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRONZEBIELA,BRONZE CENTRAL,FILTRO DE OLEO, JUNTA DOMOTOR,RETENTOR DO VOLANTE,ETC.PARA MANUTENCAODE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 28/05/2007 | 718.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA SENDO:REMANUFATURAMENTO DE CABECOTE,RETIFICA DE VIRABREQUIM E CILINDRO,ALINHAMENTO DE BIELA, ETC.REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 28/05/2007 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE PAAF-PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA,REALIZADO NA SRA.MARIA FORMIGA LACERDA DASILVA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 28/05/2007 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011835 | 28/05/2007 | 1180.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE,DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSOSTRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DENUMERO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/05/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONINIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,POR OCASIAOTRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 29/05/2007 | 2000.00 | 08799173001367 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO REPASSE DE COOPERACAO FINANCEIRA NOS TERMOS DO CONVENIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOA NOVEMBRO/2006,CONFORME AUTORIZADO PELA LEIMUNICIPAL DE NUMERO 185/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 29/05/2007 | 120.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 0(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/05/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES QUE DISPUTAM A 2.COPA DE FUTEBOL DE SAO DOMINGOS NESTEMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/05/2007 | 90.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0012033 | 30/05/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORA DO RGF,RREO E SAGRES,NO MES DE MAIO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012041 | 30/05/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOESE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE MAIO DE2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/05/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UMA)CONSULTA NEUROLOGICA E 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADO NA MENOR ERICA MARTINSSANTOS,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2007 | 100.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 31/05/2007 | 476.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE MAIO DE2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/06/2007 | 198.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. DO NUMERO3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0012165 | 01/06/2007 | 742.05 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/06/2007 | 2240.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/06/2007 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSERGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/06/2007 | 197.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0012190 | 01/06/2007 | 1527.87 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/06/2007 | 428.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2007 | 100.00 | 00067492967420 | JOSE NILDO DONATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE 01(UMA)ANTENA DIGITAL PARA INTERLIGARVIA RADIO TODAS AS SECRETARIAS DESTE PODEREXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/06/2007 | 810.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA OS TIMES QUEDISPUTAM A 2§ COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0012157 | 01/06/2007 | 4544.33 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA E TAMBEM OLEO LUBRIFICANTE EGRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2007 | 1300.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: CAMISAS PADRAO,BOLSA MASSAGISTA,CALCOES,MEIOES,ETC.DESTINADOS PARA A 2¦ COPA DA CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2007 | 382.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,IPVA DE 2007 ETC.DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLAREPLACA MOO-2533,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/06/2007 | 25.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE VENTILADOR NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2007 | 1446.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE CONVITES,BANNERS,LEMBRANCAS, FAIXAS ETC.PARA A FEIRA DE CIENCIAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2007 | 750.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2007 | 927.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANAS PRATA,CENOURA,TOMATE,LARANJAS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2007 | 945.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCENOURA,CEBOLAS,TOMATE,PIMENTAO,BATATINHA,ABOBORAS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0012173 | 01/06/2007 | 7946.91 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA EALCOOL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/06/2007 | 97.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 , DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2007 | 714.31 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E MATERIAL PARA MANIPULACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012289 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MON-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0012181 | 01/06/2007 | 2333.48 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELOLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0012149 | 01/06/2007 | 3356.49 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLNA E TAMBEM OLEO LUBRIFICANTE EGRAXA,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSGOL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 04/06/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,NODIA 05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 04/06/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA SRA.INAILDA NOBREGA FREIRE DA SILVA, MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 04/06/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/06/2007 | 50.00 | 00000889937443 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/06/2007 | 50.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 04/06/2007 | 1930.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0012416 | 04/06/2007 | 2000.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 04/06/2007 | 900.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE M.UGULINO-MIL C.PRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 90(NOVENTA)CAMISETAS DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DA 2¦COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 04/06/2007 | 630.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO CAMISAS,SHORTS E CONJUTOS DE GOLEIRO,DESTINADASPARA OS TIMES QUE DISPUTAM A 2¦ COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012467 | 04/06/2007 | 6916.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOREFRESCOS VARIOS SABORES,ACUCAR,ARROZ,FIAMBREETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012475 | 04/06/2007 | 3082.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,AGUA SANITARIA,FOSFOROS,DESINFETANTES,RODOS,DETERGENTES,ETC. DESTINADOS PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0012513 | 04/06/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(2. PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 04/06/2007 | 654.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: LUVAS,TROFEUS,BOLAS,MEIOES,ETC.DESTINADOS PARAOS TIMES QUE DISPUTAM A 2¦COPA DE FUTEBOL DACIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 04/06/2007 | 1100.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS E FILMAGEM REALIZADA NA COMEMORACAO DODIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 04/06/2007 | 660.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA,PARA A FESTA DE JOAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 05/06/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE TOMADADE PRECO N.014/2007, NO DIARIO OFICIAL.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0012548 | 05/06/2007 | 2844.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:ASSENTOS SANITARIOS,CAIXASDE DESCARGAS,CANOS DE PVC,FECHADURAS,TOMADAS,TORNEIRAS PARA PIAS E LAVABOS,CIMENTOS,TINTASTUBOS DE CORANTES,ETC.DESTINADOS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0012572 | 05/06/2007 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 05/06/2007 | 124.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0012629 | 05/06/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE MAIO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 05/06/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 05/06/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0012602 | 05/06/2007 | 580.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 05/06/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/06/2007 | 3500.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 35(TRINTA E CINCO)ARMACOES E35(TRINTA E CINCO) PARES DE LENTE, DESTINADASPARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 06/06/2007 | 320.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 06/06/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0012769 | 06/06/2007 | 12006.90 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 06/06/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012670 | 06/06/2007 | 3800.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 06/06/2007 | 575.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE RETOQUES REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 06/06/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 06/06/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 06/06/2007 | 300.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE ABRIL E MAIO/2007. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/06/2007 | 1846.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS E FILMAGEM REALIZADA NA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO FEITA PELA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 06/06/2007 | 174.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS,MANGUEIRA ALTA PRESSAO,FILTRO DIESEL,IGNICAO,ETC. PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0012637 | 06/06/2007 | 2950.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ARCO DE SERRA,BALDE PARA CONCRETO,BROCAS DE VARIADAS,CABOS DE CHIBANCA, CABOS DE PICARETAS,CANOS DE ESGOTO,FERRAMENTAS,CORDAS,VERGALHOESETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/06/2007 | 3605.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS E CHAPAS DE COMPENSADOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO,RECUPERACAO E IMPLICACAO DEQUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0012785 | 08/06/2007 | 540.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOSACOS DE CIMENTOS ZEBU, PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 08/06/2007 | 480.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)ANTENAS DE INTERNET,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MARIAMARQUES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 08/06/2007 | 675.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA OS TIMES QUEDISPUTAM A 2§ COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012823 | 08/06/2007 | 1350.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTO DO EIXO,INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA,EIXO,REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR,KIT EMBREAGEM,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNZ-4970/PB,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012891 | 11/06/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MAIO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012904 | 11/06/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MAIO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012912 | 11/06/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MAIODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012921 | 11/06/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012939 | 11/06/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MAIO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012947 | 11/06/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012955 | 11/06/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012963 | 11/06/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012971 | 11/06/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012980 | 11/06/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012998 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LOGRADOURO A SAODOMINGOS E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013005 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA, NO MES DE MAIO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013099 | 11/06/2007 | 2200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PINOSUPERIOR,JOGO DE ANEL DO MOTOR, BUCHAS TRASEIRAS,BATERIA,JOGO DE EMBUCHAMENTO, MOLA TRASEIRA,KIT EMBREAGEM,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 11/06/2007 | 350.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS NOS VEICULOS KOMBI E D-20LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013170 | 11/06/2007 | 85.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAMOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 11/06/2007 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 11/06/2007 | 150.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE M.UGULINO-MIL C.PRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 15(QUINZE) CAMISETAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE SAO DOMINGOSQUE DISPUTA A 2¦COPA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 11/06/2007 | 413.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO PARAIMPRESSORAS HP,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/06/2007 | 2559.98 | 01475802000110 | LANTECOR INDUSTRIA DE LANTEJOULAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO)CAIXAS DEFITA METALOIDE METALIZADA, PARA ORNAMENTACAODA FESTA JUNINA DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 11/06/2007 | 420.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 11/06/2007 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TELMA DE SOUSA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 11/06/2007 | 700.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013072 | 11/06/2007 | 1800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2133,MMX-1810,MNF-5313 E MOP-9650,TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 11/06/2007 | 200.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133,MMX-1810,MNF-5313 E MOP-9650, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 11/06/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 11/06/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 11/06/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 11/06/2007 | 30.00 | 00004782404492 | LEONOR ISAURA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/06/2007 | 25.00 | 00008310185421 | MARIA DE LOURDES PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/06/2007 | 90.00 | 00003078551474 | FRANCISCA FIRMINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/06/2007 | 70.00 | 00036488275453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/06/2007 | 70.00 | 00005150887498 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004229170440 | GILMARIO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 11/06/2007 | 525.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS E RETOQUES REALIZADOS EM CALCAMENTOS DEDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/06/2007 | 685.00 | 24502346000156 | ANTONIO FERREIRA SILVA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAL PARA MANUTENCAO DOS TRALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 11/06/2007 | 1620.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 01(UMA)BOMBA 3 CV,DESTINADA PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/06/2007 | 2362.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS DE PVC,LUVAS,REGISTRO,CAIXA DAGUA,MANGUEIRA,FIO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 12/06/2007 | 350.00 | 00008682710471 | SUELDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO DEESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOBALDINHO A CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0013269 | 12/06/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEABRIL/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 12/06/2007 | 170.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASE TORNEAMENTO REALIZADAS NA GRADE DO TRATORVALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0013285 | 12/06/2007 | 500.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CADASTRO UNICO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0013293 | 12/06/2007 | 480.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 12/06/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 29,28 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB, LOTADO NASECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 12/06/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO 13§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 12/06/2007 | 270.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0013277 | 12/06/2007 | 1205.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE CARIMBOS,ENVELOPES TIMBRADOS,FORMULARIOS,PANFLETOS,ETC.E AINDA ENCADERNACOESE XEROX REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0013307 | 12/06/2007 | 5480.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0013315 | 12/06/2007 | 140.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO DISQUETES,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0013382 | 13/06/2007 | 2252.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 13/06/2007 | 174.48 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0013340 | 13/06/2007 | 4460.67 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0013358 | 13/06/2007 | 576.26 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL SENDO SERINGAS,SOROS E SCALPS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 13/06/2007 | 1828.30 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:CAIXA DE LUVAS,SUGADOR SALIVA, PINCAS, PONTASDIAMANTADAS,TPH,ETC.PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 13/06/2007 | 638.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACOES DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA JUCELIO DOS SANTOS NOBREGA E CELIANA DA SILVA SOUSA,POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 13/06/2007 | 480.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DEDESALINIZACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 14/06/2007 | 91.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMOSDE DOACOES E COPIAS DOS BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 14/06/2007 | 60.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 15/06/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 15/06/2007 | 774.99 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 15/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 15/06/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 15/06/2007 | 750.00 | 00004965323408 | MACENILDO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 15/06/2007 | 750.00 | 00004477644469 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 15/06/2007 | 600.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE FAZ DIVISA ENTRE POMBAL E SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 18/06/2007 | 831.99 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: VELADE IGNICAO,CABO DE IGNICAO, MANCAL, PINO INFERIOR, ROLAMENTOS, ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 18/06/2007 | 70.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 18/06/2007 | 292.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PROTETOR,VEDANTE,ANEL DE VEDACAO,MACANETA,ETC. DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 18/06/2007 | 100.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 18/06/2007 | 280.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISCOITOS,DOCES,SUCOS,ACUCAR E CAFE, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0013552 | 18/06/2007 | 576.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISNAGAS,BOLOS E PAES DESTINADOS PARA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/06/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 18/06/2007 | 50.00 | 00007072739432 | ADENIZE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 18/06/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 18/06/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 18/06/2007 | 100.00 | 00004946591494 | ANTONIO CABLOCO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 18/06/2007 | 100.00 | 00008593799493 | LUCINEIDE DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 18/06/2007 | 50.00 | 00000940245450 | JOSE EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 18/06/2007 | 1400.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARASHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO A FESTA JUNINA DO JOAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 18/06/2007 | 30.00 | 00007840724426 | JAILSON LUCIANO BATISTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 19/06/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/06/2007 | 358.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL, NO MES DE MAIODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0013668 | 19/06/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/06/2007 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, ACOUGUE MUNICIPAL, ETC.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 19/06/2007 | 1593.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/06/2007 | 253.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 19/06/2007 | 220.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA SRA.ELZADA SILVA ANDRADE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 19/06/2007 | 80.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UMA)CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/06/2007 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 19/06/2007 | 728.87 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: GRADECENTRAL,CABO DO COMANDO,MACANETA,GRADE DO RADIADOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 19/06/2007 | 2773.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 19/06/2007 | 274.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO CARNAUBA,ALIANCA E FORMIGA NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/06/2007 | 390.00 | 00007721590418 | EDIVAN DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARNAUBA NESTE MUNICIPIO A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 20/06/2007 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETADE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2007 | 3107.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHAS DE PAGAMENTOLOTACOES(27 E 28),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2007 | 394.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2007 | 1974.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES (12,21 E 30), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2007 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/06/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/06/2007 | 230.00 | 00075221705400 | MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS GINECOLOGICAS SENDO 01(UMA) COM EXAME CITOLOGICO REALIZADAS NAS SRAS. ALAI DOSSANTOS FERREIRA E ELISANGELA DOS SANTOS GINOFERREIRA MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 20/06/2007 | 154.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO E LETREIROS ADESIVADOS EM FAIXAS,PARA A CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2007 | 6915.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25,26 E 27),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2007 | 2852.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/06/2007 | 3911.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14,29 E 34)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/06/2007 | 1134.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013927 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR.E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 20/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/06/2007 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/06/2007 | 13759.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 20/06/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEIGUATU/CE,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2007 | 4757.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18,19 E 36 )FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2007 | 3537.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(20 E 22) MDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00013249738468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 20/06/2007 | 110.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014052 | 21/06/2007 | 1496.60 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,CARNE BOVINA,MARGARINAS,ACUCAR,ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014061 | 21/06/2007 | 488.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES,FOSFOROS,VASSOURAS,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DASESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 21/06/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EXTRATODE CONTRATO E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 014/2007,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 21/06/2007 | 100.00 | 00006969361438 | FRANCISCA DELFINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 21/06/2007 | 100.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/06/2007 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/06/2007 | 100.00 | 00051906120404 | JOSE FREIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/06/2007 | 100.00 | 00002356137467 | JOSE WILLAME DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/06/2007 | 100.00 | 00006417437426 | KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/06/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/06/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 21/06/2007 | 100.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 21/06/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 21/06/2007 | 100.00 | 00097746215491 | LENIR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 21/06/2007 | 50.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 21/06/2007 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME ULTRASONOGRAFICO(DOPPLER DE CAROTIDAS EVERTEBRAIS)REALIZADO NO SR.ANTONIO FERNANDESSOBRINHO,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/06/2007 | 10879.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/06/2007 | 1273.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/06/2007 | 12527.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/06/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 25/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/06/2007 | 6753.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/06/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/06/2007 | 28050.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/06/2007 | 410.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(36),REFERENTE AO MES DE MAI0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/06/2007 | 22571.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/06/2007 | 6527.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEF 60%,NO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 25/06/2007 | 2771.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 25/06/2007 | 1875.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/06/2007 | 13626.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 25/06/2007 | 3320.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/06/2007 | 2857.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 26/06/2007 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 26/06/2007 | 240.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014389 | 26/06/2007 | 40000.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR CONTRATACAO DAS BANDAS:CHEIRO DE MENINA,JOAO BNDEIRA,JOAO BANDEIRA JUNIOR E CALCINHADE RENDA,ALEIJADINHO DE POMBAL E CAPU DE FUSCA,BEM COMO EQUIPAMENTOS DE SOM,ILUMINACAO EPALCO,PARA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO 3§JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,NOS FUNDAMENTOS DO INC.III ART.25 LEI 8.666/93(1.PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO TERMO DERATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE DE N 001/2007,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA DE8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 26/06/2007 | 103.55 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 27/06/2007 | 200.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/06/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADAA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DETRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIA DOS BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/06/2007 | 988.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0014494 | 29/06/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOESE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE JUNHODE 2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014508 | 29/06/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO,ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/06/2007 | 5.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/06/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014516 | 29/06/2007 | 437.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOARQUIVO MORTO,CLIPS,COLA BRANCA,PAPEL A4,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0014702 | 02/07/2007 | 4839.84 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA E TAMBEM OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/07/2007 | 1856.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0014699 | 02/07/2007 | 747.74 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/07/2007 | 270.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS MUSICOS DAS BANDAS DEFORRO QUE SE APRESENTARAM NO ULTIMO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/07/2007 | 480.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/07/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0014648 | 02/07/2007 | 510.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0014656 | 02/07/2007 | 125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/07/2007 | 124.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/07/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/07/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MON-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIADE CATARATA REALIZADA NA SRA.GECIRA ASSIS COSTA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014630 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0014664 | 02/07/2007 | 8048.53 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA EALCOOL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/07/2007 | 100.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO MAQUINADE VIDRO PARA MANUTENCAO DO VIDRO DA PORTA DOVEICULO GOL MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0014672 | 02/07/2007 | 3406.78 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLNA E TAMBEM OLEO LUBRIFICANTE EGRAXA,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSGOL E TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/07/2007 | 444.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIOS,PINTURAS DE MEIO-FIO E CONSERTOS DE CALCAMENTOS REALIZADOS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/07/2007 | 945.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BALDINHOA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/07/2007 | 945.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIOS,PINTURAS DE MEIO-FIO E CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0014681 | 02/07/2007 | 2194.69 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELOLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saúde | Saneamento Básico Rural | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | CONSTRU€ÇO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0014711 | 02/07/2007 | 102983.68 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONSTRUCAODE 42(QUARENTA E DOIS)MODULOS SANITARIOS SEMSISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA,OBJETO DO CONVENIO DE NUMERO 2217/2006 CELEBRADO ENTRE AFUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO DE N.00075/2007 - CPL. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0014753 | 03/07/2007 | 5239.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS MEDICAS VARIADAS E EXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/07/2007 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES E EDITAIS DAS TOMADAS DE PRECODE NUMEROS 015 E 016/2007,NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0014761 | 03/07/2007 | 891.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014796 | 04/07/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(3.PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 04/07/2007 | 350.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS NOS PACIENTES MANOEL CORESMA DA SILVA EJOSE SEVERINO DA SILVA FILHO,MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 04/07/2007 | 473.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO: UNIAO INTERNA,ADAPTADORES PVC,REGISTRO PVC,CURVAS, COLAS,ETC.PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/07/2007 | 100.00 | 00001167000412 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 05/07/2007 | 50.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 05/07/2007 | 50.00 | 00001876280417 | JOSE EDINALDO IZAIAS FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 05/07/2007 | 60.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/07/2007 | 100.00 | 00005583166460 | GILDETE ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 06/07/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014958 | 06/07/2007 | 245.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0014966 | 06/07/2007 | 625.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO, ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIALCADASTRO UNICO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0015008 | 06/07/2007 | 940.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 06/07/2007 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR GIOVANNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0014923 | 06/07/2007 | 1050.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 06/07/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 06/07/2007 | 120.00 | 00020276613449 | PEDRO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE 01(UMA)LP-LINHA PRIVADA PARA TRANSMISSAO DA 2.COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 06/07/2007 | 635.39 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES E PACOTES DECOPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA OS ALUNOSPROFESSORES E COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 06/07/2007 | 620.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS MODELOS HP 92 E 93,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 06/07/2007 | 1489.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:TROFEUS,BOLAS,MEIOES,ETC.DESTINADOS PARA A 2¦ COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014974 | 06/07/2007 | 111.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCARTOLINA,CLIPS,PASTA SUSPENSA,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0014982 | 06/07/2007 | 284.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP,FITAS PARA IMPRESSORAS E DISQUETES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0014991 | 06/07/2007 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS E TAMBEM ENCADERNACOES E XEROX REALIZADAS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0015016 | 06/07/2007 | 1360.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0014869 | 06/07/2007 | 800.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCODE EMBREAGEM,CRUZETA DE TRANSMISSAO, ROLAMENTOS,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0015075 | 09/07/2007 | 513.32 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELDESTINADO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0015083 | 09/07/2007 | 449.10 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLNA,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS GOL E TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 09/07/2007 | 1216.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) CONJUNTOSDE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS GUARDAS DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0015067 | 09/07/2007 | 1387.36 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSMICRO-ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0015130 | 09/07/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE JUNHO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015181 | 09/07/2007 | 1600.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PIVOSUSPENSAO SUPERIOR,BOMBA DAGUA,MOLA DIANTEIRAJOGO DE PASTILHA,KIT EMBREAGEM,ROLAMENTOS,ETCPARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 MNZ-4970 E MICRO-ONIBUS VOLARE MOO-2533,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0015211 | 09/07/2007 | 6000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)SALA PARA INCLUSAO DIGITAL NAESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE NUMERO 0065/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0013/2007. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 09/07/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 09/07/2007 | 1000.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROJETOARQUITETONICO DA SEDE DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS COM AREA CONSTRUIDA DE 1.073.60 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 09/07/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 09/07/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO 3§(TERCEIRO) JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO.(1.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 09/07/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000212006 | 0015059 | 09/07/2007 | 2634.40 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA EALCOOL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 09/07/2007 | 70.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM FRANCICLEIDA PEREIRA BARBOSA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 09/07/2007 | 30.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11,15 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADO PARA MANUTENCAODO VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 09/07/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 09/07/2007 | 700.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015199 | 09/07/2007 | 1200.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT EMBREAGEM,AMORTECEDORES TRASEIROS, PIVOS, CILINDRO MESTRE,JUNTA HOMOCINETICA,ETC. DESTINADASPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PARATI E GOL,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 09/07/2007 | 253.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A BRASILIA/DF,DESTINADA AOSR.JOAQUIM MARTINS DE SOUSA, MORADOR CARENTEDO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIADE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015202 | 09/07/2007 | 1578.20 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,AGUA SANITARIA,DETERGENTE,FOSFOROS,RODOS,DESINFETANTES,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/07/2007 | 760.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 10/07/2007 | 1104.80 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAIS DEBEBE,DESTINADOS PARA MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0015342 | 10/07/2007 | 1697.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/07/2007 | 900.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DA CASADA FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF,QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/07/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 10/07/2007 | 411.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/07/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/07/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0015385 | 10/07/2007 | 12010.08 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURA E DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DE TODA PROGRAMACAO DO 3§(TERCEIRO)JOAO PEDRO DA CIDADEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/07/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0015300 | 10/07/2007 | 1517.13 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/07/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITONA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/07/2007 | 274.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/07/2007 | 300.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME ART 24 INC II DA LEI 8.66693 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 10/07/2007 | 300.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME ART 24 INC II DA LEI 8.66693 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 10/07/2007 | 300.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,CONFORME ART 24 INC II DA LEI 8.66693 E CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/07/2007 | 886.00 | 00047758309453 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015407 | 10/07/2007 | 6421.65 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,MARGARINAS,ACUCAR,GOIABADAS,CAFE, OLEO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/07/2007 | 150.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GRAVACAODE MUSICA EM ESTUDIO PARA A CERIMONIA FINALDA 2.COPA DE FUTEBOL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/07/2007 | 380.00 | 00087321530400 | SHEFORA GAMA CAMINHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E POROCASIAO DE LICENCA MATERNIDADE DA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/07/2007 | 4796.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18,19 E 36) FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/07/2007 | 4656.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18,19 E 36) FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 11/07/2007 | 846.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0015512 | 11/07/2007 | 3790.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS VOLARE E KOMBI,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 11/07/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES QUE DISPUTAM A 2.COPA DE FUTEBOL DE SAO DOMINGOS NESTEMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/07/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 11/07/2007 | 460.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS E CIDADES DO CICLO VIZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015563 | 11/07/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JUNHO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015571 | 11/07/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015580 | 11/07/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015598 | 11/07/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015601 | 11/07/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015610 | 11/07/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015628 | 11/07/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JUNHO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015636 | 11/07/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015644 | 11/07/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015652 | 11/07/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015661 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 PLACA KCR-8599/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LOGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015679 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 11/07/2007 | 37.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 11/07/2007 | 668.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACOES DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA EDNALDO NEVES TOME E EDNALDO DANTAS DE SOUSA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME TERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 11/07/2007 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS NA COMUNIDADE RURAL DE CAJAZEIRAS DOS LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 11/07/2007 | 1620.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO,RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015725 | 12/07/2007 | 1700.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE,DESTINADOPARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO DE BUEIRO NA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230, CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 12/07/2007 | 300.00 | 00092935745434 | ADALMY DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS TIMBRADAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 12/07/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 29,28 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0015695 | 12/07/2007 | 4300.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSIFUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 12/07/2007 | 640.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES NA 2. COPA DE FUTEBOL DESAO DOMINGOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 13/07/2007 | 100.00 | 00009602569387 | BIG CHAVES-JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE FECHADURA DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0015750 | 13/07/2007 | 1967.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 13/07/2007 | 400.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0015741 | 13/07/2007 | 2500.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: LAMPADAS VAPOR SODIO,CABINHO FLEXIVEL,CAIXA PARAMEDIDOR,REATORES,ETC.PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0015776 | 13/07/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDO,SERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DAESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEMAIO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 16/07/2007 | 160.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO NO TRATOR VALMET/880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 16/07/2007 | 450.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA,REALIZADO NO VEICULO GOL PLACAMNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 16/07/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM MORADORCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 16/07/2007 | 200.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 16/07/2007 | 475.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/07/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO PARA JOAO PESSOA/PB,DESTINADAA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DETRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIA DOS BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/07/2007 | 50.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/07/2007 | 50.00 | 00007165623400 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/07/2007 | 50.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 16/07/2007 | 163.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 16/07/2007 | 161.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015938 | 16/07/2007 | 530.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:MEMORIA DDR 256, GRAVADORA DECD COM LEITORA DE CD BRANCA E PROCESSADOR INTEL CELERON 2.13 BOX,DESTINADOS PARA EQUIPARCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015946 | 16/07/2007 | 224.14 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA EM 04 (QUATRO)IMPRESSORAS JATODE TINTAS E CONFIGURACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 16/07/2007 | 45.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 16/07/2007 | 110.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/07/2007 | 1120.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, ACOUGUE MUNICIPAL, ETC.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 17/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/07/2007 | 1493.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/07/2007 | 291.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 17/07/2007 | 224.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2007. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 17/07/2007 | 334.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA ARITA PEREIRA DA SILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 17/07/2007 | 121.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/07/2007 | 2809.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/07/2007 | 211.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DA CARNAUBA,VARZEA GRANDE E SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 18/07/2007 | 1500.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADASPARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 20/07/2007 | 73.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO A SRA.ELCIFIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 20/07/2007 | 189.27 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAIS DEBEBE,DESTINADO PARA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016071 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR.E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0016080 | 20/07/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 20/07/2007 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNT-98 15/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 23/07/2007 | 250.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 23/07/2007 | 240.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 23/07/2007 | 50.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNZ-4970/PB,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 23/07/2007 | 50.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 23/07/2007 | 100.00 | 00004852792402 | VANDERLUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 23/07/2007 | 50.00 | 00005839504424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 23/07/2007 | 100.00 | 00008324136401 | TIAGO MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 23/07/2007 | 100.00 | 00097746215491 | LENIR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 23/07/2007 | 50.00 | 00063237660787 | SAMUEL SILVA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 23/07/2007 | 100.00 | 00003261001488 | RIVALDO XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/07/2007 | 90.00 | 00050469940468 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/07/2007 | 80.00 | 00008861985424 | EDINE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 23/07/2007 | 100.00 | 00001279218428 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 23/07/2007 | 80.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 23/07/2007 | 100.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/07/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/07/2007 | 50.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 23/07/2007 | 334.46 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO PARA SAO PAULO,POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 24/07/2007 | 700.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME ED BANDEIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LIVROS INTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016314 | 24/07/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0016349 | 24/07/2007 | 1190.50 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 24/07/2007 | 1326.80 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO SERINGAS E SOROS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 24/07/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016381 | 25/07/2007 | 950.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: JUNTAFIXA COM KIT, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL DEDIRECAO,BOMBA DAGUA,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 25/07/2007 | 300.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAPLACA MNH-8049/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/07/2007 | 17476.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/07/2007 | 5053.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEF 60%,NO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 25/07/2007 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MESE DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/07/2007 | 13360.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016403 | 25/07/2007 | 1749.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADASPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650,MOQ-2133 E MND-9110,TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016411 | 25/07/2007 | 201.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650, MOQ-2133 E MND-9110,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 25/07/2007 | 300.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133,MMX-1810,MND-9110 E MOP-9650, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 25/07/2007 | 180.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/07/2007 | 221.00 | 01097855000145 | MARIA PIRES DE LIMA-COM VAR DE CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO FRALDAS E CAMISETAS PARA BEBE,DESTINADAS PARA COMPOR O KIT GESTANTE QUE SERA DISTRUIDO A MORADORAS GESTANTES CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 25/07/2007 | 515.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PANOS DE COPA FELPUDO PARABORDAR,FRONHAS LISAS E TOALHAS DE BANHO E ROSTO,DESTINADAS AO CURSO DE BORDADO MINISTRADO PELO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/07/2007 | 11748.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 27/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 27/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 27/07/2007 | 221.00 | 01097855000145 | MARIA PIRES DE LIMA-COM VAR DE CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRALDAS E CAMISETAS DESTINADAS AO CURSO DE BORDADO MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/07/2007 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 27/07/2007 | 10879.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 27/07/2007 | 1273.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 27/07/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 27/07/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 27/07/2007 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 27/07/2007 | 594.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELLANNE A.ALMEIDA- POU.SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRO,QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 27/07/2007 | 734.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MUSICOS DAS BANDASDE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO 3.JOAO PEDRODA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 27/07/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/07/2007 | 6373.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 27/07/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 27/07/2007 | 413.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 27/07/2007 | 25606.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/07/2007 | 1875.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/07/2007 | 2771.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/07/2007 | 2410.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/07/2007 | 13246.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/07/2007 | 3320.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 27/07/2007 | 1200.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)CARROS PARA GARI NACHAPA DE FERRO 18,DESTINADOS PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 27/07/2007 | 350.00 | 00004379982408 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DA CARANAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 27/07/2007 | 460.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADOS POCOS AMAZONAS DAS COMUNIDADES RURAIS DOSITIO BOI E CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2007 | 6514.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIDE SAO DOMINGOS,DAS LOTACOES (18,19 E 36) EJAE FUNBEB 60%,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/07/2007 | 4394.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIDE SAO DOMINGOS,DAS LOTACOES (18,19 E 36) EJAE FUNBEB 60%,REFERENTE AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0016764 | 30/07/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: ELABORACAO DE BALANCETEMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0016772 | 30/07/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0016799 | 30/07/2007 | 410.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/07/2007 | 380.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/07/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/07/2007 | 50.00 | 00004613804477 | LUCIEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/07/2007 | 60.00 | 00004350109480 | ERIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/07/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/07/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/07/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/07/2007 | 100.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/07/2007 | 50.00 | 00004350114483 | JUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/07/2007 | 50.00 | 00005779700460 | ANA PAULA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2007 | 50.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2007 | 50.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/07/2007 | 1441.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/07/2007 | 3107.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(27 E 28),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 31/07/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20,92 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/07/2007 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/07/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/07/2007 | 460.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE JULHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 31/07/2007 | 13.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/07/2007 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS TOMADASDE PRECOS 15,16 E 17/2007,COMO TAMBEM A HOMOLOGACAO,ADJUDICAO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE JULHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0017108 | 01/08/2007 | 925.93 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/08/2007 | 381.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/08/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 01 (UMA)AMPLIACAO 100X150 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0017060 | 01/08/2007 | 704.21 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 368,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/08/2007 | 1449.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0017051 | 01/08/2007 | 3103.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.200,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 305,5 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS EKOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0017094 | 01/08/2007 | 3893.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.641,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 285,9 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS EKOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0017132 | 01/08/2007 | 2025.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABOBORA,BATATA DOCE,CENOURA,BETERRABA, MAMAO,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/08/2007 | 250.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO D-20, LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0017221 | 01/08/2007 | 460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:PEN DRIVE, CD-R MULTILASER, CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP,CABO USB,ETC. DESTINAA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017302 | 01/08/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/08/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0017043 | 01/08/2007 | 5026.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.679,4 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 295,2 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/08/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/08/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/08/2007 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/08/2007 | 91.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE JUNHO E JULHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2007 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0017027 | 01/08/2007 | 2700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)AC205L SISTEMA DE IMPRESSAO MONOCROM(COPI/SCAN/F) E 01( UM) TRANSFORMADOR 1020W,DESTINADOS PARA EQUIPAR A SALADO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0017213 | 01/08/2007 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UMA)IMPRESSORA EPSON LX-300 IIDESTINADA PARA EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0017078 | 01/08/2007 | 2501.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.309,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOCAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0017086 | 01/08/2007 | 2501.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.309,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOCAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0017205 | 01/08/2007 | 680.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/08/2007 | 181.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/08/2007 | 640.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE RURAL DO PAISSANDU E RETOQUES DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/08/2007 | 380.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANOS TERRENOS BALDIOS E ROCO AO REDOR DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0017311 | 02/08/2007 | 1920.24 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADA,COLORIFICO,OLEO,REFRESCOS,PONTA DE AGULHA,ARROZ,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0017329 | 02/08/2007 | 198.58 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,ESPONJA LA DE ACO,ALCOOL,SABAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0017353 | 03/08/2007 | 564.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANA PRATA,BATATA DOCE,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017426 | 03/08/2007 | 837.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: FAROLCARA PRETA,LONA DE FREIO, CILINDRO RODA DIANTEIRA,ROLAMENTOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017434 | 03/08/2007 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:TROCA DE REPARO DO HIDROAR,LIMPEZA DO CILINDROMESTRE,SOLDAS,ETC.REALIZADOS NO MICRO-ONIBUSLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 03/08/2007 | 750.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 03/08/2007 | 100.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0017388 | 03/08/2007 | 5479.10 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0017396 | 03/08/2007 | 1418.45 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO:DIPIRONA,SALBUTAMOL E PREDMISONA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0017400 | 03/08/2007 | 1082.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS, EQUIPO MACRORIGIDO COM ELASTONERO,SOROS FISIOLOGICOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 03/08/2007 | 50.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 06/08/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 06/08/2007 | 50.00 | 00005312437450 | MARCONDES DE SOUSA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 06/08/2007 | 70.00 | 00006799628404 | LUIZA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 06/08/2007 | 334.46 | 00085481467453 | MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR OCASIAO DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 06/08/2007 | 334.46 | 00005783767417 | JOANA DARCK LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR OCASIAO DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0017451 | 06/08/2007 | 1023.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0017485 | 06/08/2007 | 5193.91 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,FIAMBRE,ACHOCOLATADO,ACUCAR,VINAGRE, COLORIFICO,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0017493 | 06/08/2007 | 2807.43 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,FOSFOROS,AGUA SANITARIA, SABAO,DETERGENTES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 06/08/2007 | 850.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA-ME(J A BONES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) BONES PROMOCIONAIS,PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0017582 | 07/08/2007 | 2660.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0017604 | 07/08/2007 | 856.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 07/08/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017540 | 07/08/2007 | 775.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AUTOMATICO,ROLAMENTO,CORREIA DENTADA,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR,ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL E PARATI AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017558 | 07/08/2007 | 1225.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICOS SENDO:REPARO NA CAIXA DE MARCHA,DESCARBONIZACAO,LIMPEZADO EIXO,TROCA DAS VELAS,TROCA DOS ROLAMENTOS,ETC.REALIZADOS NOS VEICULOS GOL E PARATI LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 07/08/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 07/08/2007 | 1457.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES DE 7.5,3,2 E 1 CV,QUE FAZEMO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017639 | 07/08/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO,RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017531 | 07/08/2007 | 2570.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: PULVERIZADOR,BOTA PEGA FORTE,ENXADAS,ETC. DESTINADOS A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE HORTACOMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017566 | 07/08/2007 | 203.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:FILTRODE COMBUSTIVEL,RELE AUXILIAR,BUCHA,LAMPADAS H4,REGULADOR DE VOLTAGEM,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA EMATER,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017574 | 07/08/2007 | 255.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ATROCAS DAS ESCOVAS,REPARO DO MOTOR PARTIDA,TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO,ETC.REALIZADO NOVEICULO GOL DA EMATER LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 08/08/2007 | 1650.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE KIT HIDRAULICO CONTENDO: 01(UMA)MOTOBOMBA MOD.230/05/23MO 4R2-08 PAINELTIPO B230,CABO PP 3X14,LUVAS,FITA VEDA ROSCA,ETC.PARA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 08/08/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0017698 | 08/08/2007 | 12009.09 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 08/08/2007 | 460.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 08/08/2007 | 320.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0017701 | 08/08/2007 | 796.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017655 | 08/08/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE JULHO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 08/08/2007 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0017710 | 08/08/2007 | 4000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)SALA PARA INCLUSAO DIGITAL NAESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE NUMERO 0065/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0013/2007. (2¦ PARCELA). | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 08/08/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 09/08/2007 | 120.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/08/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0017761 | 09/08/2007 | 1275.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 09/08/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 09/08/2007 | 157.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017841 | 09/08/2007 | 396.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017850 | 09/08/2007 | 204.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOARQUIVOS MORTO,CLIPS,COLA BRANCA,PAPEL A4,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017868 | 09/08/2007 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE CARIMBOS,ENVELOPES TIMBRADOS,PANFLETOS,ENCADERNACOES E XEROX REALIZADAS PARAA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 09/08/2007 | 993.55 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,AGUA SANITARIA, VASSOURAS, SACOPARA LIXO,DESINFETANTE E ALCOOL,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0017752 | 09/08/2007 | 1125.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/08/2007 | 334.46 | 00004991634431 | JANDIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR OCASIAO DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/08/2007 | 334.46 | 00007979112431 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR OCASIAO DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 09/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20,92 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017876 | 09/08/2007 | 800.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIO,BLOCOS DEREQUERIMENTO DE EXAME,CARTAO DE GESTANTE, FORMULARIOS DE INFORMACOES, ETC.PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/08/2007 | 70.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MEDICA NO SR.JOAO SEVERINO DE SOUSA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/08/2007 | 60.00 | 00007257651434 | FRANCISCO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA FEITA NO ESCAPAMENTO DO GOL DE PLACA MND-9110 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/08/2007 | 180.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: CINTADE FIXACAO,INDUZIDO E PARAFUSO EM ACO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/08/2007 | 225.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004572317429 | JOSEANE MARINHO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/08/2007 | 30.00 | 00008310185421 | MARIA DE LOURDES PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/08/2007 | 50.00 | 00002037381441 | ODILIA DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0018147 | 10/08/2007 | 953.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TESOURAS,VERNIZ VITRAL,VITRO CRISTAL E GERAL,TINTA TECIDO,SQUIZZ METALICA,ROLINHO DE FITA,PINCEIS CHATOS,PINCEL REDONDO,DIMENSIONAL GLITER,ETC.DESTINADO A MANUTENCAO DOS CURSOS MINISTRADOS PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/08/2007 | 603.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/08/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/08/2007 | 1415.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:TROFEUS,BOLAS E PADRAO,DESTINADOS PARA A 2¦ COPAPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/08/2007 | 380.00 | 00087321530400 | SHEFORA GAMA CAMINHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E POROCASIAO DE LICENCA MATERNIDADE DA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018031 | 10/08/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018040 | 10/08/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018058 | 10/08/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018066 | 10/08/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JULHO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018074 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE JULHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018082 | 10/08/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018091 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 PLACA KCR-8599/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO LOGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018104 | 10/08/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018112 | 10/08/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JULHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018121 | 10/08/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018139 | 10/08/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE JULHO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL COM O CANTOR PEDRO NOBREGA,COM TODO O SEU EQUIPAMENTO DE SOM E AORGANIZACAO DO 1§CONCURSO DE SANFONEIRO DESTACIDADE,DANDO INICIO AO 3§JOAO PEDRO DA CIDADEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/08/2007 | 1241.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UM)CONTRATO COM EMISSAO DE CERTIDAOREGISTROS DE ATAS,DE ESTATUTOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,ETC.REALIZADOS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/08/2007 | 12947.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/08/2007 | 270.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDA ETORNEAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 13/08/2007 | 770.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E OLEO HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROJETOARQUITETONICO DA SEDE DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS COM AREA CONSTRUIDA DE 1.073.60 M2.(2¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 13/08/2007 | 53.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 13/08/2007 | 1200.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO 3§(TERCEIRO) JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO.(2.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0018198 | 13/08/2007 | 1097.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCOLAS,CANETAS ESFEROGRAFICAS,CADERNOS CAPA DURA,CARTOLINAS, ARQUIVO MORTO, APONTADOR VERTICAL,CLIPS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 13/08/2007 | 620.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E OLEO HIDRAULICO,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSMICRO-ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 13/08/2007 | 360.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS ONIBUS VOLARES,D-20 E KOMBI,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 13/08/2007 | 175.00 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEICULO D-20 DEPLACA MNZ-4970,LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004716553418 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA COMO VIGILANTE DO GRUPOESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DA VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 13/08/2007 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 13/08/2007 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFOREME TERMOSDE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 13/08/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0018333 | 14/08/2007 | 354.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISNAGAS,BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018376 | 14/08/2007 | 302.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,COLORIFICO,GOIABADA,MARGARINA,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018384 | 14/08/2007 | 275.04 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMINIO,SABAO,ETC.PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIODA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 14/08/2007 | 3816.39 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TAIS COMO:TECIDO PLANO OXFORD,VISCOSE,MICROFIBRA, VELUDO,ETC.DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 14/08/2007 | 900.07 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS A AVIAMENTOS TAIS COMO:RAFIA,PLASTICO TERMICO, PLACAS EVA, PLASTICOS TRANSPARENTES, TECIDOS POLIAMIDA, CORDAO,PONTEIRA,ETC.DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPASPARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 14/08/2007 | 845.95 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TAIS COMO:FITA CETIM,FRANJA OURO,TORCAL,LINHAS,FIOS,ELASTICOS,LANTEJOULAS,COLA,AGULHA,COLCHETE,ZIPER,ETC.DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARAO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 14/08/2007 | 878.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS,BANCO UNIVERSAL PRETO,LAMINA DE 07 FUROS,PARAFUSOS DE LAMINA E PORCAS,DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 15/08/2007 | 360.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA PREPARACAO DO SOLO PARA CULTIVOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM HORTA MUNICIPAL,DENTRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 15/08/2007 | 200.00 | 00005792938407 | FABIO JUNIOR LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE A ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADERURAL DO SITIO FIGUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0018406 | 15/08/2007 | 1495.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018457 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. CONFORME CONVENIO FIRMADO.(4.PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 15/08/2007 | 258.33 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 15/08/2007 | 475.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 15/08/2007 | 1600.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE DA1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 15/08/2007 | 80.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR VANESSA MOURA DASILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 16/08/2007 | 750.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 75(SETENTA E CINCO)CAMISETASPARA A 1¦CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 16/08/2007 | 251.54 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GUIA DE ROLOS PARA PORTA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 17/08/2007 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL E APLICACAO DE CURSO MUSICAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 17/08/2007 | 910.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:PRATOS FUNDOS,RASOS E DE SOBREMESAS,TRAVESSASGRANDES E PEQUENAS,COPOS DE VIDRO E TALHERES,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS CANTINAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 17/08/2007 | 166.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 17/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 17/08/2007 | 2000.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS DOS LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/08/2007 | 336.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/08/2007 | 231.40 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,CAFE,BISCOITO,MARGARINA,ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/08/2007 | 200.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/08/2007 | 400.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A MUDANCAS REALIZADAS DE PESSOAS CARENTES PARA COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/08/2007 | 760.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE ARTESANATO DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/08/2007 | 5053.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEB 60%,NO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/08/2007 | 18184.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEB 60%,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/08/2007 | 151.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M.MARQUES - A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL ARROZ,ROSAS,MEIAS,ARAME,BOLAS DE ISOPOR,LINHA MAGICA,ETC.DESTINADAS A CONFECCAO DE ASSESSORIOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADO MATO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/08/2007 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0018619 | 20/08/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0018571 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGORE DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 21/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 21/08/2007 | 1688.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 21/08/2007 | 782.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EDITALDE CONVOCACAO,EXTRATO DA TP 017/2007 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E TP 018/2007,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 21/08/2007 | 1136.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, ACOUGUE MUNICIPAL, ETC.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 21/08/2007 | 273.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE JULHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 21/08/2007 | 206.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2007. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 21/08/2007 | 196.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A BELEM, DESTINADA A MORADORCARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 21/08/2007 | 50.00 | 00005465299410 | SUELY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 21/08/2007 | 50.00 | 00005441361441 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/08/2007 | 30.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/08/2007 | 50.00 | 00002364857414 | EDJELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007285012440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/08/2007 | 50.00 | 00006066799444 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007227061469 | RAIMUNDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/08/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/08/2007 | 100.00 | 00007923434417 | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/08/2007 | 80.00 | 00004716545407 | JOSE EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/08/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 21/08/2007 | 113.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 21/08/2007 | 600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOSDE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/08/2007 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,75 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 21/08/2007 | 2813.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 21/08/2007 | 362.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DO CARNAUBA,ALIANCA E FORMIGA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 22/08/2007 | 456.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANOS TERRENOS BALDIOS E CARPINAGEM DO MATO AOREDOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 22/08/2007 | 500.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 22/08/2007 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MNT-98 15/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/08/2007 | 3307.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0018970 | 22/08/2007 | 4650.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/08/2007 | 13360.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/08/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 23/08/2007 | 3225.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 1 E 2 PARCELAS. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0019003 | 23/08/2007 | 837.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 24/08/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 24/08/2007 | 331.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 27/08/2007 | 90.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 27/08/2007 | 295.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E NAPA COURO,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E ENFEITES, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019097 | 27/08/2007 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:TROCA DAS BORRACHAS E SERVICOS EM 02(DUAS) RODASDO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019101 | 27/08/2007 | 1036.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MOLAS,TAMBOR DE FREIO,ESPELHO RETROVISOR, PATIM DEFREIO E AMORTECEDORES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 27/08/2007 | 172.87 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TAIS COMO:MEIA CALCA,BORBOLETA OURO,PECA FITA METALICA,PECA SIANINHA,ROLOS DE FITA METALICA, ETC.DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOSPARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 27/08/2007 | 365.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AVIAMENTOS SENDO:TORCAL PRATEADO,BOTAO TOP,BOTAO METAL,MATRIZ,LINHAS,ETCPARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/08/2007 | 100.00 | 00007260572400 | LUCINETE ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 27/08/2007 | 100.00 | 00006891657490 | JARDELLY KADIGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 27/08/2007 | 54.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 27/08/2007 | 35.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DA AMBULANCIA PLACA MMX-1810,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/08/2007 | 10923.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/08/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/08/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/08/2007 | 1273.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/08/2007 | 11748.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/08/2007 | 9251.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAENSINO FUNDAMENTAL LOTACAO(20),FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/08/2007 | 16354.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11 E 22),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 28/08/2007 | 353.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/08/2007 | 6373.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/08/2007 | 1942.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/08/2007 | 3320.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/08/2007 | 2410.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/08/2007 | 12866.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/08/2007 | 2771.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/08/2007 | 1875.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 29/08/2007 | 594.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELLANNE A.ALMEIDA- POU.SHALOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DE FORRO,QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0019356 | 29/08/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0019364 | 29/08/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTODE 2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0019372 | 29/08/2007 | 1529.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADA,REFRESCOS,ARROZ,ACUCAR,OLEO, MARGARINA,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0019381 | 29/08/2007 | 61.70 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ALCOOL E DETERGENTES,DESTINADOS A MANUTENCAO ELIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 29/08/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019330 | 29/08/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/08/2007 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/08/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/09/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0019551 | 03/09/2007 | 717.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 375,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 03/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/09/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/09/2007 | 1422.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 03/09/2007 | 524.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0019739 | 03/09/2007 | 999.31 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019534 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(5.PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0019585 | 03/09/2007 | 5402.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.123,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 508,6 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019607 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(5.PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019691 | 03/09/2007 | 525.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS E CRUZETA DE TRANSMISSAO,DESTINADOS A MANUTENCAODOS MICROS-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019712 | 03/09/2007 | 1325.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS,COLAR DE EMBREAGEMAMORTECEDORES,LUVA DE TRANSMISSAO,PONTEIRA DETRANSMISSAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/09/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/09/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019500 | 03/09/2007 | 610.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0019577 | 03/09/2007 | 7158.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.588,8 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 331,9 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 03/09/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 03/09/2007 | 131.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, DONUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019704 | 03/09/2007 | 950.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS DIANTEIRO,JUNTA DO DESLIZANTE,BOMBA DOCOMBUSTIVEL,PIVOS,RETENTOR,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0019747 | 03/09/2007 | 4996.45 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 03/09/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 03/09/2007 | 80.00 | 00002037381441 | ODILIA DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAPEUS DE PALHA DESTINADOS PARA O CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/09/2007 | 50.00 | 00097723452420 | OZIAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 03/09/2007 | 75.00 | 00000940237431 | ALDEMIR EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005047311490 | GILDEVAN DE ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/09/2007 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB.INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0019542 | 03/09/2007 | 3364.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET 880 E DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-3271,DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 03/09/2007 | 248.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 03/09/2007 | 117.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-IND.COM.DE PLAST.LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA MUDAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0019429 | 03/09/2007 | 690.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO HUMAITA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/09/2007 | 250.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANOS TERRENOS BALDIOS E ROCO AO REDOR DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0019569 | 03/09/2007 | 2182.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.142,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOCAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/09/2007 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETOQUESREALIZADOS EM CALCAMENTOS E CONSERTO E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019721 | 03/09/2007 | 1543.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: SEMIEIXO,ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO, RETENTORES, BOMBA DAGUA, ETC.DESTINADAS A MANUTENCAODO CAMINHAO BASCULANTE LOCADA A SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 04/09/2007 | 1450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ARECUPERACAO COM RETIFICA DAS PLACAS E TROCADO DISCO DO PLATO DO TRATOR VALMET MODELO 880LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 04/09/2007 | 3136.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE QUEPES MASCULINOS E FEMININOS E LUVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDADE MUSICA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO QUE DESFILARA NODIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 04/09/2007 | 700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)ESTANDARTE COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO,DESTINADO AS ESCOLAS PARAO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 04/09/2007 | 353.10 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 50,50 MTS.DE TECIDO 100% POLIESTER,DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARAO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 05/09/2007 | 500.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL COM O CANTOR ANTONIMARFREIRE,QUE SE APRESENTARA NAS COMEMORACOES DODIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0019828 | 05/09/2007 | 3000.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO: LAMPADAS VAPOR SODIO,REATORES, CABINHO FLEXIVEL,RELE-FOTOELTRICO,DISJUNTORES,ETC.PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 06/09/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 06/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EXTRATODA TP 019/2007 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NODIARIO OFICIAL,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 06/09/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 06/09/2007 | 242.50 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 06/09/2007 | 780.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE E LAZER,REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOSNAS COMUNIDADES RURAIS E OUTRAS CIDADES DO CICLO VIZINHA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 06/09/2007 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019909 | 06/09/2007 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: CILINDRO MESTRE,CORREIA DO EIXO, TERMINAIS DE DIRECAO ESQUERDO E DIREITO,CABOS DE VELA, ROLAMENTOS,ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 06/09/2007 | 150.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAPLACA MNH-8049/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 06/09/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019925 | 06/09/2007 | 2622.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT DEEMBREAGEM,BOMBA DAGUA,BOBINA DE IGNICAO,BOMBADE COMBUSTIVEL, AMORTECEDORES DIANTEIROS, LANTERNAS,MANGUEIRA DO RESPIRO DO OLEO,COXIM, ROLAMENTOS,VELAS DE IGNICAO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOP-9650, MNF-5313, MOQ2133,MMX-1810 E MND-9110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 06/09/2007 | 158.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES E ADITIVOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS MOP-9650,MNF-5313,MOQ-2133, MMX-1810E MND-9110,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 06/09/2007 | 720.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ2133,MMX-1810,MND-9110,MOP-9650 E MNF-5313,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 06/09/2007 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0019968 | 10/09/2007 | 2852.25 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0019976 | 10/09/2007 | 86.40 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/09/2007 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI MOP-9650/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/09/2007 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NA AMBULANCIA,LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 10/09/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020109 | 10/09/2007 | 782.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIO, FORMULARIOS, BOLETINS DE PROCEDIMENTOS, ENCADERNACOES,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0020184 | 10/09/2007 | 12005.27 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/09/2007 | 130.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTO.FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO REFERENTE A DOC.ORTODONTICA REALIZADO NA MENOR SILVIA MARTINS DE AQUINO,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/09/2007 | 36.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ELEMENTO E FILTRO DE COMBUSTIVEL,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB.LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/09/2007 | 50.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 10/09/2007 | 91.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACOES DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMOS DE DOACAO E COPIAS DE BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020141 | 10/09/2007 | 460.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE FORMULARIOS E ENVELOPES TIMBRADOS E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020150 | 10/09/2007 | 434.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMA DE PAPEL A4,PASTA AZ E CARTOLINAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020168 | 10/09/2007 | 356.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 640 COLORIDOS E PRETO E DISQUETES,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/09/2007 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/09/2007 | 50.00 | 00003947096402 | JOSE JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/09/2007 | 80.00 | 00007900394435 | ELCI FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/09/2007 | 100.00 | 00007645083425 | RUBENILDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007547208452 | MARCELO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/09/2007 | 80.00 | 00008098781437 | ALICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/09/2007 | 70.00 | 00006582730436 | DANIELE DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/09/2007 | 50.00 | 00005839504424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/09/2007 | 0.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACOES DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMOS DE DOACAO E COPIAS DE BILHETES ANEXOS.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1998-4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0019992 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE AGOSTO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 10/09/2007 | 350.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUSE KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 10/09/2007 | 240.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS MICROS-ONIBUS VOLARES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0020079 | 10/09/2007 | 7114.14 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,ARROZ,ACHOCOLATADO,FIAMBRE DE CARNE,REFRESCOS,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0020087 | 10/09/2007 | 1385.90 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,FOSFOROS,POLIDOR DE ALUMINIO,PANO DE CHAO,PAPEL HIGIENICO,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020117 | 10/09/2007 | 430.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS,FORMULARIOS,ENCADERNACOES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020125 | 10/09/2007 | 410.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS,ARQUIVOS MORTO, CARTOLINAS, PAPEL A4,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020133 | 10/09/2007 | 554.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 692 COLORIDO E PRETODESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/09/2007 | 864.00 | 00089302370453 | MARIA CORESMA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/09/2007 | 964.00 | 00047758309453 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/09/2007 | 424.00 | 00087308088472 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/09/2007 | 391.49 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOSALUNOS,PROFESSORES E COMISSAO ORGANIZADORA DODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0020371 | 10/09/2007 | 2678.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FARDAMENTO SENDO CAMISETASDESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/09/2007 | 13563.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17,266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/09/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 10/09/2007 | 354.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES QUEPRESTAM SERVICOS EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 10/09/2007 | 500.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 11/09/2007 | 815.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BANDEJA SUPERIOR,DISCO DE FREIO,PASTILHA DE FREIO,SILENCIOSO INTERMEDIARIO,PINO SATELITE, CRUZETA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSD-20 E MICRO-ONIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 11/09/2007 | 190.00 | 00008742380480 | MARCIA MARIA LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA COMO INSTRUTORA DE BALIZAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020427 | 11/09/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020435 | 11/09/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020443 | 11/09/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020451 | 11/09/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020460 | 11/09/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020478 | 11/09/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020486 | 11/09/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO DE2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020494 | 11/09/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020508 | 11/09/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020516 | 11/09/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020524 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SAO DOMINGOSE VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020532 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 11/09/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 11/09/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 11/09/2007 | 926.35 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:DESINFETANTES,DETERGENTES, AGUA SANITARIA,ALCOOL,VASSOURAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAOE LIMPEZA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/09/2007 | 75.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO: TAMBORDE FREIO,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOGOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 11/09/2007 | 410.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA A 1¦CONFERENCIA DE SAUDEREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 11/09/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 11/09/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 11/09/2007 | 380.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 12/09/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NO SR.SILVIOMANOEL DE SOUSA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 12/09/2007 | 236.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 03(TRES)FAIXAS ADESIVADAS PARA A 1¦CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 12/09/2007 | 75.00 | 00004123374441 | ELIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 12/09/2007 | 70.00 | 00004440130402 | MACIEL NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 12/09/2007 | 50.00 | 00002080716441 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 12/09/2007 | 100.00 | 00007851023459 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 12/09/2007 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL E APLICACAO DE CURSO MUSICAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020630 | 12/09/2007 | 3596.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL HECTOGRAFICO,CADERNOS, LAPIS PRETO, GIZDE CERA,CANETAS,ALCOOL,APAGADOR,APONTADOR DELAPIS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 12/09/2007 | 150.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREVISAO DAS RODAS DO VEICULO D-20, LOCADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 12/09/2007 | 380.00 | 00087321530400 | SHEFORA GAMA CAMINHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E POROCASIAO DE LICENCA MATERNIDADE DA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 12/09/2007 | 0.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 12/09/2007 | 598.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020702 | 12/09/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEJULHO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECODE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/09/2007 | 300.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA PREPARACAO DO SOLO PARA CULTIVOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM HORTA MUNICIPAL,DENTRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 14/09/2007 | 48.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 14/09/2007 | 116.32 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020737 | 14/09/2007 | 1520.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES,KIT EMBREAGEM,CILINDRO MESTRE, FILTRODE AR,LONAS DE FREIO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA MNB-8975, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020745 | 14/09/2007 | 390.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO TROCAS DE PECAS E SOLDAS REALIZADAS NO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 14/09/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 14/09/2007 | 100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/09/2007 | 100.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/09/2007 | 50.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/09/2007 | 100.00 | 00091119065453 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/09/2007 | 100.00 | 00004684962466 | DAMIANA LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/09/2007 | 50.00 | 00004476019463 | EVERALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/09/2007 | 80.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UMA)CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA SRA.EDNA BARBOSA SOARES DA SILVA,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 14/09/2007 | 464.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 17/09/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO EM MORADORCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 17/09/2007 | 164.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CABIDES,PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEORGANIZAR AS ROUPAS QUE SAO CONFECCIONADAS EMCURSOS QUE ESTA SECRETARIA OFERECE A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 17/09/2007 | 1440.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE BRASILIA/DF,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE CONVENIO E OUTROS ASSUNTOSDENTRE OS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 17/09/2007 | 1586.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VENDA DEPASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS ENTRE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, DESTINADAS AO PREFEITODO MUNICIPIO,PARA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL,COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO E OUTROSASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 18/09/2007 | 1090.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, ACOUGUE MUNICIPAL, ETC.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 18/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/09/2007 | 1397.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 18/09/2007 | 319.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 18/09/2007 | 260.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2007. CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 18/09/2007 | 108.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 18/09/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA, REALIZADOSNA SRA.MARIA DE FATIMA SILVA GADELHA,MORADORACARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 18/09/2007 | 60.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE ADUBO ESEMENTES PARA A MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/09/2007 | 2783.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 18/09/2007 | 354.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DO CARNAUBA,ALIANCA,FORMIGA,E VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 19/09/2007 | 630.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,MEIOES,E CALCOES DESTINADOS PARA OS TIMESQUE DISPUTAM A 2¦COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0021024 | 19/09/2007 | 868.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:TECLADOS MULTIMIDIA,SUPORTES PARACPU,FILTRO DE LINHA,PORTA DISQUETE, CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS HP,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0021032 | 19/09/2007 | 385.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO 01(UMA)MULTIFUNCIONAL PSC HP F380DESTINADA A EQUIPAR A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021113 | 20/09/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS), NO MES DE SETEMBRO/2007FORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0021059 | 20/09/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/09/2007 | 14521.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/09/2007 | 18992.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEB 60%,NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/09/2007 | 5054.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEB 60%,NO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 20/09/2007 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MNT-9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 21/09/2007 | 180.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 2200,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 21/09/2007 | 2150.00 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA COMPRA DE LIVROS,DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLODE APOIO PRESENCIAL DE POMBAL/PB,CONFORME CONVENIO DE CONSORCIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 21/09/2007 | 120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNGSCX 4200,PERTENCENTE AO PROGRAMA SOCIAL BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/09/2007 | 70.00 | 00007900394435 | ELCI FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/09/2007 | 100.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/09/2007 | 80.00 | 00000868696471 | SEVERINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/09/2007 | 70.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 24/09/2007 | 50.00 | 00004497121410 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 24/09/2007 | 80.00 | 00087323150400 | ANTONIA RAQUELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 24/09/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 24/09/2007 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 24/09/2007 | 100.00 | 00007645065443 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 24/09/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 24/09/2007 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO/07.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 24/09/2007 | 2825.89 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:FILTRODE OLEO,AMORTECEDORES,DISCO DE FREIO,ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 MOG-5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 24/09/2007 | 81.38 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTE SENDO ADITIVOPARA RADIADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 24/09/2007 | 400.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 24/09/2007 | 310.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 25/09/2007 | 300.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 25/09/2007 | 310.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A 2¦ CONFERENCIA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 25/09/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,DESTINADA AMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 25/09/2007 | 432.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE RUAS E ROCO NOS TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 25/09/2007 | 500.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO REALIZADA NO POCO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 25/09/2007 | 380.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO REALIZADA EM 02(DOIS)POCOS DAGUADA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021385 | 26/09/2007 | 798.37 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCALDO DE GALINHA,FECULA DE MANDIOCA,REFRESCOSARROZ,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021393 | 26/09/2007 | 96.91 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,ALCOOL,POLIDOR DE ALUMINIO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 27/09/2007 | 1945.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 27/09/2007 | 78.30 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/09/2007 | 6376.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 27/09/2007 | 25630.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES (11,20 E 22), NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/09/2007 | 11767.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 27/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 27/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 27/09/2007 | 1275.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 27/09/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 27/09/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 27/09/2007 | 10943.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/09/2007 | 3794.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/09/2007 | 3327.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/09/2007 | 2414.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/09/2007 | 13580.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/09/2007 | 2774.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/09/2007 | 1876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/09/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 28/09/2007 | 550.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021695 | 28/09/2007 | 1369.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOOLEO DE SOJA,ARROZ CACAROLA,ACUCAR, TEMPEROS,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021709 | 28/09/2007 | 133.90 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,ALCOOL,DETERGENTES,POLIDOR DE ALUMINIO,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0021644 | 28/09/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021652 | 28/09/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 28/09/2007 | 696.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 28/09/2007 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 28/09/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0021849 | 01/10/2007 | 621.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 325,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/10/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/10/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0021831 | 01/10/2007 | 934.12 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021776 | 01/10/2007 | 6861.93 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,ARROZ,FIAMBRE,MARGARINA,OLEO DE SOJA,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021784 | 01/10/2007 | 2138.39 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,DETERGENTES,FOSFOROS,POLIDOR,DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZADOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0021814 | 01/10/2007 | 1642.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0021865 | 01/10/2007 | 4952.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 1.904,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 495,8 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021911 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(6.PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/10/2007 | 571.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,IPVA DE 2007 ETC.DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLAREPLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/10/2007 | 660.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS PARASEREM DISTRIBUIDAS AOS IDOSOS INSCRITOS NOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/10/2007 | 50.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/10/2007 | 35.00 | 00008098400492 | LUCIMARA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0021822 | 01/10/2007 | 480.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISNAGAS,PAES,BISNAGAS E BOLO,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/10/2007 | 475.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/10/2007 | 380.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE ARTESANATO DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/10/2007 | 50.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MORADORCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021741 | 01/10/2007 | 1283.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PISTAOCOM ANEL,BRONZE BIELA,BRONZE CENTRAL,BOMBA DEOLEO,JUNTA DO MOTOR,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0021750 | 01/10/2007 | 662.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE VIRABREQUIM,RETIFICA DE CILINDRO, ALINHAMENTO DE BIELA,EMBUCHAMENTO,ETC. REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0021881 | 01/10/2007 | 7401.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.500,1 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 398,3 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/10/2007 | 160.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA SRAMARIA REGINA DE SOUSA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/10/2007 | 160.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS MAMARIAS,REALIZADAS NAS SRAS. ALAIDOS SANTOS FERREIRA E ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMOS DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/10/2007 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/10/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/10/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021997 | 01/10/2007 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/10/2007 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME RADIOLOGICO(HISTEROSSALPINGOGRAFIA) REALIZADO NO SRA.ELADIA MARTINS DAS NEVES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2007 | 650.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/10/2007 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/10/2007 | 1597.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0021873 | 01/10/2007 | 2928.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.152,7 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 274,3 LTS.GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/ 880E GOL MMT-3271, DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0021857 | 01/10/2007 | 1665.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 871,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 02/10/2007 | 1612.50 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦ PARCELA. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 02/10/2007 | 615.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA IMPRESSORAS MODELOS HP 92,93,E 21 PERTECENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/10/2007 | 2.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0022144 | 03/10/2007 | 1270.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/10/2007 | 148.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/10/2007 | 5124.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19E 36)FUNDEB 60% E EJA,REFERENTE AO MES JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0022152 | 03/10/2007 | 1055.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 03/10/2007 | 570.51 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS E MATERIAL PARA MANIPULACAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LABORATORIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0022101 | 03/10/2007 | 7946.52 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0022136 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0022007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 03/10/2007 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE RURAL DA BOAVISTA E RETOQUES DE CALCAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 03/10/2007 | 300.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETOQUESDE CALCAMENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022161 | 03/10/2007 | 2210.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:PULVERIZADOR, BOTA PEGA FORTE, LUVA COURO,GRAMPOS PARA COURO, ETC. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 05/10/2007 | 91.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMOS DE DOACOES E COPIAS DE BILHETES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0022195 | 05/10/2007 | 1023.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 08/10/2007 | 810.00 | 35591064000199 | FRANCISCO ALVES FORMIGA-A MODERNA CALCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO PARES DE CHUTEIRAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0022314 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE SETEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022322 | 08/10/2007 | 1800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCARTOLINAS,CANETAS ESFEROGRAFICAS,CADERNOS UNIVERSAIS,BORRACHAS,APONTADORES,COLA EM BASTAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022373 | 08/10/2007 | 1850.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES DIANTEIROS,PIVO,TERMINAIS DIRECAO,KITDE EMBREAGEM,COLMEIA,ROLAMENTOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/10/2007 | 0.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DDE JUNHODE 2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 2217-9) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022390 | 08/10/2007 | 845.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS,FORMULARIOS,PAPEL TIMBRADO,CARIMBOS E TAMBEM ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 08/10/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 08/10/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/07.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0022276 | 08/10/2007 | 835.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 08/10/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 08/10/2007 | 240.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB.INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0022225 | 08/10/2007 | 1140.55 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: PARACETAMOL,ERITROMICINA,HIDROXIDO DE ALUMINIO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0022233 | 08/10/2007 | 1025.44 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0022241 | 08/10/2007 | 586.70 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR SENDO:ALCOOL ETILICO,LUVAS DE PROCEDIMENTOS,SERINGAS,SOROS FISIOLOGICOS,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 08/10/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022292 | 08/10/2007 | 3400.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0022331 | 08/10/2007 | 10003.41 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARAMANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022365 | 08/10/2007 | 1250.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT DEEMBREAGEM.PIVO DE SUSPENSAO,MOLA ASPIRAL,AMORTECEDORES,ROLAMENTOS DIANTEIROS, ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022357 | 08/10/2007 | 1100.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: COLMEIA,MOLA MESTRE E TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0022403 | 08/10/2007 | 3841.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:SACOS DE CIMENTOS,PREGOS,PICARETA,PA DE BICO,ENXADAS,CANOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 09/10/2007 | 480.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANOS TERRENOS BALDIOS E CARPINAGEM DO MATO AOREDOR DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/10/2007 | 120.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0022551 | 09/10/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/10/2007 | 780.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICOS E GRAXA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/10/2007 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCOCAO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE D10 DEPLACA MMP-7070/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DEMATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022411 | 09/10/2007 | 400.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP EDISQUETES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022420 | 09/10/2007 | 104.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPASTA AZ,CANETAS ESFEROGRAFICAS E GRAMPEADORDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022438 | 09/10/2007 | 230.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADOS E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/10/2007 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/10/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/10/2007 | 150.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/10/2007 | 189.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/10/2007 | 280.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NA AMBULANCIA E GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/10/2007 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0022641 | 09/10/2007 | 786.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO:BECLOMETASONA,DIGOXINA,PROPANOL,SALBUTAMOL,ETC.PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022446 | 09/10/2007 | 384.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP 692 COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022454 | 09/10/2007 | 188.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMA DE PAPEL A4 E ALMOFADA PARA CARIMBO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022462 | 09/10/2007 | 240.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE FORMULARIOS E ENVELOPES TIMBRADOS E ENCADERNACOES,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022667 | 09/10/2007 | 1111.03 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADA,COLORIFICO,MARGARINA,OLEO DE SOJA,REFRESCOS,ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0022691 | 09/10/2007 | 1400.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/10/2007 | 2678.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/10/2007 | 380.00 | 00087321530400 | SHEFORA GAMA CAMINHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E POROCASIAO DE LICENCA MATERNIDADE DA SRA. RUBERLANGE FERNANDES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/10/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0022527 | 09/10/2007 | 4799.75 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)SALA PARA INCLUSAO DIGITAL NAESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE NUMERO 0065/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0013/2007. (3¦ PARCELA). | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/10/2007 | 620.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROS-ONIBUS E KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/10/2007 | 300.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS MICROS-ONIBUS VOLARES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0022659 | 09/10/2007 | 868.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:TECLADOS MULTIMIDIA,SUPORTES PARACPU,FILTRO DE LINHA,PORTA DISQUETE, CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS HP,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022675 | 09/10/2007 | 809.21 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,ACUCAR E MARGARINA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0022683 | 09/10/2007 | 1260.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 09/10/2007 | 603.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 355 KGS.DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/10/2007 | 410.72 | 03979385000250 | POSTOS EMAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 224,43 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022748 | 10/10/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022756 | 10/10/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022764 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022772 | 10/10/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022781 | 10/10/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022799 | 10/10/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE SETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022802 | 10/10/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022811 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022829 | 10/10/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022837 | 10/10/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022845 | 10/10/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022853 | 10/10/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 10/10/2007 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/10/2007 | 13481.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 10/10/2007 | 245.00 | 00020642717400 | DORIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/10/2007 | 37.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 10/10/2007 | 380.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/10/2007 | 50.00 | 00005548352407 | GILVANEIDE DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/10/2007 | 100.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/10/2007 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESE DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 10/10/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/10/2007 | 240.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 10/10/2007 | 180.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO DE BUEIRO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022977 | 10/10/2007 | 180404.25 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO E GALERIA, REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N.0172048-78/2004, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO ANEXA E DEBITO NA CONTA 5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIV ERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022985 | 10/10/2007 | 49635.84 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0172048-78/2004 E PLANILHA MEDICAO ANEXA.DEBITO NA CONTA 5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/10/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/10/2007 | 0.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 11/10/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA DIVULGACAO DOS REGISTROS CADASTRAIS,NO DIARIO OFICIAL,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 11/10/2007 | 6.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 2¦VIA DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME DEBITO NACONTA 7001330-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 15/10/2007 | 847.00 | 05786084000154 | COLMEIA LOCACAO DE CHALES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 08(OITO)CHALES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEMORACAODO DIA DOS PROFESSORES OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 15/10/2007 | 420.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURASDE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO/2007,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 15/10/2007 | 435.50 | 02820172000137 | BOMBOM.DINIZ-FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CHOCOLATES,CHICLETES, PIRULITOS,BALAS,ETC. PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 15/10/2007 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL E APLICACAO DE CURSO MUSICAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 15/10/2007 | 420.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURADE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO/2007,REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/10/2007 | 307.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 16/10/2007 | 162.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 16/10/2007 | 1123.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO, ACOUGUE MUNICIPAL, ETC.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 16/10/2007 | 39.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 16/10/2007 | 1425.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 16/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 16/10/2007 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 16/10/2007 | 750.00 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 16/10/2007 | 50.00 | 09609579000169 | ORLANDO A.DAMASCENA & CIA LTDA (GINECAM) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA SRA.MARISTELA ALMEIDA MARTINS,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 16/10/2007 | 474.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 16/10/2007 | 380.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 16/10/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 16/10/2007 | 1600.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 16/10/2007 | 2792.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 16/10/2007 | 370.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS CARNAUBA,ALIANCA E FORMIGA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 16/10/2007 | 111.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PARAFUSOS,CORREIRA PARA TRATOR,PORCAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET 880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0023302 | 17/10/2007 | 959.63 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO:HIDROXIDO DE ALUMINIO,AMOXICILINA,AMPIXICILINA, METOCLOPRAMIDA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 17/10/2007 | 1000.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AVIAMENTOS TAIS COMO:AGULHASSTRASS DE PLASTICO,MICANGAS,LACOS PARA ENFEITE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE ARTESANATO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 17/10/2007 | 870.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAIS DEBEBE,DESTINADOS A MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 17/10/2007 | 400.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 17/10/2007 | 290.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE RECARGASE MANUTENCAO DE EXTINTORES E SUBSTITUICAO DEPECAS,REALIZADOS EM EXTINTORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0023299 | 17/10/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023329 | 18/10/2007 | 316.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNE CHARQUE, TEMPEROS COMPLETOS, REFRESCOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023337 | 18/10/2007 | 162.79 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,ALCOOL HIDRATADO,POLIDOR, ALUMINIO,SABAO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023388 | 18/10/2007 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 215/75 R17, PAMANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023345 | 18/10/2007 | 1257.85 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,ARROZ,MARGARINA E OLEO DE SOJA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 18/10/2007 | 100.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 41,84 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023370 | 18/10/2007 | 1080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARAMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0023361 | 18/10/2007 | 970.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)E 02(DUAS)CAMARAS DEAR,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 19/10/2007 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MNT-9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 19/10/2007 | 1500.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS EMAO-DE-OBRA,REALIZADAS NO CAMINHAO BASCULANTEDE PLACA MNH-8049,LOCADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 19/10/2007 | 100.00 | 00004479508430 | ABILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 19/10/2007 | 100.00 | 00004375288477 | NECI ALBERTINA CABLOCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/10/2007 | 70.00 | 00095184864415 | JAILSON JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 19/10/2007 | 70.00 | 00007926070408 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 19/10/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 19/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS),NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 19/10/2007 | 9882.86 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR RESTITUICAO DE RECEITA NAO UTILIZADA,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0172048-78DE 2004-PROGRAMA DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 5-0 (TED). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023442 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 22/10/2007 | 13362.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 22/10/2007 | 5054.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEB 60%,NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 22/10/2007 | 18039.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEB 60%,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 22/10/2007 | 0.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEB 60%,NO MES DE OUTUBRO/2007.(COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 02356-6) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 22/10/2007 | 1354.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BATERIA,RETENTOR,SENSOR, ANEL DE VEDACAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 22/10/2007 | 70.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 22/10/2007 | 100.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 22/10/2007 | 3794.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 23/10/2007 | 600.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 23/10/2007 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 23/10/2007 | 23.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 23/10/2007 | 46.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 23/10/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 23/10/2007 | 195.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 23/10/2007 | 1.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 23/10/2007 | 235.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOAQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ROLAMENTOSRETENTORES, REGULADOR DO PATINS DE FREIO, KITSANFONA,COXIM DO CAMBIO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA EMATER DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 23/10/2007 | 55.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-3271DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0023744 | 24/10/2007 | 1700.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 016/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 24/10/2007 | 475.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO MUSICAL,DENTRO DO CRONOGRAMA DECURSOS DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 24/10/2007 | 50.00 | 00014925435434 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 24/10/2007 | 212.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REMOCAODE VEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 24/10/2007 | 244.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: JOGODE LONA DE FREIO,ROLAMENTOS,RETENTOR TRASEIROPONTA DE EIXO,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 24/10/2007 | 100.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL MND-9110/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023710 | 24/10/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0022007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 25/10/2007 | 285.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ENGENHO DA PORTA,VELAS DE IGNICAO,AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA,FILTRO DE COMBUTIVEL,ETC. PARAMANUTENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA MMX-1810, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 25/10/2007 | 285.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO IPANEMA MMX-1810,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 25/10/2007 | 1973.51 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BRINQUEDOS E QUEBRA-CABECASDESTINADOS A MANUTENCAO E ASSISTENCIA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 25/10/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 26/10/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 26/10/2007 | 380.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE ARTESANATO DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 26/10/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 26/10/2007 | 710.00 | 00002637940409 | ELISABETH CECILIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO ORIENTADORA DO GRUPO DO IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/10/2007 | 11767.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0023833 | 29/10/2007 | 940.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/10/2007 | 1275.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/10/2007 | 10943.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/10/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/10/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0024074 | 29/10/2007 | 2868.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:JOGO DE SEGMENTO,CORREIA DENTADA,BOBINA IGNICAOJOGO DE PASTILHA DE FREIO, JOGO CABO DE VELA,TAMPA DO RESERVATORIO,CORREIA ALTERNADOR, ELETROVENTILADOR,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 29/10/2007 | 177.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/10/2007 | 1945.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/10/2007 | 6376.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0024040 | 29/10/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0024058 | 29/10/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 29/10/2007 | 150.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 29/10/2007 | 360.00 | 00060238186415 | FRANCISCO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/10/2007 | 25658.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES(11,20 E 22),NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/10/2007 | 5078.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS LOTACOES(18,19 E 36) FUNDEB60%-EJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 29/10/2007 | 500.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADO POCO AMAZONAS DA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/10/2007 | 2414.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/10/2007 | 3327.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/10/2007 | 13293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/10/2007 | 2774.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/10/2007 | 1876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0024104 | 30/10/2007 | 1360.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA,PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PEQUENOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/10/2007 | 1528.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/10/2007 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/10/2007 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/10/2007 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/10/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/10/2007 | 13.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/10/2007 | 748.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE OUTUBRODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 31/10/2007 | 144.00 | 10766822000131 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO-VETERCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS A HORTACOMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/11/2007 | 153.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE INSETICIDAS E FUNGICIDAS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/11/2007 | 274.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0024368 | 01/11/2007 | 3706.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.578,2 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 261,3 LTS.GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/ 880E GOL MMT-3271, DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIV ERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0024228 | 01/11/2007 | 13345.44 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 724,00 M2.DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS NA CIDADE DE SAO DOMINGOS, NOS SEGUINTES TRECHOS:RUA ANTONIO LOURENCO DE SOUSA, JOSE CASSIANO BARBOSA,JOSE ALVES DE MELO E CALCADA DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 022/2007. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0024350 | 01/11/2007 | 1869.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 978,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIO E RETOQUES DE CALCAMENTO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/11/2007 | 350.00 | 00004391075474 | SAMUEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO NASESTRADAS QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIOFORMIGA A COMUNIDADE RURAL DA BOA VISTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/11/2007 | 943.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0024325 | 01/11/2007 | 1085.46 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/11/2007 | 2586.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0024376 | 01/11/2007 | 721.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 377,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/11/2007 | 5338.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS LOTACOES(18,19 E 36) FUNDEB60%-EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0024341 | 01/11/2007 | 5143.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.006,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 494,8 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024422 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME CONVENIO FIRMADO.(7.PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/11/2007 | 1528.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SENDOCLOPAM,FLUOXETINA,CINETOL,COMPAZ,FENOCRIS,TRIPSOL,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/11/2007 | 367.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SENDOCARBAMAZ SOLUCAO ORAL,DESTINADOS A MANUTENCAODO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/11/2007 | 1300.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/11/2007 | 330.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/11/2007 | 356.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007,DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0024333 | 01/11/2007 | 8436.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.879,8 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 412,7 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/11/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AA 01(UMA)CIRURGIA DE MAMARIA,REALIZADA NA SRAANA LIDIANE MEDEIROS GOMES, MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/11/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024198 | 01/11/2007 | 162.79 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:AGUA SANITARIA,ALCOOL.POLIDOR DE ALUMINIO,ETC.PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIODA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024201 | 01/11/2007 | 316.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADAS,CARNE DE CHARQUE,REFRESCOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/11/2007 | 50.00 | 00060251026434 | FRANCISCO ALMEIDA ROMULDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/11/2007 | 50.00 | 00004909563431 | JOSE DIMAS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 05/11/2007 | 50.00 | 00003866249411 | MARILEIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/11/2007 | 25.00 | 00004965324480 | RAILMA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 05/11/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0024449 | 05/11/2007 | 951.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: CATRACA DE FREIO,RETENTORES,TAMBOR DE FREIO,REPARODE FREIO,ROLAMENTOS, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS PLACA MNB-8975, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0024457 | 05/11/2007 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAS 04(QUATRO)RODAS DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 05/11/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 06/11/2007 | 240.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEPIRANHAS/AL,INDO COM AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO PARA VISITAS A CRIATORIO DE PEIXES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 06/11/2007 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 06/11/2007 | 248.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLO COM COBERTURA E BOLACHAS COMUNS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA COMEMORACAODO DIA DO PROFESSOR,REALIZADA PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 06/11/2007 | 559.00 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS AOSPROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIADO PROFESSOR,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 06/11/2007 | 45.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMODE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 06/11/2007 | 350.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIADE PTERIGIO,REALIZADA NO SR.LAERCIO DA SILVASANTOS MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 06/11/2007 | 289.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES QUEPRESTAM SERVICOS EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 06/11/2007 | 240.00 | 00016023382487 | INACIO MARINHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEPIRANHAS/AL,INDO JUNTO COM AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO,PARA VISITAS ACRIATORIO DE PEIXES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 07/11/2007 | 2870.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TAIS COMO:AGULHAS DESCARTAVEIS,ATADURAS,ESPARADRAPOSESPECULOS DESCARTAVEIS,LAMINAS PARA BISTURI,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOPOSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0024651 | 07/11/2007 | 6425.10 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 07/11/2007 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 07/11/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0024716 | 07/11/2007 | 10010.92 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 07/11/2007 | 334.46 | 00004440127452 | RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 07/11/2007 | 1350.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:BOLSA MASSAGISTA,MEIOES,CHUTEIRAS, BOLAS, LUVAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA 2¦COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 07/11/2007 | 4515.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS LOTACOES(18,19 E 36) FUNDEB60%-EJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024643 | 07/11/2007 | 7900.31 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,GOIABADA,FIAMBRE,MARGARINA,OLEO DE SOJAETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0024678 | 07/11/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE OUTUBRO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 07/11/2007 | 378.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 07/11/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 09/11/2007 | 6619.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 09/11/2007 | 400.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 09/11/2007 | 793.70 | 08446526000101 | DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS (DIGITUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTODE DADOS TAIS COMO:CARTUCHOS DE TINTA HP,MP4,TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120,ETC. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 09/11/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024902 | 09/11/2007 | 474.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS HP COLORIDOS E PRETOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024911 | 09/11/2007 | 326.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS ESFEROGRAFICAS,CARTOLINAS, ENVELOPES,PAPEL A4,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0024929 | 09/11/2007 | 405.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:ENVELOPES TIMBRADOS,E TAMBEM ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0024759 | 09/11/2007 | 967.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 09/11/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024775 | 09/11/2007 | 410.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSDOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0024783 | 09/11/2007 | 90.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOENVELOPES E RESMA DE PAPELA A4, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0024791 | 09/11/2007 | 375.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE RECEITUARIO, PAPEL TIMBRADOS E ENCADERNACOES, PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 09/11/2007 | 380.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 09/11/2007 | 583.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0024899 | 09/11/2007 | 755.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS RECEITUARIOS, FORMULARIOSATENDIMENTO AMBULATORIAL,CARIMBOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 09/11/2007 | 280.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PIPAS DE AGUA PARA ATENDERA COMUNIDADE RURAL DE CURUPATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 09/11/2007 | 173.40 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:JOELHO PVC,ADAPTADOR PVC, BUCHA PVC, MANGUEIRA,ETC.PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0024848 | 09/11/2007 | 1985.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024996 | 12/11/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. CONFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 12/11/2007 | 380.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 12/11/2007 | 1058.31 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 12/11/2007 | 50.00 | 00008570460473 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 12/11/2007 | 60.00 | 00004716547442 | MARIA LUCIA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 12/11/2007 | 50.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003591114405 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 12/11/2007 | 50.00 | 00092946771415 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/11/2007 | 50.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 12/11/2007 | 60.00 | 00004552212788 | OZIEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/11/2007 | 40.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 12/11/2007 | 60.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 12/11/2007 | 100.00 | 00004612912403 | MARIA JOSE RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024945 | 12/11/2007 | 210.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 12/11/2007 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 12/11/2007 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL E APLICACAO DE CURSO MUSICAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 12/11/2007 | 120.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 12/11/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 12/11/2007 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025143 | 13/11/2007 | 320.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 13/11/2007 | 310.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROS-ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 13/11/2007 | 300.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSREALIZADAS NOS MICROS-ONIBUS VOLARES, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 13/11/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025267 | 13/11/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025275 | 13/11/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE OUTUBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025283 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025291 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025305 | 13/11/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025313 | 13/11/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025321 | 13/11/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025330 | 13/11/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025348 | 13/11/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE OUTUBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025356 | 13/11/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025364 | 13/11/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025372 | 13/11/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 13/11/2007 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 13/11/2007 | 255.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NA AMBULANCIA E GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 13/11/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NA SRA. SEVERINA MARIA DA CONCEICAO,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 13/11/2007 | 2000.00 | 08826403000104 | FRANCISCO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SENDO:MOLAS MESTRES,SUPORTES TRASEIRO PARA MOLAS,BUCHAS PARA FEIXOS DE MOLAS,GRAMPOS,ETC.DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE LOCADOA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 13/11/2007 | 470.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICOS E GRAXA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 13/11/2007 | 620.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL E TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 13/11/2007 | 250.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA PREPARACAO DO SOLO PARA CULTIVOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM HORTA MUNICIPAL,DENTRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 14/11/2007 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETADE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 14/11/2007 | 360.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO DAGUA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO LOGRADOURO E MANUTENCOES E INSTALACOES DOS POCOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS DIAMANTINA E CARNAUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 14/11/2007 | 649.15 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTESETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 14/11/2007 | 314.10 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCAFE,MARGARINA,MUSSARELA,LEITO EM PO,BISCOITOETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 14/11/2007 | 110.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 14/11/2007 | 630.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURALDO SITIO CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 14/11/2007 | 748.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 440 KGS.DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DOS SUCOS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 14/11/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 16/11/2007 | 43.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 19/11/2007 | 13362.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 19/11/2007 | 510.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E RECEPCAO A COMITIVA DAJUSTICA ELEITORAL POR OCASIAO DO LANCAMENTODA PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUCAO DO FORUMELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 19/11/2007 | 75.00 | 00007264947475 | EDIJAEL LACERDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 19/11/2007 | 75.00 | 00005433386490 | CIBELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 19/11/2007 | 50.00 | 00007734366856 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 19/11/2007 | 100.00 | 00001910391441 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 19/11/2007 | 100.00 | 00097746215491 | LENIR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 19/11/2007 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 19/11/2007 | 50.00 | 00007285012440 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 19/11/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADO EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 19/11/2007 | 473.10 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DE DESALINIZACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 19/11/2007 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MNT-9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 20/11/2007 | 350.00 | 00000900485809 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO NA TRANSMISSAO DO TRATOR VALMET/880LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 20/11/2007 | 150.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EMBUCHAMENTO REALIZADO NO CILINDRO DO TRATOR VALMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 20/11/2007 | 80.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA SRA.ELZADA SILVA ANDRADE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 20/11/2007 | 240.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DODO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 20/11/2007 | 59.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTESDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025721 | 20/11/2007 | 1712.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:CABO DE VELA,CORREIA, CORREIA AUTOMOTIVA, JUNTAFIXA,CONJUNTO SILENCIOSO, BALANCINHO, CORREIADO ALTERNADOR,ESTC. DESTINADAS A MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 20/11/2007 | 329.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOP9650 E MMX-1810,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/11/2007 | 334.46 | 00005768120483 | EDSON DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 20/11/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025691 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS), NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 20/11/2007 | 2090.00 | 09368309000103 | DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA(O VERGALHAO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:PISCA PISCA,FESTAO FOSCO NEVADO, PISCA PISCA CORTINA,ETC.PARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 21/11/2007 | 2000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS E FILMAGEM COM TELAO,REALIZADA NA FESTAJUNINA DO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0025771 | 21/11/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 21/11/2007 | 1977.50 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:MASTER BOND REFIL,LUVAS,TPH SPECTRUM,MERCURIOETC.PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025780 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0022007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 22/11/2007 | 50.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 22/11/2007 | 50.00 | 00006578068465 | DAYANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 22/11/2007 | 75.00 | 00051906090491 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 22/11/2007 | 100.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 22/11/2007 | 70.00 | 00038568415806 | FLAVIA RAYANNE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 23/11/2007 | 150.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONFRATERNIZACAO E ENCONTRO PEDAGOGICO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 23/11/2007 | 18015.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEB 60%,NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 23/11/2007 | 4812.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEB 60%,NO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025909 | 23/11/2007 | 1037.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ANEISSINCRONIZADORES,BOMBINHA MANUAL,CONEXAO,MOLA,ENGRENAGEM,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025917 | 23/11/2007 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 23/11/2007 | 380.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 23/11/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 26/11/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 26/11/2007 | 700.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 26/11/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 26/11/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,09 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 26/11/2007 | 388.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA - FRIOELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOD DE BOMBA SUBMERSA,LOCALIZADA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 26/11/2007 | 95.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: JUNTADO DIFERENCIAL,BORRACHAS DE FREIO,RETENTORES,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 28/11/2007 | 12293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 28/11/2007 | 3350.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 28/11/2007 | 2034.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 28/11/2007 | 2394.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 28/11/2007 | 1876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 28/11/2007 | 1945.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025992 | 28/11/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0026000 | 28/11/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 28/11/2007 | 150.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 28/11/2007 | 5189.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DASLOTACOES(02,09 E 16),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 28/11/2007 | 22836.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADAS LOTACOES (11,20 E 22), NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 28/11/2007 | 550.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DO GROTAO, CAEIRA E PAISSANDU, PARA CIDADES VIZINHAS E SEDE DO MUNICIPIO POR OCASIAODE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 28/11/2007 | 11410.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 28/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 28/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37), NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0026026 | 28/11/2007 | 1182.86 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR SENDO: ATADURAS,ALCOOL ETILICO,SERINGAS,SOROS FISIOLOGICOS,GASES,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0026034 | 28/11/2007 | 2877.40 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SENDO: DIPIRONAGOTAS,AMBROXOL,NEOMICINA,METILDOPA,NISTATINA,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOPOSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 28/11/2007 | 10540.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DAS LOTACOES(12 E 21),NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 28/11/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 28/11/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 28/11/2007 | 1275.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 28/11/2007 | 3794.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 29/11/2007 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 29/11/2007 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/11/2007 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/11/2007 | 50.00 | 00007645065443 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/11/2007 | 100.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/11/2007 | 50.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 29/11/2007 | 100.00 | 00004440130402 | MACIEL NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/11/2007 | 100.00 | 00005002845479 | ROSA RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/11/2007 | 645.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/11/2007 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/11/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/11/2007 | 4477.35 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR RESTITUICAO DE RECEITA NAO UTILIZADA,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N§ 163278-74/2004-PROGRAMA URBANIZACAO REG. E INT. ASSENTAMENTO PRECARIO,CONFORME DEBITO NA CONTA CEF DE NUMERO 213-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 03/12/2007 | 1057.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE JUNHO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/12/2007 | 1341.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/12/2007 | 223.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0026514 | 03/12/2007 | 770.11 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 403,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO S10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/12/2007 | 488.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO BOM SOSSEGO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/12/2007 | 335.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/12/2007 | 889.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,MAIO,JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/12/2007 | 1845.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO CACHOEIRA DO TIGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/12/2007 | 644.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0026590 | 03/12/2007 | 1028.05 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/12/2007 | 260.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ADEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/12/2007 | 267.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO, AGOSTO, SETEMBRO,E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0026433 | 03/12/2007 | 2789.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES,BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0026506 | 03/12/2007 | 5339.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO 2.118,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E 487,9 LTS. DE GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MICRO-ONIBUS E DO VEICULO KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026611 | 03/12/2007 | 2898.53 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,FOSFOROS,PINHO, PANO DE CHAO, PAPELHIGIENICO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026620 | 03/12/2007 | 6101.72 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,BISCOITOS,CAFE,GOIABADA,FIAMBRE,MARGARINA,ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO D ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 03/12/2007 | 629.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,TROFEUS,MEDALHAS,MEIOES,ETC.DESTINADOS PARA OS TIMES QUE DISPUTAM A 2¦COPA DE FUTEBOLDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/12/2007 | 1200.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOALERTA VERDE,ALF.S/SEGREDO DO-R-MI,ALF.SEM SEGREDO PIRULITO,EDUCACAO SEXUAL, GRANDES EDUCADORES E SERIE X TUDO,DESTINADOS A MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 03/12/2007 | 760.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DO CURSO DE ARTESANATO DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 03/12/2007 | 200.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CIRURGIADE CATARATA,REALIZADA EM MORADOR CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0026425 | 03/12/2007 | 4320.14 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/12/2007 | 3991.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/12/2007 | 343.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0026492 | 03/12/2007 | 8055.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2.770,6 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA E 365,7 LTS. DE ALCOOL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 03/12/2007 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO-5687,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DEFAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 03/12/2007 | 400.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 03/12/2007 | 700.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS SERV.DE ART.MEDIC.E ORT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DETECTOR FETAL MD 1000,PARA EQUIPAR O POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/12/2007 | 538.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0026531 | 03/12/2007 | 3580.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.508,9 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 263,5 LTS.GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/ 880E GOL MMT-3271, DA EMATER LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0026522 | 03/12/2007 | 1742.87 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 912,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO,QUE FAZ AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/12/2007 | 525.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURADE MEIO FIO, CONSERTO E MANUTENCAO DE ESGOTOSANITARIO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0026638 | 03/12/2007 | 3850.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:FIOSCABINHO FLEXIVEL,CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTORES,ETC.PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0026697 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE CORTAM O MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0026719 | 05/12/2007 | 1304.30 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 05/12/2007 | 600.00 | 00080695183834 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GOL ANO 2004 DEPLACA MYI-5293/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICO AO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 05/12/2007 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0026701 | 05/12/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 06/12/2007 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026760 | 06/12/2007 | 1395.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 06/12/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTE PODER EXECUTIVO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 06/12/2007 | 12.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0026786 | 06/12/2007 | 12134.06 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 06/12/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21,83 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 06/12/2007 | 50.00 | 00003656448469 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 07/12/2007 | 700.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 07/12/2007 | 1612.00 | 24502346000156 | ANTONIO FERREIRA SILVA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS TAIS COMO:PORTAS,FERROS E CIMENTOS DESTINADOS A DOACAO A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 07/12/2007 | 380.00 | 00006228916424 | MARIA SELMA GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,REALIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026824 | 07/12/2007 | 1235.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: MOTORDE PASSO,SENSOR DE BORBOLETA, CORREIA DENTADABICO INJETOR,VELAS,ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP9650/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026832 | 07/12/2007 | 1105.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: BOMBADE COMBUSTIVEL,BOBINA IGNICAO,SENSOR DE BORBOLETA,FILTRO LUBRIFICANTE,ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026841 | 07/12/2007 | 575.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BUZINACARACOL,ATIVADOR MARCHA LENTA,SENSOR,AUTOMATICO,SOQUETE,ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1833/PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 07/12/2007 | 760.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADOS NOS VEICULOS PARATI AMBULANCIA,GOLE IPANEMA,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026913 | 07/12/2007 | 1770.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026921 | 07/12/2007 | 5250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DENUMERO 009/2007,E RELACAO DOS PACIENTES EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 07/12/2007 | 190.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOREALIZADO EM PNEUS DOS MICROS-ONIBUS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026867 | 07/12/2007 | 465.50 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:FUSIVEIS,INDUZIDOS,AUTOMATICO,ETC.DESTINADAS AMANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026875 | 07/12/2007 | 155.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS MECANICAS E MANUTENCAO PREVENTIVA, REALIZADO NO MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/12/2007 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/12/2007 | 500.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA A BANDA MUSICAL E APLICACAO DE CURSO MUSICAL PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/12/2007 | 200.00 | 00018175732415 | JOAO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASREALIZADAS NA SUSPENSAO TRASEIRA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/12/2007 | 800.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/12/2007 | 500.00 | 00003776893435 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVESTIMENTO FUME NAS JANELAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/12/2007 | 372.00 | 00004549770422 | MANOEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOQUEIJOS E CREMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/12/2007 | 108.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027057 | 10/12/2007 | 800.00 | 00003090609401 | AUCIDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C-10DE PLACA MNE-4043,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027065 | 10/12/2007 | 800.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE NOVEMBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027073 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACAKCR-8599/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SAO DOMINGOSE VICE-VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027081 | 10/12/2007 | 800.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027090 | 10/12/2007 | 800.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027103 | 10/12/2007 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027111 | 10/12/2007 | 800.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA A CIDADE DESAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE NOVEMBRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027120 | 10/12/2007 | 800.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027138 | 10/12/2007 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGOPARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE-VERSA,NOMES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027146 | 10/12/2007 | 800.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027154 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS EVICE VERSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027162 | 10/12/2007 | 800.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027324 | 10/12/2007 | 1612.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0027332 | 10/12/2007 | 871.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/12/2007 | 400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO-COM.LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ACUMULADORES ELETRICOS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS E D-20,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/12/2007 | 12976.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/12/2007 | 18179.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/12/2007 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/12/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO DIARIO OFICIAL,NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/12/2007 | 6710.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0027391 | 10/12/2007 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMA PARA PROCESSAMENTO DO ORCAMENTO 2008 RECEITAS E DESPESAS EIMPRESSAO DOS ANEXOS.CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/12/2007 | 4361.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES(09 E 16), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/12/2007 | 3205.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/12/2007 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEPREFEITO COMO MOTORISTA, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 10/12/2007 | 360.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 10/12/2007 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/12/2007 | 1852.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNI CIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0026956 | 10/12/2007 | 3912.68 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/12/2007 | 600.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2007 | 472.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/12/2007 | 6167.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/12/2007 | 3517.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO (32),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 10/12/2007 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 10/12/2007 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/12/2007 | 91.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMOS DE DOACAO E COPIAS DE BILHETES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/12/2007 | 100.00 | 00008704561481 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/12/2007 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/12/2007 | 100.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/12/2007 | 100.00 | 00006404614413 | CLEMILDE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/12/2007 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/12/2007 | 100.00 | 00091831067404 | RIRA RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/12/2007 | 100.00 | 00006417437426 | KARLA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/12/2007 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/12/2007 | 100.00 | 00004956587406 | ELISABETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/12/2007 | 100.00 | 00005465297476 | IZABEL DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/12/2007 | 100.00 | 00000878288473 | JOSE ANTONIO FREIRE FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/12/2007 | 100.00 | 00008704561481 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/12/2007 | 6250.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026972 | 10/12/2007 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/12/2007 | 9186.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/12/2007 | 1197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/12/2007 | 240.00 | 00040922138400 | JOSE NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/12/2007 | 2659.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/12/2007 | 1852.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAODO MUNICIPIO,LOTACAO(33),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCU RADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0027677 | 11/12/2007 | 888.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS,QUE FAZEM PARTE DA CASA DAFAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 11/12/2007 | 450.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 11/12/2007 | 380.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 11/12/2007 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 11/12/2007 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOSSISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE DATASUS DE ACORDO COM CONTRATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/VERANEIO ANOMODELO 1984/1984 PLACA CDZ-4259/PB, DESTINADOAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 11/12/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 11/12/2007 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 11/12/2007 | 86.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 11/12/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027791 | 12/12/2007 | 474.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETOE COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027804 | 12/12/2007 | 150.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPASTAS AZ,DESTINADAS AO ARQUIVO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0027812 | 12/12/2007 | 343.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTEA CONFECCAO DE: BLOCOS COPIAS DE CHEQUES, BLOCOS DE RECIBO, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS,ETC.PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 12/12/2007 | 1300.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSREALIZADAS NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DEEDUCACAO,SAUDE E GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027723 | 12/12/2007 | 180.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOARQUIVOS MORTOS,CARTOLINAS E ENVELOPES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027731 | 12/12/2007 | 474.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 12/12/2007 | 1000.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGENS E PINTURAS,REALIZADOS NOS VEICULOS GOLSDE PLACAS MNF-5313/PB E MND-9110/PB, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027774 | 12/12/2007 | 489.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0027782 | 12/12/2007 | 336.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS RECEITUARIOS,BLOCOS REQUISICAO,CARTAO DE GESTANTE,ENCARDENACOES,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027740 | 12/12/2007 | 442.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS ESFEROGRAFICAS,ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR E CLASSIFICADOR, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0027758 | 12/12/2007 | 652.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP PRETO E COLORIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0027766 | 12/12/2007 | 756.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE FICHAS PARA CADASTRO UNICO, ENVELOPES E FORMULARIOS,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 12/12/2007 | 380.00 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDA AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE OBRAS,REFERENTE A LIMPEZA REALIZADA NOSTERRENOS BALDIOS E MEIOS FIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 12/12/2007 | 350.00 | 00002076136487 | JOSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS BATIDOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 13/12/2007 | 300.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINANADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 13/12/2007 | 100.00 | 00010186929838 | JOSUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 13/12/2007 | 50.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 13/12/2007 | 100.00 | 00005760110454 | SINELANDIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 13/12/2007 | 50.00 | 00004946595481 | AMANDA KELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 13/12/2007 | 50.00 | 00024876545898 | RUBIA MARIA VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 13/12/2007 | 50.00 | 00006066799444 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 13/12/2007 | 50.00 | 00004123374441 | ELIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 13/12/2007 | 100.00 | 00006040059460 | FRANCISCA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 13/12/2007 | 285.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAODO POSTO DE MEDICO,COM FUNCIONARIOS E FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 13/12/2007 | 432.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOAPRENDENDO COM ARTE,MINHAS PRIMEIRAS PALAVRASEM INGLES E NO MEU JARDIM,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 13/12/2007 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 001/2007, E PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO NUMERO2657/2007,AMBOS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 13/12/2007 | 240.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 14/12/2007 | 41.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 14/12/2007 | 116.32 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0028011 | 14/12/2007 | 1017.14 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/11 A 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 14/12/2007 | 334.46 | 00005761988461 | EDILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/PB,POR SER MORADORA CARENTE,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIADE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 14/12/2007 | 334.46 | 00013670687890 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/SP,POR OCASIAO DE SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 14/12/2007 | 334.46 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUSCOM DESTINO A SAO PAULO/PB,SENDO O MESMO MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0028088 | 17/12/2007 | 1263.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT DEEMBREAGEM,AMORTECEDORES, JUNTA HOMOCINETICA,JUNTA DESLIZANTE,MOLA ESPIRAL,ETC. DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOP9650/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 17/12/2007 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 17/12/2007 | 292.90 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PROTETOR,BUJAO,MECANISMO,ANEL DE VEDACAO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 17/12/2007 | 40.10 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA REFERENTE A PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 17/12/2007 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UM)RISCO CIRURGICO,PARA O PACIENTE EDNALDODANTAS DE SOUSA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 17/12/2007 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICAFEDERAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0028061 | 17/12/2007 | 1630.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: MOLASESPIRAL,ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA,BUCHAS,INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0028070 | 17/12/2007 | 1122.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: DISCODE EMBREAGEM,PLATO DE EMBREAGEM, COLAR DE EMBREAGEM,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE,LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS ESERV.PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/12/2007 | 2768.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 18/12/2007 | 1455.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FORMIGA,CARNAUBA, ALIANCA E VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 18/12/2007 | 630.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)PIPAS DE AGUA PARA ATENDER ACOMUNIDADE RURAL DE CURUPATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 18/12/2007 | 12293.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PULICOS DO MUNICIPIO,LOTACOES(14 E 23), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 18/12/2007 | 2034.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 18/12/2007 | 3350.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 18/12/2007 | 1876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL DALOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 18/12/2007 | 260.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO-DE-OBRA REALIZADA NA PREPARACAO DO SOLO PARA CULTIVOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM HORTA MUNICIPAL,DENTRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 18/12/2007 | 500.00 | 00068344228468 | RAIMUNDA LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE PLACA MNT-9815/PB,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 18/12/2007 | 2394.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 18/12/2007 | 379.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007,CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 18/12/2007 | 508.84 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA -SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TAISCOMO:LARANJA,UVA VERDE,MILHO VERDE,AZEITONAS,FRUTAS CRISTALISADAS,ETC.DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REALIZADA ENTRE FUNCIONARIOS,PROFESSORES EFAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 18/12/2007 | 4569.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(18 E 36),EJA-FUNDEB 60%,NO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 18/12/2007 | 18015.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,LOTACAO(19)FUNDEB 60%, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 18/12/2007 | 22813.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 18/12/2007 | 150.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREVISAO DAS RODAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 18/12/2007 | 1195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,ETC. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 18/12/2007 | 1945.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DA LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0028215 | 18/12/2007 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE DEZEMBRO DE2007.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/12/2007 | 13362.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO DAS LOTACOES(01,08 E 15),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 18/12/2007 | 1413.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 18/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORMEDEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 18/12/2007 | 5189.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO,LOTACOES (02,09 E 16), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 18/12/2007 | 163.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0028231 | 18/12/2007 | 385.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMUSSARELA,MORTADELA,CAFE,ACUCAR, ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 18/12/2007 | 4555.57 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 18/12/2007 | 3794.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO (32),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUD E DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 18/12/2007 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (27)NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POP ULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 18/12/2007 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DEV SAUDE LOTACAO (28)NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 18/12/2007 | 1275.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO (30)NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 18/12/2007 | 10540.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 18/12/2007 | 267.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 18/12/2007 | 334.46 | 00075278928468 | JOCELIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/SP,POR OCASIAO DE SER MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0028304 | 18/12/2007 | 506.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPAES,BISNAGAS E BOLO,DESTINADOS A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 18/12/2007 | 334.46 | 00018242759863 | DEUZIRENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/SP,DESTINADA A MORADOR CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DEBILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 18/12/2007 | 334.46 | 00006891657490 | JARDELLY KADIGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/SP,DESTINADA A MORADOR CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DEBILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 18/12/2007 | 334.46 | 00045265356487 | SEVERINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/SP,DESTINADA A MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DEBILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 18/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(35),NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 18/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37), NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 18/12/2007 | 11410.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 18/12/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 19/12/2007 | 334.46 | 00032600249800 | ERONIZA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/PB,DESTINADA A MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DEBILHETE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 19/12/2007 | 100.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DA AMBULANCIA DEPLACA MOP-9650/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 19/12/2007 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 19/12/2007 | 380.00 | 00005839503452 | MARIA DE JESUS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DA UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJ AMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 19/12/2007 | 1030.00 | 00005366614481 | VALDETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO E COORDENACAO,REFERENTE A PESQUISAS E LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORACAO DEPLANOS DE TRABALHOS,PRESTACOES CONTAS DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS, CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 19/12/2007 | 1200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 01(UM)TRANSFORMADOR DE 15 KVA. TRIFASICO,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIV ERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 20/12/2007 | 2624.60 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 85,00 M2.DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS EM FRENTE A QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA CIDADE DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONTRATO E PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PR EFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS PARA A UNEP( UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS), NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0028622 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM) COMPUTADOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR EDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/12/2007 | 100.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 20/12/2007 | 50.00 | 00004476019463 | EVERALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 20/12/2007 | 100.00 | 00007327041460 | ANNA PAULA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004135895441 | ANA LILIA DE MEDEIROS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 20/12/2007 | 100.00 | 00060251026434 | FRANCISCO ALMEIDA ROMULDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 20/12/2007 | 100.00 | 00007138456433 | PATRICIA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 20/12/2007 | 60.00 | 00008460955486 | JOSE INOCENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/12/2007 | 80.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 21/12/2007 | 372.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE VARIAS PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO E COPIAS DE BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 21/12/2007 | 1580.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES DE 3,1/2,5 E 1 CV,QUE FAZEMO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 21/12/2007 | 310.00 | 00001163771430 | AGRIPINO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,REFERENTE A HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 26/12/2007 | 510.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS,REFERENTE A MANUTENCAO DOS CANOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/07.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0028851 | 26/12/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028860 | 26/12/2007 | 2700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,ELABORACAO DE BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO E SAGRES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZA CAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0028835 | 26/12/2007 | 3250.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOESTENCIL,CANETAS ESFEROGRAFICAS,CADERNOS,ENVELOPES,COLAS,CLIPS,ARQUIVO,APONTADOR,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 26/12/2007 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 26/12/2007 | 334.46 | 00087325918453 | MARIA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ASAO PAULO/SP,DESTINADA A MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DEBILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0028797 | 26/12/2007 | 1850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS, REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 26/12/2007 | 900.00 | 00004069538488 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 27/12/2007 | 380.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029050 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO 0022007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0029106 | 27/12/2007 | 974.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO:CABO DE VELA,CORREIA,RADIADOR,FILTRO DE OLEO,COIFA,BALANCIM,COXIM,COXIM DO MOTOR,FAROL DIANTEIRO,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0029114 | 27/12/2007 | 326.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 27/12/2007 | 70.00 | 00007900394435 | ELCI FIGUEIREDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 27/12/2007 | 100.00 | 00002356137467 | JOSE WILLAME DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 27/12/2007 | 100.00 | 00005094853406 | JOSE DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 27/12/2007 | 100.00 | 00097733172420 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 27/12/2007 | 50.00 | 00003653715482 | EDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 27/12/2007 | 50.00 | 00006570197479 | FABIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 27/12/2007 | 100.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 27/12/2007 | 100.00 | 00007984953406 | MARCOS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 27/12/2007 | 200.00 | 00006782793490 | ERIKA MARTINS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 27/12/2007 | 516.66 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 27/12/2007 | 700.00 | 00005334634401 | JOSE ALMEIDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEMNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028886 | 27/12/2007 | 9000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARAAS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007.CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0028975 | 27/12/2007 | 1600.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS SERVICOS, NOMES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0029009 | 27/12/2007 | 1660.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CHAPAS DE COMPENSADOS,FORMICAS E CHAPAS DE MADEIRAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMAS DASCARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0029033 | 27/12/2007 | 3324.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOBRITAS,PORTAS,TELHAS,TIJOLOS E VERGALHOES,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACA O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 27/12/2007 | 300.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURA NA CARROCERIA DO VEICULO D-20PLACA MNZ-4970/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 27/12/2007 | 2000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACOES NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0029017 | 27/12/2007 | 2350.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS EE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0029025 | 27/12/2007 | 5756.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOBRITAS,TELHAS,TIJOLOS,VERGALHOES,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 27/12/2007 | 125.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 27/12/2007 | 811.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE CANOS DA REDE PUBLICA DEESGOTOS,REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 28/12/2007 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 28/12/2007 | 3.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 28/12/2007 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(35), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 28/12/2007 | 3653.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 28/12/2007 | 399.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(37),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 28/12/2007 | 2415.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 28/12/2007 | 2481.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(03,08,09,10,11,13,14 E 29),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 28/12/2007 | 4556.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(01,03,08,09,10,11,13,14,29 E34),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 28/12/2007 | 3161.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(15,16,23,24,25 E 26), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/12/2007 | 103.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 28/12/2007 | 3861.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS LOTACOES(18,19 E 36) FUNDEB60%-EJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO D O MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 28/12/2007 | 4080.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA LOTACAO(19) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 28/12/2007 | 2065.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS LOTACOES(20 E 22),REFERENTEAO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 28/12/2007 | 2143.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DAS LOTACOES(20 E 22),REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 28/12/2007 | 149.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 28/12/2007 | 147.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 28/12/2007 | 145.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 28/12/2007 | 138.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 28/12/2007 | 130.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 28/12/2007 | 1612.50 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDADENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ PARCELA. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 28/12/2007 | 1520.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES (12 E 21), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 28/12/2007 | 1384.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES (12 E 21),REFERENTE AO 13§SALARIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 28/12/2007 | 200.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(30)PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 28/12/2007 | 2613.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES (27 E 28),REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 28/12/2007 | 461.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 28/12/2007 | 789.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(32),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172007 | 0029424 | 28/12/2007 | 551.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISCOITOS DOCES E SALGADOS, LEITE EM PO, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 31/12/2007 | 50.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA - POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20,08 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA PLUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Saude | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 31/12/2007 | 700.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/12/2007 | 1535.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024