| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 800.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FRETE DA CIDADE DE MOSSORO A ESTE MUNICIPIO R$ 470,00, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS EM GERAL ADQUIRIDO PARA A ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA E LOCACAO 330,00 DO REFERIDO VEICULO PARA SERVIR DE PALCO PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS ALUSIVAS AOS 45 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA.................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00069098549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDAS AOS AGENTES MILITARES-DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA EM 28/12/2007, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1349.47 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6426 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICOS E FICHA DE MATRICULA EM GERAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 400.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PASSAGENS AUTORIZADAS POR ESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSA........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 200.00 | 00097755656420 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 100.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 9000.00 | 03775588000658 | SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MINISTRACAO DE 02 (DUAS) TURMAS DO CURSO ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL CARGA HORARIA, 120 HORAS/AULA, PARA 30 ALUNOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17 E 23 DE DEZEMBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, RELATIVO AOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE.MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17 E 23 DE DEZEMBRO DE 2006, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2007 | 4039.87 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001513............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 220.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765794................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 210.00 | 00060768355400 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765785................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 210.00 | 00060768355400 | RAIMUNDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765786................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 220.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765792.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2007 | 220.00 | 00020351003487 | COSMO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACEROLAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765793.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 170.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE CASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765783..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 190.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACACA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765781............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2007 | 180.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO MACACA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765782............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 210.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E CHEIRO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704722................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 160.00 | 00083870555734 | RAIMUNDO QUINTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE GERGELIM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704724.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 180.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704746........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2007 | 180.00 | 00006705692405 | FRANCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704749........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 224.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704721............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 219.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704748.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2007 | 219.00 | 00064652505434 | JOAQUIM MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOIABA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 704747.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 220.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765777..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2007 | 220.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765779..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2007 | 220.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765776..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2007 | 220.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765778..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 220.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E DOCE DE LEITE CASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765791............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 220.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E DOCE DE LEITE CASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765790............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 220.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E DOCE DE LEITE CASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765789............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 220.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E DOCE DE LEITE CASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765788............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 220.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E DOCE DE LEITE CASEIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765787............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 220.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765780..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 3763.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001515......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 2149.87 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001514............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2007 | 1349.47 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6426 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO APOSTILADO, DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 24.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 6.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 657.89 | 00098041991491 | ADENILDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIGILANCIA DURANTE O EVENTO FESTIVO, EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM 28/12/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 2035.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001517............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 2601.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001516................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2007 | 200.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2007 | 220.00 | 00064621880497 | JOSE CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGA E DOCE DE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 765753..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2007 | 240.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG DE FEIJAO MACASSA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2007 | 300.00 | 00004652500416 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2007 | 220.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO E REMANUFATURAMENTO DE 22 (VINTE DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2007 | 9.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2007 | 842.11 | 00042444420497 | FRANCISCO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL/FEDERAL NAS CIDADES DE PATU-RN, CATOLE DO ROCHA, BREJO DOS SANTOS E JERICO/PB, RESECTIVAMENTE............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2007 | 1800.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000709................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2007 | 422.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS, PERANTE AO 8§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2007 | 421.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS, PERANTE AOS ORGAOS ASSISTENCIAIS, SEDIADOS NA CIDADE DE C. DO ROCHA-PB...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 1017.85 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O RETELHAMENTO E RESTAURACAO DE ESQUADRIAS, NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, ESTABELECIDA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 884.21 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DA REDE INTERNA DE AGUA E ESGOTO CANALIZADA, REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, SEDIADA NA RUA MARIA CEZARINA DE ANDRADE, NO BAIRRO JOSE.AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 1080.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000034, 000035 E 000036................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 180.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 250.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 290.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIADA A ESTA REARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 4460.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 7424.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ S/N, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDEENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ S/N, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ S/N, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 9391.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 23478.97 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 7043.69 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO TRABALHISTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 400.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DE VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 888.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 1180.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 70.00 | 02211162000102 | VIRGINIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 1325.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATEIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000043 E 000044...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 1157.89 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PE DA SERRA, SERRA REDONDA E BAIXA VERDE, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, JUNTO AOS HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, SEDIADOS NESTA CIDADE......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 360.00 | 00003341930442 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 310.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 295.00 | 00032564660444 | EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 135.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 291.00 | 00006662642444 | JOSE UELITON CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003553212462 | BENEDITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 370.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 150.00 | 00047509716420 | CICERO SEVERINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 300.00 | 00002827062402 | GERALDO DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 300.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 300.00 | 00002430751461 | ADRIANO INOCENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 275.00 | 00003559024439 | MARIA ELIETE V. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 200.00 | 00005975677432 | FRANCISCO FABIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 200.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 188.42 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 284.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 2930.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000040,000041 E 000042........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 783.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DE PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLAR, DURANTE OS ACONTECIMENTOS PEDAGOGICOS, REALCIONADAS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A SUPERVISAO PEDAGOGICA, REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A.CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 1082.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A KOMBI, PRTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000049........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 260.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DURANTE A EMANCIACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 2240.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000052................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 110.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE 11 (ONZE) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 900.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 5665.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000037,000038 E 000039.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 842.11 | 00003226571486 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESOBSTRUCAO DE 46,784 M, DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO. NAS IMEDIACOES DE RUAS DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, DESEMBOCANDO NO CANAL FLUVIAL AO LESTE DO CITADO CONJUNTO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 378.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A REALIZACAO DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM GERAL EM AREA CONFRONTANTE COM O PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 2100.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NA RUA JOAO SUASSUNA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 368.42 | 00006705690461 | FRANCIELIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA E REMOCAO DE ERVAS, REALIZADAS NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 736.84 | 00002365350488 | HILDEBRANDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA ARBORIZACAO DA RUA ANTONIO VIEIRA E 28 DE DEZEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 4556.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 3437.71 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TRATOR E IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE DE PODAGENS E RESTOS DE CONSTRUCAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 2359.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000051................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 3345.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000053.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2007 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2007 | 1325.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 040747................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2007 | 52.18 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2007 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2007 | 357.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2007 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A BENFAN RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, PELA TRANSFERENCIA BANCARIA NO VALOR DE R$ 700,00, EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2007 | 557.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 800.00 | 04284450000104 | GIVAILDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMAS INFORMATIZADOS DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO 2006/2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 163.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 1934.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 209.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2007 | 780.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES (SIH/SUS) E (SIA/SUS), CONFORME NOTA FISCAL N§ 003355......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2007 | 2890.73 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001523.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2007 | 7.35 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 2017.68 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 3450.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS-INADIMPLENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2007 | 696.00 | 00030922240434 | JOAO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO ALTERNATIVO, MODELO BESTA KIA, PLACA MYD 2911/RN, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE NATAL, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 06 A 27 DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2007 | 442.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000819....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2007 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PERIFERICOS DE MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2007 | 4081.50 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2007 | 1507.37 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 188,42 M3 DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMNETO DE AVENIDAS, E CAMPOS DE FUTEBOL NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E/ URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A.CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2007 | 2520.54 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADA NO VEICULO FOX, PLACA MOI 5509/PB, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO PERCURSO RIACHO DOS CAVALOS/J. PESSOA/R.DOS CAVALOS, TOTALIZANDO EM 3.360,72 KM, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PERANTE OS SEGMENTOS ADMINISTRATIVOS................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2007 | 120.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001592.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 4.15 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 525.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E REMOCAO DE ERVAS DANINHAS E DEJETOS, REALIZADO NAS IMEDIACOES DO CAMPO E QUADRA DE FUTEBOL, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 1040.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 26,0 CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA PLACA DAO 188, DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2007 | 1020.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 25,5 CARRADAS DE RESTOS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS DE ATERRO EM GERAL, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE 4,6 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ST MALHADA DO BOI NA ZONA RURAL DO MUNICIIO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA PLACA DAO 188, DESUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 900.00 | 00002365350488 | HILDEBRANDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A ARBORIZACAO DE PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO ACIMA CITADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MILITARES DESTE DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 23427.60 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 300.00 | 00003154836446 | SEVERINA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 218.47 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 260.00 | 00032427018449 | LUIZ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 5826.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2007 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2007 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2007 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2007 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.MEL.E REF.DE PRACA PUBLICA E CANTEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2007 | 25510.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2007 | 5.85 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2007 | 315.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS VEGETAIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,70 (SETENTA CENTAVOS) DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2007 | 351.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PINTURA E CAIACAO PADRONIZADA, REALIZADA EM 438,75 METROS DE MEIO FIOS E POSTES DE ILUMINACAO, NAS IMEDIACOES DA RUA MARIA CEZARINA DE ANDRADE E TRAVESSA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2007 | 789.83 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E RESTAURACAO DE 41,57M DE GALERIAS E ESGOTAMENTO, NAS IMEDIACOES DA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E CARMINA OLIVIA DA SILVA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2007 | 2000.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADOS AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 350.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA MINISTRAR 50 HORAS/AULAS RELATIVO AO CURSO/INSTRUCOES DA CULTURA E DANCA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 350.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA MINISTRAR 50 HORAS/AULAS RELATIVO AO CURSO/INSTRUCOES DE CULTURA E DANCA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 357.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS DURANTE AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDOS ATRAVES DA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2007 | 332.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS E REGULAGEM DE EQUIPAMENTOS, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, 1113, PLACA MNP 9270, PERTENCENTE A SEC..MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ACIMA CITADO...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2007 | 500.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, SITUADA A RUA PIO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2007 | 356.84 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS DURANTE AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDOS ATRAVES DA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2007 | 1275.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E DEMAIS SERVIDORES A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VISITA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE.AGOSTO A 29 DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2007 | 350.00 | 00098035436449 | LAIRE LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MONITORAMENTO DE 140 HORAS/AULAS PARA A EXECUCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, MINISTRADOS EM FAVOR DOS ALUNOS DA 3¦ E 4¦ SERIE DA ESCOLA MANOEL CARDOSO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2007 | 334.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2234-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2007 | 142.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PARALAMAS E CAPU, REALIZADO NA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNQ 2234, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2007 | 872.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CORSA, MNX 2680/PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE POMBAL, SOUSA, PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, RESPECTIVAMENTE, NO PERIODO DE 04 A 29 DE SETEMBRO DE 2006........................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2007 | 250.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2007 | 0.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2007 | 200.00 | 00013277304809 | JUVENAL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEMNTICIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2007 | 200.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2007 | 352.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES, SERVIDAS A PESSOAS IDOSAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2007 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES, SERVIDAS DURANTE AO ENCONTRO DE PESSOAS IDOSAS, DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2007 | 3451.57 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2007 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,33, CONFERIDAS AO GRUPO DE AGENTES JOVENS DESTA CIDADE, RELACIONADAS A DANCA, TEATRO E ATIVIDADES LUDICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 260.00 | 00005123859470 | ERLINDA ALVES DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ABOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2007 | 122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2007 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, 14 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2007 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, 14 - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2007 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, ESTABELECIDO A RUA PAULO ANDRADE, 14 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2007 | 114.51 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000217.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE 405, JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2007 | 125.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DA TUBULACAO E AGUA CANALIZADA, REALIZADA NOS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE BAIXA VERDE E SANTANA DOS ALMEIDAS, DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2007 | 3220.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, EM FAVOR DE 115 PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 25/09/2006................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2007 | 349.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2007 | 645.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL N§ 000598......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2007 | 100.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2007 | 1226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2007 | 11.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2007 | 92.21 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2007 | 477.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2007 | 59.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2007 | 1639.29 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 72,25 M2 DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE 01 LOMBADA NAS IMEDIACOES DA AVENIDA JOAO SUASSUNA, S/N NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2007 | 1764.29 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 98,02 M2 DE CALCAMENTO, REALIZADO NAS RUAS DR FRANCISCO CARNEIRO, PAULO ANDRADE, CIRILO VIEIRA E FRANCISCO CARNEIRO VAZ, NAS PROXIMIDADES DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2007 | 3555.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2007 | 363.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2007 | 151.85 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES, DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2007 | 1164.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2007 | 886.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 041150................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2007 | 126.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PIBLICAS, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2007 | 1361.10 | 70115803000177 | SOARES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000595............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 762.60 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2007 | 401.94 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2007 | 22.33 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 203.53 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2007 | 22.33 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2007 | 156.31 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 1694.07 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2007 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2007 | 5725.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2007 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2007 | 3900.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002600225439 | FRANCISCO CASSIANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 350.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 980.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 041229................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 496.84 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2234-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 189.47 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE (AMBULANCIA), PLACA MND 7475-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE.SAUDE, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 526.32 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RECEBER TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NA CIDADE DE PATOS................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2007 | 2100.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2007 | 311.37 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.730 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2007 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 22.33 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2007 | 350.00 | 00044968159404 | VALDEMIR COUTINHO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2007 | 497.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2007 | 472.13 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2007 | 1297.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 66.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 350.00 | 00001126746401 | ARACELI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO REFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 1400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 350.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 1900.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 500.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE RELATIVO DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 44.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 1450.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 580.58 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 22.33 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 89.32 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 1900.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, URBANISMO E TRANPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 3850.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, URBANISMO E TRANSORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 8100.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 1050.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 700.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 2724.61 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A REPOSICAO DE 143,4M2 DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM COXIM DE AREIA ARGAMASSA, EM CALCAMENTO DAS AV. CIRILO VIEIRA E DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, CENTRO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 111.65 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 4800.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 700.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 1452.29 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2007 | 504.36 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.802 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 22.33 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 66.99 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 1550.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 750.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 700.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 15.74 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 542.13 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 1124.32 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2007 | 518.77 | 00072620773415 | ANTONIA MARTINS DA S. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2007 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2007 | 19992.42 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2007 | 2275.36 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 217.98 | 00009840516434 | RITA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2007 | 738.24 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2007 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2007 | 22.33 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2007 | 446.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 350.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2007 | 13424.40 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2007 | 1651.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2007 | 680.04 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.778 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 442.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA MMZ 7527, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2007 | 334.74 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS GENUINAS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI, PLACA MMZ 7517-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2007 | 318.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2007 | 24.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2007 | 1609.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A RESTAURACAO DE POCOS TUBULARES, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 552.32 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 041265................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 421.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS PROPORCIONADOS PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE AVISO DE LANCAMENTO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2007 | 30.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE DOCUMENTO MICROFILMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2007 | 490.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2007 | 90.00 | 00091396646434 | DALVA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2007 | 224.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 9.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2007 | 380.00 | 00168243000133 | ARMARINHO ISAURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESTOFADOS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2007 | 638.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS, PERTECENTES A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, EM FUNCIONAMENTO NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2007 | 2822.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000230..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2007 | 5000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UM FILTRO BIOLOGICO DO TIPO AEROBICO FOSSA TRATAMENTO DO ESGOTO BOVINO PROVENIENTE DO MATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2007 | 4664.52 | 06172122000141 | J & J Assessoria de Projetos e Construções | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE ABERTURA DE RUAS E TERRAPLANAGEM, NA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2007 | 18.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE DOCUMENTO MICROFILMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2007 | 185.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DE GRAU, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 225.00 | 00014732539858 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2007 | 220.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000022........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2007 | 2744.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (06) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2007 | 11.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2007 | 11.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2007 | 11921.27 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AOS PROFESSORES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2007 | 1300.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CPU 3.0 HD 80 GIGA 512 MEGA DE MEMORIA C/GRAVADORA DE DVD,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001721......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 133.98 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 3950.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 19944.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 5983.33 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 7977.78 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDUCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 133.98 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 2142.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 190.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000023................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 480.23 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 4970.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 7136.29 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 9029.13 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 221.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS ATIVIDADES DO LANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO COM OS DOCENTES DE TODO MUNICIPIO, NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 631.58 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2007 | 400.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PINTURA E CAIACAO PADRONIZADA, REALIZADA EM 500 METROS DE MEIO FIOS E POSTES DE ILUMINACAO, NAS IMEDIACOES DA RUA JANDUI CARNEIRO E TRAVESSA JANDUI SUASSUNA, RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2007 | 1769.47 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 221,184 M3 DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADOS AO NIVELAMENTO DE 4,6 KM DE ESTRADAS QUE VAI DO PERIMETRO URBANO AO SITIO BOM NOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2007 | 4425.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2007 | 183.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2007 | 6615.22 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA OS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM EMPREGO DE MATERIAL, EMPREGADO PARA O REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM COLCHAO DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIOS EM GERAL, REALIZADO NAS AV J. SUASSUNA, DR FCO CARNEIRO, J. CARNEIRO, J. V. DE ANDRADE, C. VIEIRA E P. SUASSUNA NO PER. DE 04 A 26/12/2006.......................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2007 | 900.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO GM, PLACA 9528/PB DE SUA PROPRIEDADE, TOTALIZANDO EM 600 KM RODADOS, TRANSPORTANDO INSTALADORES E FISCAIS DAS URNAS ELETRONICAS.EM NOSSO MUNICIPIO, REQUISITADO PELA 36¦ ZONA, NO PERIODO DE 07/08/06 A 2910/2006.............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2007 | 631.58 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A GRAVACAO DE SPOT E FAIXAS INFORMATIVAS, DESTINADA A DIVULGACAO DOS EVENTOS RELACIONADAS A CHAMADA ESCOLAR E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EM NOSSO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E/ URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2007 | 306.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2007 | 843.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, COORDENACAO E ARBITRAGENS DE CAMPEONATOS DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE DEZEMBRO, OBEDECIDAS A PROGRAMACAO ALUSIVAS AOS 45 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA EM NOSSA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2007 | 1825.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2007 | 1000.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO N§ 014.2001.000.989-3, HOMOLOGADO EM 31/01/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2007 | 2744.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (06) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2007 | 660.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS, PERTENCENTES A MATERNIDADE E POSTOS DE SAUDE, EM FUNCIONAMENTO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2007 | 350.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2007 | 710.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2007 | 960.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERONEIO GM, PLACA CEP 9528/PB DE SUA ROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DOENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE RECEBER.TRATAMENTOS MEDICOS JUNTO AOS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS, NA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 1042.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2007 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2007 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2007 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000229.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2007 | 1600.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000227.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2007 | 500.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000228.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2007 | 210.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2007 | 179.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000025................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2007 | 3477.23 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, COMPETENCIA 10/1994 E 11/1994........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2007 | 4972.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2007 | 2406.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2007 | 200.97 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2007 | 2450.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2007 | 2274.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2007 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2007 | 279.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO E CONFIGURACOES DOS APARELHOS DE CAPTACAO DE SINAIS PARA TRANSMISSAO VIA SATELITE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA A ESTA FEDERACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2007 | 352.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE RESTOS DE CONSTRUCAO E ENTULHOS EM GERAL E ANIMAIS CAPTURADOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2007 | 163.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2007 | 562.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2007 | 235.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2007 | 1450.00 | 06110168000136 | DCF DISTR DE CARNES E F.C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA CONG. BOVINA E FRANGO CONGELADO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048546...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2007 | 140.00 | 03196781000120 | CLINICA DE FRATURAS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000645......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2007 | 500.00 | 05744041000106 | PIRAMIDE TRATORES E IMP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004937................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2007 | 630.71 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 2226.07 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 357.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2007 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2007 | 148.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DE GRAU,PERTENCENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2007 | 126.45 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 843 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2007 | 71.25 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2007 | 85.20 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE568 COPIAS XEROGRAFICAS REQUERIDAS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2007 | 238.65 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.591 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2007 | 2625.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000055................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2007 | 389.10 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.594 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2007 | 524.70 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.498 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2007 | 2000.50 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000054......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2007 | 1632.63 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 204,079 M3 DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO AO NIVELAMENTO DE 3,8 KM DE ESTRADAS QUE VAI DO PERIMETRO URBANO AO SITIO POCO VERDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2007 | 64.65 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2007 | 2265.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 57 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ATERRO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS, NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO E DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2007 | 1800.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, SEDIADO A RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2007 | 279.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016930.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2007 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DO PEVA, PERCORRENDO E ORIENTANDO PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO, PLACA MNL 6560, DE SUA PROPRIEDADE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2007 | 1886.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2007 | 780.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000055..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2007 | 900.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000056.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 1970.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2007 | 568.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESGUARNICAO DE TODA A ORNAMENTACAO NATALINA EM VIAS PUBLICAS DE NOSSA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2007 | 126.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2007 | 715.00 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETELHAMENTO E PINTURA, REALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE, SITUADA A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2007 | 950.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AFIXACAO DE TELHAS E RESTAURACAO DA AREA COBERTA PERTENCENTE AO GINASIO POLIESPORTIVO, SITUADO A RUA JOAO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2007 | 189.50 | 00008421258419 | ALBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO CANALIZADO, PERTENCENTE AO GINASIO POLI-ESPORTIVO, SITUADO A RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2007 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2007 | 2200.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2007 | 4500.00 | 00023313005349 | EMANUEL JADER ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2007 | 69.55 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2007 | 250.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESOBSTRUCAO DO ESGOTAMENTO CANALIZADO, NAS IMEDIACOES DA MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO, SITUADO A RUA ANTONIO VIEIRA, S/N NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2007 | 300.00 | 00003154836446 | SEVERINA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2007 | 300.00 | 00003391963433 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2007 | 300.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2007 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2007 | 300.00 | 00006705690461 | FRANCIELIO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2007 | 347.37 | 00007300920462 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO, PARA RESTAURACAO E PINTURA NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2007 | 175.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2007 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2007 | 3000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006200.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2007 | 22.33 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2007 | 5200.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA PESSOAL DA CASA DA FAMILIA COMO INSTRUTORA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, COMO INSTRUTOR DE AULA DE COMPUTACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2007 | 1071.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA EM NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E PALESTRANTES E RECREACAO COM OS IDOSOS DE NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DO CURSO DE COMPUTACAO E INFORMATICA EM NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DE ESPORTE EM NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PRAGRAMA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2007 | 6073.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2007 | 301.32 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2007 | 20147.06 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2007 | 1280.60 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM COSMIM DE AREIA E ARGAMASSA, REALIZADA EM 67,4M2 NA AV. CIRILO VIEIRA E PAULO ANDRADE, RESPECTIVAMENTE, NO CENTRO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2007 | 1280.03 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE 67.37 M2 DE CALCAMENTO COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM COXIM DE AREIA E ARGAMASSA, NAS IMEDIACOES DA AVENIDA PERPENDICULAR A RUA JOAO SUASSUNA, S/N,.NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2007 | 736.84 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DIVERSOS, REALIZADO AS MARGENS INICIO DO PERIMETRO URBANO DE NOSSA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2007 | 289.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2007 | 330.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO COM TROCAS DE PECAS EM DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PSF I E II, MANGUIM TRIPLICE REPARO DAS VALVULAS PNEUMATICAS E REGULADOR DE PRESSAO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006202.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006204.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, FONFORME NOTA FISCAL N§ 006203.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006201.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2007 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2007 | 156.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 2492.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2007 | 328.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 1159.99 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2007 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2007 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2007 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2007 | 500.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2007 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE, FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2007 | 44.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2007 | 1450.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 22.33 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 225.86 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2007 | 401.94 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 156.31 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2007 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE, FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 4600.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 2456.67 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2007 | 5725.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003559277485 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2007 | 44.66 | 00004372439407 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2007 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2007 | 66.99 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2007 | 22.33 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004372439407 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA SEGUNDA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 1550.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 700.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 750.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2007 | 542.13 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2007 | 513.59 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2007 | 21456.47 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 3663.78 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 9079.02 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2007 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2007 | 1862.56 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2007 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 390.00 | 00004372437455 | DURCE SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 446.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2007 | 22.33 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 602.91 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2007 | 12840.00 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 700.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 6012.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 675.00 | 24189490000184 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 029358.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2007 | 29361.76 | 05992263000148 | Calculart Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 174123-30, MINISTERIO DAS CIDADES..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2007 | 111.65 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE, FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 111.65 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE, FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 2207.46 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 505.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000231............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 800.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS E RETELHAMENTO REALIZADO EM 71,2M2 DE AREA COBERTA, PERTENCENTE AS ESCOLAS FRANCISCO ANDRADE MACIEL, NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES E.FRANCISCO JOSE VIEIRA, NO SITIO POCO VERDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2007 | 240.00 | 00003609993448 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2007 | 850.00 | 04165083000120 | JLS - BENEFICIADORA DE ARROZ | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000232............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2007 | 12.23 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2007 | 2100.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000639................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2007 | 1580.53 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA RESTAURACAO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2007 | 422.00 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O RETELHAMENTO DA AREA COBERTA, REALIZADOS NA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, SITUADO A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2007 | 1529.08 | 00003226571486 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, EMPREGADO NA CAIACAO E PINTURAS REALIZADA NO PREDIO ESCOLAR ANA VIEIRA CARNEIRO, A RUA DR. ANTONIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2007 | 2584.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016998............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 01,06,13,20 E 27 DE JANEIRO DO ANO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA.DE SAUDE, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 01,07,14,21 E 28 DE JANEIRO DO ANO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA.DE SAUDE, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2007 | 290.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2007 | 200.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2007 | 270.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE E AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000715................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2007 | 5400.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM BRACO FORMICADA MOD. PB-001.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2007 | 350.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2007 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2007 | 160.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000320...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2007 | 370.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICILA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 042181........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | CONST. DE BANHEIROS E REC. DE FOSSAS SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2007 | 3400.00 | 00518417000140 | S.H.G. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UMA FOSSA SEPTIA, NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO PSF I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2007 | 400.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA, A FIM DE RECEBEREM ORIENTACOES ADMINISTRATIVAS NAS CIDADES ACIMA CITADA............................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 405.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.700 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 547.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL, SITUADA A RUA CEZARINA DE ANDRADE, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 706.95 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CORSA, MNX 2880/PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA, PATOS E JOAO PESSOA, RESPECTIVAMENTE.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2007 | 3671.87 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2007 | 7206.89 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO-ADM JUNTO AO INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2007 | 7775.19 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2007 | 20986.82 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2007 | 8394.73 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2007 | 705.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.700 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2007 | 66.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2007 | 133.98 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2007 | 2100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2007 | 3950.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2007 | 580.58 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2007 | 8100.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2007 | 945.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2007 | 457.60 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA E CAIACAO, REALIZADA EM 572,0M DE MEIO FIOS E CANTEIROS NAS IMEDIACOES DAS PRACAS ARISTIDES BATISTA DA MOTA E LUIZ PEREIRA DE SOUSA, NO CENTRO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2007 | 400.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIAS E RESTAURACAO HIDRAULICA, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2007 | 398.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O DESTOCAMENTO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS EM ESTRADAS VICINAIS, PROXIMOS AO PERIMETRO URBANO DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2007 | 600.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR MATRICULAS ESCOLARES,.NAS ESCOLAS SEDIADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2007 | 390.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.600 COIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2007 | 3520.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2007 | 2055.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2007 | 350.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA DESTA MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E/ URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2007 | 4653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2007 | 709.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2007 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2007 | 900.00 | 00021835217400 | NAPOLEAO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA, DECORRENTE DO PROCESSO EM CURSO N§ 014.2001.000.989-3, HOMOLOGADO EM 31/01/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2007 | 3490.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1994.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2007 | 967.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000058........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2007 | 596.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO FIAT UNO MILLE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000061........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2007 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, 405, JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2007 | 2089.29 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO , NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES NOTURNOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2007 | 2089.29 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA, EM REGIME DE PLANTOES DE PLANTOES NOTURNOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2007 | 336.84 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO VEICULO (UNIDADE MOVEL) FIAT DUCATO, PLACA MND 7475/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2007 | 463.16 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, EM PLANTOES, DESIGNADOS NOS DIAS 27 E 28/01/2007, CONFORME FREQUENCIA FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2007 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2007 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2007 | 100.00 | 00003391963433 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2007 | 250.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2007 | 22.33 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2007 | 5200.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DAS ATIVIDADES COM PESSOAS IDOSAS EM NOSSA CIDADE, ROMOVIDO ATRAVES DO ROGRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA EM NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA.FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA.FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2007 | 300.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADA A REFEICOES DOS PARTICIPANTES E INSTRUTORES DO CURSO DE COMPUTACAO, E INFORMATICA EM NOSSA CIDADE, PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EFETUADA EM FAVOR DO CONSELHO DA COMUNIDADE DO FORUM DE CATOLE DO ROCHA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2007 | 926.00 | 00014783991472 | JOAO NOBRE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2007 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2007 | 700.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2007 | 350.00 | 00062934279472 | FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2007 | 350.00 | 00032565615434 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2007 | 327.38 | 00003306679470 | ZENAILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2007 | 315.79 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REOSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HZG 4438, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 100.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2007 | 416.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 042391.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2007 | 734.00 | 07867282000178 | CARDANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2007 | 62.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2007 | 800.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRACA DE TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2007 | 569.16 | 00006662642444 | JOSE UELITON CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETELHAMENTO COM REPOSICAO DE TELHAS COMUM, REALIZADO EM 55,80M2 DA AREA COBERTA DO PREDIO PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, SITUADO A RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2007 | 438.72 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2007 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2007 | 1990.84 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2007 | 418.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2007 | 360.00 | 00005078250476 | BERTODES MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2007 | 200.00 | 00025169580487 | Maria Lucia Vieira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2007 | 200.00 | 00008062496414 | MARIA DALVINA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2007 | 580.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A O TRANSORTE DE PESSOAL PARA CURSO DE CAPACITACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2007 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADOS EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, PERTENCENTE A (17) DEZESSETE MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2007 | 210.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA A RESTAURACAO, COM REPOSICAO DE TELHA COMUM, REALIZADA NA AREA COBERTA, PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2007 | 562.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2007 | 1594.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO, COM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2007 | 1291.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000060........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2007 | 349.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2007 | 920.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 23 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MNC 1377/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE VALAS, NAS IMEDIACOES DAS AVENIDAS JOAO CLEMENTINO PEREIRA E RUA DO ALTO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE VISCERAS E OBJETOS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2007 | 126.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2007 | 956.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A KOMBI, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000059...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2007 | 162.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2007 | 272.11 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS AOS ORGANIZADORES E COLABORADORES DOS EVENTOS ALUSIVOS AO 45§ ANO DE EMANCIPACAO POLITICA, COMEMORADOS NO DIA 28/12, NESTA CIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2007 | 789.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDOS COM SUCOS E REFRIGERANTES, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2007 | 1030.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE INSPECIONAREM ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2007 | 190.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADAS NO VEICULO KOMBI PLACA MMZ 7517, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2007 | 631.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADE PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDIADAS NAS LOCALIDADES DE CAATINGA DOS ANDRADES, BARRA E CAPOOEIRAS, Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE MARCO DE 2007, ATRAVES VEICULO GM/CHEVY PL MYV2627................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2007 | 95.42 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2007 | 167.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2007 | 535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2007 | 240.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MAO-DE-OBRA EMPREGADO NA RESTAURACAO DE TUBOS UTILIZADO NO ESCOAMENTO HIDRICO DA LAVANDERIA PUBLICA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2007 | 2345.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O TRANSORTE DE 59 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADOS AO ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE AVENIDAS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2007 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2007 | 349.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PINTURA E CAIACAO PADRONIZADA, REALIZADA EM 498,57 METROS DE MEIO FIOS E POSTES DE ILUMINACAO NAS IMEDIACOES DA RUA PIO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2007 | 505.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADAS NO TRATOR 468 FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE DA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO UM ESCLITER EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, UTILIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESCLITER EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO, UTILIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2007 | 304.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2007 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2007 | 100.00 | 00004764605490 | JOSE MARCOS DE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL DESTINADO A EXTRACAO DE PEDRAS E CASCALHO PARA NIVELAMENTO DE AVENIDAS E GALERIAS DETERIORADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2007 | 900.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DA MURADA DE PROTECAO, REDE CANALIZADA E ESQUADRIAS NAS DEPENDENCIAS DO GALPAO COMUNITARIO DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2007 | 3084.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2007 | 350.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECCAO E PINTURA DE CORTINAS E LENCOIS CONFENCIONADAS EM TECIDOS, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2007 | 220.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE FIRE, PLACA MNW 4686, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2007 | 275.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS, REALIZADAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2007 | 254.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2007 | 300.00 | 00003154836446 | SEVERINA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2007 | 300.00 | 00014378068800 | MARIA JOSE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2007 | 1295.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2007 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2007 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2007 | 100.00 | 00075268558404 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2007 | 96.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2007 | 300.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO COM REPOSICAO DE TELHAS COMUM, REALIZADO NA AREA COBERTA PERTENCENTE NO PREDIO DA VACA MECANICA SITUADA A RUA MARIA CEZARINA DE ANDRADE, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2007 | 432.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA RESTAURACAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES DE RIACHO DA SERRA E ASSOBIO, NA ZONA RURAL.DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2007 | 300.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS UTILIZADO NA ESCAVACAO DE VALAS E CANALETAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO, IMPLANTADOS NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2007 | 740.00 | 00009960742873 | MANOEL DO NASCIMENTO E. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO COM REPOSICAO DE TELHAS COMUM, REALIZADO NA AREA COBERTA PERTENCENTE A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, SITUADO A RUA PIO SUASSUNA, S/N NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2007 | 390.53 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO, SERVIDA AOS PROFESSORES E ORIENTADORES EDUCACIONAIS, DURANTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ACOMNHAMENTO ESCOLAR, REALIZADO PERIODICAMENTE NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, SITUADA A RUA PIO SUASSUNA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2007 | 210.60 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS -PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2007 | 250.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMO BOLSA ORIENTADOR, DO ROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE RS 10,33 MINISTRADAS EM FAVOR DO GRUPO DE AGENTE JOVENS DESTA CIDADE, ENFOCANDO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2007 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14 - CENTRO, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DESTINADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2007 | 350.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMO INSTRUTOR DE AULA DE COMUTACAO, DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2007 | 350.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMO INSTRUTORA DO IDOSO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO RELATIVO A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILAZADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2007 | 231.36 | 09223272000125 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS TRABALHOS CARTORIAIS, REALIZADO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2007 | 29.94 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2007 | 109.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REGISTRO DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2007 | 40.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO REGISTRO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CEZARINA SOARES DE ANDRADE, NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2007 | 8.38 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2007 | 579.47 | 00007116299432 | JOSE MURILO MAIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCAVACAO DE 23,16M DE VALAS DESTINADAS A CANALIZACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2007 | 185.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 042584.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2007 | 250.00 | 00002430751461 | ADRIANO INOCENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE DUAS BANCADAS E DUAS MACAS EM ESTOFADOS, PERTENCENTE A AMBULANCIA SAVEIRO LACA MOQ 2234/PB E UNIDADE MOVEL DE SAUDE, PLACA MND 7475/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006311.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006312.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006308.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2007 | 250.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006307.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2007 | 31.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SOFTWARE - FOLHA DE AGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOSOFTWARES - FOLHA DE PAGAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | CONST. DE BANHEIROS E REC. DE FOSSAS SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2007 | 10416.86 | 00518417000140 | S.H.G. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA, NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 7000.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2007 | 225.86 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2007 | 22.83 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2007 | 357.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2007 | 156.31 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2007 | 401.94 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2007 | 4600.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2007 | 350.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2007 | 5725.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2007 | 2456.67 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2007 | 527.42 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 042740......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2007 | 156.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2007 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2007 | 2492.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2007 | 6.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE ARETENCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 1268.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2007 | 44.66 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2007 | 1450.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2007 | 89.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2007 | 31.48 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2007 | 89.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2007 | 1900.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2007 | 500.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2007 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2007 | 89.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2007 | 2100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2007 | 133.98 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2007 | 4800.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2007 | 2207.46 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2007 | 580.58 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2007 | 111.65 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2007 | 178.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2007 | 8100.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2007 | 1900.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2007 | 3850.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2007 | 22.33 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2007 | 44.66 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2007 | 44.66 | 00004372439407 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2007 | 750.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2007 | 700.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2007 | 22.33 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2007 | 1550.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2007 | 370.00 | 00004372439407 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA SEGUNDA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2007 | 469.93 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2007 | 22.33 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2007 | 526.39 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2007 | 3328.80 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2007 | 224.50 | 00007939398440 | MICHELLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2007 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2007 | 1862.56 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2007 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2007 | 390.00 | 00004372437455 | DURCE SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2007 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2007 | 3328.80 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2007 | 8790.02 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2007 | 780.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 22216.29 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 446.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 580.58 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 22.33 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2007 | 12555.00 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2007 | 6012.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 700.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ENG. LEONARDO ARCOVERDE, 405, JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2007 | 904.50 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2007 | 1600.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2007 | 1600.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2007 | 800.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2007 | 327.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS DURANTE AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2007 | 9860.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO ARTISITICO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL PARA O UBLICO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL BABY MEL E SEUS COMPONENTES, NA NOITE DO DIA 22 DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2007 | 7.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2007 | 9.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2007 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2007 | 24300.00 | 00002504212402 | DAGJANE MARTINS FRAZAO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2007 | 2200.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2007 | 69.55 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2007 | 263.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) TENSIOMETRO E 01 (UM) NEBULIZADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2007 | 110.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2007 | 1030.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERARIA DOADA A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2007 | 300.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS AO FUNERARIO DA SRA MIKELY DA SILVA RIBEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2007 | 200.00 | 00004676196466 | ALZINETE ALMEIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2007 | 300.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2007 | 109.99 | 00002569514462 | AVELINA ALEXANDRE DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2007 | 409.40 | 00003609993448 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2007 | 1420.00 | 06110168000136 | DCF DISTR DE CARNES E F.C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2007 | 488.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2007 | 230.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001104...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2007 | 1055.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO A RESTAURACAO E INTURAS EM GERAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO NA RUA JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,.NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2007 | 735.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EMPREGADOS NA CONFECCAO DE ESQUADRIAS (PORTAO REFORCADO C/ DOBRADICA) EM ACO, MEDINDO 2,20 X 2,87M, DESTINADO A ESCOLA JOSE VAZ CARNEIRO, SITUADA NO SITIO MALHADA DO BOI NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2007 | 347.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE, A FIM DE RESOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDIADAS NAS LOCALIDADES DE C. DOS ANDRADES, BARRA E CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007, ATRAVES DO VEICULO GM/CHEVY500 PL MYV 2627............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2007 | 528.80 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.305 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2007 | 6898.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE EDUCACAO - FUMDEF 60%.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2007 | 23427.60 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A.CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-B, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2007 | 117.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE EDUCACAO PEJA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2007 | 900.00 | 00075975238404 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DO SISTEMA DE TV GLOBO E SBT, SEDIADO A RUA DR ANTONIO CARNEIRO, S/N CENTRO, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2007 | 460.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA EFETUAREM MATRICULAS PERANTE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECCAO DO PROJETO VISUAL PARA O SAO JOAO 2007, COM MATERIAL FOTOGRAFICO E ENCADERNACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2007 | 604.32 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3777 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2007 | 16800.00 | 09115130000144 | MULT-SAI MULT SERV ACESSORIA ET INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVAS NESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2007 | 64.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2007 | 600.00 | 00002430751461 | ADRIANO INOCENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTAMENTO, COM EXTENSAO DE 30,0M, NAS IMEDIACOES DA LAVANDERIA PUBLICA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2007 | 922.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ESCACAO DE VALAS, ASSENTAMENTO DE CAIXAS E TUBOS EM CONCRETO, MELHORAMENTO DE GALERIAS E ESGOTAMENTO RESIDENCIAIS, NAS IMEDIACOES DO CANAL DO SANGRADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2007 | 470.00 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA DR. FRANCISCO CARNEIRO, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2007 | 736.84 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROPRIADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS, UTILIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2007 | 3972.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE SAUDE - PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2007 | 1061.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2007 | 1042.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE SAUDE - PACS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2007 | 608.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR. FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA.DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2007 | 377.60 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.360 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2007 | 23.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2007 | 134.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2007 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2007 | 330.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2007 | 250.00 | 00095112430478 | CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2007 | 250.00 | 00003623552402 | CATARINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2007 | 263.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE SAUDE - PEVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2007 | 300.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2007 | 283.83 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO MILLER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2007 | 410.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE POCO VERDE E TIMBAUBAS, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2007 | 300.00 | 00006009748470 | JOSE GALVANI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2007 | 300.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2007 | 300.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2007 | 300.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2007 | 300.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2007 | 300.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2007 | 195.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2007 | 350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2007 | 719.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2007 | 1334.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2007 | 1271.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2007 | 4803.67 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2007 | 7281.02 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A O PARCELAMENTO JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2007 | 8356.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO E RETENCAO DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2007 | 1271.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS DESTINADAS A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE PESSOAS IDOSAS DE BAIXA RENDA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2007 | 133.98 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2007 | 3950.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2007 | 571.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2007 | 6748.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2007 | 16872.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DEBITA RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL (PRECATORIO)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELO EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESCONTADA NO MES DE ABRIL DE 2007, ONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REAL. OBRAS E MELHORIAS EM UNI. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2007 | 28785.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 3¦ ETAPA DOS SERVICOS DE PRESTACAO NA REFORMA DA MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2007 | 1862.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 043064..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2007 | 342.11 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS.AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COM CARGA HORARIA DE 32 HORAS............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2007 | 3506.87 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO DE CONTRIBUIAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/1994.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2007 | 44.33 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTENCAO DO PASEP RELATIVO A CONTRIBUICAO DA INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2007 | 1250.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS VIDRACARIA SOL NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO AMONIZADO E VIDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2007 | 750.00 | 70323761000160 | G A DE MEDEIROS VIDRACARIA SOL NASCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DE JANELAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2007 | 1435.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLA E BROA DE RAPADURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 755823.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2007 | 295.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 FOLHAS DE COMPENSADO DE 10M E UMA FOLHA DE 9MM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2007 | 22.33 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2007 | 189.50 | 00008421258419 | ALBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO CANALIZADO, PERTENCENTE AO PREDIO DA CASA DA FAMILIA E CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2007 | 500.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003775263470 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2007 | 700.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2007 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2007 | 1754.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - UNIDADE MISTA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO NOTURNO, DURANTE OS DIAS 03,05,10,12,17,19,24 E 26 DE MARCO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SEVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO NOTURNO, DURANTE OS DIAS 17,18,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA.CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE PLANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 02,04,09,11,17,18,24 E 25 DE MARCO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA.DE SAUDE, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2007 | 250.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS SOB A FORMA DE LANTAO DIURNO/NOTURNO, DURANTE OS DIAS 03,04,10,11 DE FEVEREIRO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2007 | 464.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DA UNIDADE MISTA EM REGIME DE PLANTOES, DURANTE OS DIAS 07,08 DO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2007 | 250.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO PERCURSO EM ACOMPANHAMENTO DE PEDESTRES EM FACE A UMA MANIFESTACAO PUBLICA POPULAR DENIMINADA CAMINHADA DO CORACAO, NESTA CIDADE, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, UTILIZANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2007 | 35.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2007 | 11.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2007 | 3.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2007 | 600.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE ESTOFADOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000540.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2007 | 178.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2007 | 562.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO EMS DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2007 | 126.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) VASSOURAS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2007 | 147.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2007 | 2005.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE PELA TRANSFERENCIA BANCARIA NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2007 | 368.42 | 00032533837415 | MARIA LUCIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU E DUAS FORRA RADIAL COMUM NO TRATOR HOLLAND, PERTENCENTE A SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2007 | 671.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2007 | 2418.15 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DA PETROBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2007 | 1195.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A CASA DE APOIO MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICA, SEDIADAS NA METROPOLE ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2007 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO.PLACA MNL 6560 DE SUA PROPRIEDADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2007 | 327.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | CONST. DE BANHEIROS E REC. DE FOSSAS SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000976 | 20/04/2007 | 41437.12 | 05992263000148 | Calculart Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2007 | 1575.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO NA EXTRACAO DE 6.300 PEDRAS-GRANITO EM FORMATO DE PARALELEPIEDOS, DESTINADOS A RESTAURACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTO CANALIZADO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2007 | 472.00 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA O RETELHAMENTO DA AREA COBERTA, REALIZADOS NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO A RUA DR FRANCISCO CARNEIRO, CENTRO NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2007 | 557.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE MATOS, NAS IMEDIACOES DA LAVANDERIA PUBLICA E DE TERRENOS ADJACENTES AO PERIMETRO URBANO, NAS IMEDIACOES DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2007 | 525.00 | 00014783991472 | JOAO NOBRE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIAMENTOS PERTENCENTE AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSORTE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2007 | 4686.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO - ILUMINACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2007 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2007 | 308.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2007 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2007 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2007 | 1524.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2007 | 16.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2007 | 7.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA REFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2007 | 7.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2007 | 7.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2007 | 7.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2007 | 2249.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2007 | 463.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 12 (DOZE) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, NA SEDE DA.UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2007 | 2375.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 - GABINETE DO PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2007 | 420.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001121........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2007 | 1316.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001122................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2007 | 246.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001123................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2007 | 137.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, CONFORME NOTA FISCAL N§001124.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2007 | 1490.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001637.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2007 | 6800.00 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM AVENIDAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2007 | 120.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001636.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2007 | 1820.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001655.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2007 | 850.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001638.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2007 | 50.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2007 | 1986.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001039........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2007 | 1986.00 | 10482305000130 | Famup | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PPODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2007 | 543.94 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 23.08 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2007 | 484.68 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2007 | 23246.85 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2007 | 1862.56 | 00003368325400 | JOELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2007 | 3689.80 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2007 | 1851.86 | 00039637166491 | FRANCISCA PEREIRA DE A. CARNEIRO E OUTRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2007 | 780.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2007 | 1699.06 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2007 | 8835.02 | 00051060841487 | DARCIFRAN VIEIRA SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2007 | 938.78 | 00004372437455 | DURCE SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2007 | 2575.27 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2007 | 461.60 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2007 | 623.16 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2007 | 14236.30 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2007 | 7266.50 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2007 | 2890.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2007 | 156.31 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2007 | 468.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO ARRECARDADA NO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2007 | 1387.07 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2007 | 296.09 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RENTENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2007 | 0.13 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ITR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 520.00 | 01446347000125 | FCO BERGSON DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BICO, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2007 | 3972.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 - SEC. DE SAUDE PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2007 | 161.56 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2007 | 369.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2007 | 415.44 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2007 | 7600.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2007 | 6205.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00028149149449 | DIVANILDA FERREIRA DANTAS SOUSA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2007 | 2516.67 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2007 | 500.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2007 | 1824.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - UNIDADE MISTA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2007 | 1042.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 - SEC. DE SAUDE PACS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2007 | 2260.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2007 | 24300.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2007 | 6750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2007 | 71.86 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2007 | 915.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE FOSSAS SETIAS UTILIZADAS PARA A CAPTACAO DO ESGOTO E GALERIAS RESIDENCIAIS PERTENENTE AO CONJUNTO RESIDENCIAL ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2007 | 456.00 | 00069179646468 | JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURAAO DA CANALIZACAO DE ESGOTO E GALERIAS RESIDENCIAIS NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2007 | 820.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBERTURA DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2007 | 39.34 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2007 | 4500.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2007 | 1640.00 | 00002681958466 | PAULO NATERCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00008738479460 | JOSE IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACEIRAMENTO E LIMPEZA DE RESIDUOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, REALIZADO AS MARGENS DO PERIMETRO URBANO COM O RURAL, QUE VAI DAS IMEDIACOES DA RUA 28 DE DEZEMBRO AO ORREDOR DAS CAJAZEIRAS, SITIO CASSIANO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2007 | 790.00 | 00008340837443 | VANDERLEY OLINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ACEIRAMENTO E LIMPEZA DE RESIDIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EM GERAL, REALIZADO AS MARGENS DO PERIMETRO URBANO COM O RURAL, NAS IMEDIACOES DA AV EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2007 | 9.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, N§ 405 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2007 | 233.42 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2007 | 23.08 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2007 | 4960.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2007 | 2010.00 | 00076042340468 | ERISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2007 | 1527.18 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2007 | 43.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CONSERTO E REPARO DE UMA MAQUINA DE LAVAR, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2007 | 161.56 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2007 | 2702.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2007 | 32.52 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2007 | 92.32 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2007 | 92.32 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2007 | 530.00 | 00087345455491 | Raimundo Nonato Pereira da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2007 | 760.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2007 | 1960.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2007 | 161.56 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2007 | 4600.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2007 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2007 | 1540.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2007 | 138.48 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2007 | 2357.65 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2007 | 4800.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2007 | 577.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2007 | 138.48 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2007 | 184.64 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2007 | 8790.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2007 | 1900.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2007 | 1960.00 | 00004030618499 | Everton Aquino Maia | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2007 | 4150.00 | 00060769009468 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2007 | 23.08 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2007 | 46.16 | 00004372439407 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2007 | 69.24 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2007 | 23.08 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2007 | 810.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2007 | 380.00 | 00004372439407 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA SEGUNDA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2007 | 760.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2007 | 1580.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/05/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2007 | 155.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A VEICULOS ERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONVENIO COM ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/05/2007 | 488.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A SAVEIRO ERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2007 | 754.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2007 | 1298.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/05/2007 | 300.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2007 | 409.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, SEC. DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2007 | 170.94 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2007 | 237.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VULANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS, REALIZADO NO TRATOR NEWHOLLAND 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2007 | 92.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2007 | 2280.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2007 | 20368.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2007 | 8147.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2007 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2007 | 193.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2007 | 350.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2007 | 582.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FPM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2007 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2007 | 100.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2007 | 200.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2007 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2007 | 3520.42 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO DE CONTRIBUICAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/1994................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2007 | 5601.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2007 | 7351.62 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO INSS - ADM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2007 | 6931.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2007 | 263.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, SEC. DE SAUDE - PEVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2007 | 1061.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, SEC. DE SAUDE - FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2007 | 4801.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2007 | 7310.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2007 | 4201.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2007 | 520.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA E PATOS, RESPECTIVAMENTE, A FIM DE RECEBER TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES. EM HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS SEDIADAS NA CIDADE ACIMA CITADA, ATRAVES DO VEICULO GM CORSA DE SUA PROPRIEDADE....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2007 | 789.47 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560 DE SUA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2007 | 165.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS, REALIZADO NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNW 4686, FIAT DUCATO PLACA MND 7475 E AMBULANCIA SAVEIRO LACA MOQ 2234 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2007 | 1560.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A CASA DE APOIO MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICA MEDICA, SEDIADAS NA METROPOLE ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2007 | 442.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS, PERANTE AOS ORGAOS OFICIAIS CREDENCIADOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA-PB, ATRAVES DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2007 | 505.26 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIGITACAO DO SAI, BPA E AIH CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2007 | 204.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2007 | 326.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2007 | 300.00 | 00003154836446 | SEVERINA ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2007 | 1604.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2007 | 900.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP/13KG, CONFORME NOTA FISAL N§ 000640.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2007 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADOS EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, PERTENCENTE A (17) DEZESSETE MICRO-COMUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2007 | 440.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENAAO E PLASTIFICACAO DE DEOCUMENTOS, PERTENENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2007 | 610.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS, PERANTE AOS ORGAOS OFICIAIS CREDENCIADOS, NA CIDADE DE POMBAL-PB E ATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2007 | 158.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS PINTURAS DE FAIXAS E CARTAZES DE CARATER EDUCATIVO, UTILIZADO PARA A RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO E SERETARIADOS DURANTE A PROGRAMACAO DE INAUGURACAO DA MALHA ASFALTICA (PB317), REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2007 | 1144.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2007 | 5000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA FOSSA DO MATADOURO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00002430751461 | ADRIANO INOCENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, PARA A REALIZACAO DO ATO EM.COMEMORAAO DA CAMINHADA DO CORACAO............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MNC 1377/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA NO ATERRAMENTO DE VALAS, NAS IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2007 | 636.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE ERVAS DANINHAS NO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE E DO SITIO ASSOBIO DESTE MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTAAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FORMA DE EMPREITADA PARA RETELHAMENTO, REALIZADO EM 100M2 DE AREA COBERTA, PERTENCENTE A LAVANDERIA PUBLICA, NESTA CIDADE E LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA MESMA.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2007 | 322.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2007 | 808.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO. - LIGACAO PROVISORIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2007 | 339.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, SEC. DE EDUCACAO - FPM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2007 | 767.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, EMPREGADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, SITUADA A RUA PIO SUASSUNA, S/N NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2007 | 883.79 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA CONFECCAO DE ESQUADRIAS EM ACO (PORTAO REFORCADO C/ DOBRADICA), MEDINDO 3.60 X 2.12M, AFIXADO NA AREA DE RECREACAO DA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITUADA NO SITIO LAJES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2007 | 947.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, RELATIVO A RESTAURACAO E PINTURAS EM GERAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, SITUADO NO SITIO MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2007 | 1301.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A QUARTA E ULTIMA PARCELA, RELATIVO A RESTAURACAO E PINTIRAS EM GERAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, SITUADO NO SITIO MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO,.CONFORME PLANILHA ANEXA........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2007 | 352.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1215 COPIAS XEROGRAFICAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,20 E 109 ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2007 | 560.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2007 | 162.47 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, REFERENTE A VULANIZACAO DE NEUS E CAMARAS, REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR 1113 PLACA MNP 9270, KOMBI PLACA MMZ 7517 E ONIBUS ESCOLAR.MERCEDES 1113, PLACA HGZ 4438, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2007 | 97.03 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 9¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2007 | 588.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2007 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2007 | 2980.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A.CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2007 | 23427.60 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CRIACAO DE PROJETO VISUAL ARA O SAO JOAO 2007, COM ACOMPANHAMENTO DA ASSESSORIA DE MARKETING........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2007 | 5000.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLIA NO DIA 08/05/2007, ATRAVES DA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL VENENO DE COBRA E SEUS COMPONENTES, ALUSIVAS AS INAUGURACOES DE OBRAS DE GRANDE INTERESSE REVELANTES, COM A PRESENCA DO GOVERNADPS E INTEGRANTES DO GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIO............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2007 | 1018.31 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, RELATIVO A RESTAURACAO E PINTURAS EM GERAL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE.AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2007 | 1537.00 | 00007581294404 | FRANCISCO HANDERSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, RELATIVO A RECUPERACAO E PINTIRAS DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2007 | 526.00 | 00007581294404 | FRANCISCO HANDERSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, RELATIVO A RECUPERACAO E PINTURAS DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2007 | 526.00 | 00007581294404 | FRANCISCO HANDERSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO A RECUPERACAO E PINTURAS DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2007 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDIADAS NAS LOCALIDADES DE C. DOS ANDRADES, BARRA E CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DA GM/CHEVY500 PL MYV2627 DE SUA PROP........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2007 | 342.74 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DE PROFESSORES E SUPERVISORES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, NA SEDE DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2007 | 6835.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, SEC. DE EDUCACAO FUNDEB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2007 | 350.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE VISCERAS E DEJETOS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2007 | 350.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE VISCERAS E DEJETOS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2007 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2007 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2007 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2007 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2007 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2007 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE.2006........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2007 | 120.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.0, DE TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE.2006........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADOS ARA A DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2007 | 426.32 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFIACAO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2007 | 158.00 | 00004647550427 | PAULO OBERDAN DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA EM PLACAS INDICATIVAS AFIXADAS NO CIRCUITO MOTOCROSS, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO EM DATA DE 24 DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2007 | 555.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA DE TERRENOS ADJACENTES AS INSTALACOES E RESTAURACAO DE UM OCO ARTESIANO TUBULAR, PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DENOMINADA DE POCO VERDE NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N - NO BAIRRO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA, S/N CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE.2007........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, 0NDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS.DO POSTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS.DO PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2007 | 350.00 | 00058245499404 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2007 | 350.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2007 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2007 | 355.00 | 00064650111404 | GERCINA CARNEIRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2007 | 300.00 | 00006009748470 | JOSE GALVANI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS.MEDICOS DO POSTO DO PSF II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA CIRILO VIEIRA, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF II, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA, UTILIZADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2007 | 150.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2007 | 575.00 | 00005454781460 | ESPEDITA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA BOLSA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,33, MINISTRADAS EM FAVOR DO GRUPO DE AGENTE JOVENS DESTA CIDADE, ENFOCANDO O TEMA ESPORTE E CULTURA NO MEIO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 25 HORAS-AULAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,33, MINISTRADAS EM FAVOR DO GRUPO DE AGENTE JOVENS DESTA CIDADE, ENFOCANDO O TEMA OFICINA DE CARTAZES........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA ORIENTADOR DO ROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2007 | 260.00 | 00006015877405 | JOSILENE FERNANDES CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2007 | 351.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS A PESSOAS IDOSAS QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAUDE E DEBILIDADE FISICA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO INSS, NAS PROXIMIDADES DA AGENCIA PAGADORA (CORREIOS), NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2007 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14 - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2007 | 80.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA PAULO ANDRADE, N§ 14 - CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES.DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2007 | 351.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS A PESSOAS IDOSAS QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAUDE E DEBILIDADE FISICA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO.INSS, NAS PROXIMIDADES DA AGENCIA PAGADORA (CORREIOS), NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2007 | 352.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RETELHAMENTO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2007 | 259.20 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.620 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2007 | 3000.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUCAO DE GALERIAS NAS IMEDIACOES DA RUA DR FRANCISCO CARNEIRO, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2007 | 387.20 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.420 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE GALERIAS E ESGOTAMENTOS EM AVENIDAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2007 | 350.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2007 | 600.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES FRINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, PERANTE AO BANCO DO BRASIL S/A, AG DE CATOLE DO ROCHA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2007 | 518.56 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.241 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE ESCLITER APROPRIADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS, UTILIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2007 | 631.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO A RESTAURACAO E PINTURAS EM GERAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, SITUADO NO SITIO MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LANILHA ANEXA................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2007 | 631.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, REALIZADO NAS IMEDIACOES DA ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO, NO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2007 | 422.56 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.641 COPIAS XEROGRAFICAS, REQUERIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2007 | 349.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ORGANIZACAO DOS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE, PARA INAUGURACAO DA MALHA ASFALTICA, OCORRIDA NO DIA 08 DE MAIO DE 2007, COM A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2007 | 102.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E COORDENACAO MINI-CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERIODO DE 30/04 A 06/05/2007, OBDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2007 | 1600.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 32 CARRADAS DE MATERIAIS APROPRIADO PARA O ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A NO SITIO POCO VERDE, DESTE MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA MNC 1377/PB, DE SUA PRORIEDADE................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2007 | 241.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2007 | 147.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2007 | 2025.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2007 | 562.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2007 | 1210.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2007 | 950.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2007 | 310.00 | 00003554429490 | ESPEDITE DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP - ASSESSORIA DE PROJETOS)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2007 | 858.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 22 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2007 | 12.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2007 | 537.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A KOMBI, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2007 | 1796.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2007 | 900.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2007 | 2091.68 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2007 | 2270.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003850............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2007 | 3145.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A FIAT DUCATO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003849................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2007 | 1245.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO CONSERTO DA FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2007 | 525.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO SER5VIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CIDADE DE C. DO ROCHA-PB, ATRAVES DO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL 2007................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2007 | 3161.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2007 | 960.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE CONSTRUCAO EM GERAL, ATRAVES DO AMINHAO BASCULHANTE PLACA MN 1377/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A FIM DE SEREM DESALOJADO EM TERRENOS BALDIOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2007 | 1855.50 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2007 | 494.50 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2007 | 3753.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2007 | 1579.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA, RELATIVO A RESTAURACAO E PINTURAS EM GERAL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, SITUADO NO SITIO MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2007 | 620.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA REFERENTE A RESTAURACAO E PINTURA EXTERNA, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNP 9270, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2007 | 684.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA INTURA EXTERNA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR, PLAA MNP 9270, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2007 | 380.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2007 | 1600.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2007 | 1488.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2007 | 716.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2007 | 1654.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2007 | 385.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA CIDADE A FIM DE RECEBER ORIENTACOES TECNICAS JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE C. DO ROCHA-PB, ATRAVES DO VEICULO GOL.DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2007 | 350.00 | 00007634467421 | MARCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2007 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2007 | 620.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A RESTAURACAO E INTURA EXTERNA, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR, PLAA MNP 9270, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2007 | 30.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, INFORMATICA, GRAFICA E ETC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2007 | 2536.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BROAS E COCOROTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/05/2007 | 0.69 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2007 | 460.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2007 | 564.98 | 00004372437455 | DURCE SOARES VIEIRA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2007 | 473.70 | 00046097660430 | MARIA CIENE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECCAO E INTURAS DE TERNOS (SHORTE E CAMISETAS) ESPORTIVAS DESTINADO A JOGADORES DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL E URBANA, DO MUNICIPIO, OBDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2007 | 469.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A FIM DE INSPECIONAREM O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O.MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2007 | 469.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE INSPECIONAREM O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O.MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2007 | 350.00 | 00007233354430 | MARIA DA GUIA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECCAO E PINTURA DE CARTAZES E FAIXAS EM TECIDOS DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS EVENTOS DE INAUGURACAO ASFALTICA DA PB 317, QUE INTERLIGA ESTA CIDADE A PB 325, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2007 | 280.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES F. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO E GRADAGEM REALIZADO EM TERRENOS APROPRIADOS PARA A EVACUACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS, LOCALIZADO NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2007 | 300.00 | 00008292976426 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2007 | 416.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2007 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO E ARBITRAGEM RELATIVO A 03 JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPO O BATISTAO, NESTA CIDADE, NO DIA 15/05/2007, OBEDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/05/2007 | 130.50 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, SERVIDOS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DOS JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPO O BATISTAO, NESTA CIDADE NO DIA 15/05/2007,.OBDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2007 | 210.00 | 00000123913446 | RAIMUNDO DE ANDRADE C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETE PLACA MNH 7828/PB, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO CANOAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A PESADORES DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2007 | 263.16 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADAS A REFEICOES DIAREAS EM FAVOR DOS FREQUENTADORES E PRATICANTES DO ESPORTE, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2007 | 263.16 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADAS A REFEICOES DIAREAS EM FAVOR DOS FREQUENTADORES E PRATIANTES DAS ATIVIDADES DE KARATE E FLAUTA, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2007 | 263.16 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADAS A REFEICOES DIAREAS EM FAVOR DO IDOSO, ATENDIDOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2007 | 263.16 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADAS A REFEICOES DIAREAS EM FAVOR DOS FRENQUENTADORES DO CURSO DE BRINQUEDOTECA, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2007 | 1893.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS RUA NO CENTRO DA CIDADE, COM RETIRADA DE DESTROCOS DE CONSTRUCAO E RESTOS DE PODA DE ARVORES..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2007 | 900.12 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2007 | 16800.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2007 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2007 | 7157.65 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA REFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2007 | 8.35 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2007 | 92.32 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2007 | 3150.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2007 | 1081.60 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2007 | 42904.06 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2007 | 1084.76 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2007 | 21518.30 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUMDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2007 | 776.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEDIADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMINHAO MERCEDES LACA JJZ 8564.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2007 | 517.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMT 0269-B, DE SUA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2007 | 161.56 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2007 | 161.56 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2007 | 3902.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2007 | 1192.44 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2007 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2007 | 1160.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2007 | 3250.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2007 | 8040.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2007 | 276.96 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2007 | 33310.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2007 | 7410.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2007 | 71.86 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2007 | 369.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2007 | 438.52 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2007 | 255.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVOS/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2007 | 9427.60 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2007 | 6981.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2007 | 1393.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARZNEIRO VAZ, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE N§ 405 - JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2007 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2007 | 85.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2007 | 501.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2007, DA FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DE CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2007 | 282.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2007 | 50.92 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DO AMOR DIVINO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, ONFORME PLANILHA EM ANEXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2007 | 800.00 | 00003226571486 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DO 2§ PAGAMENTO DA RESTAURACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANA VIEIRA CARNEIRO NA RUA DR. ANTONIO CARNEIRO NESTA MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2007 | 282.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2007 | 8.75 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2007 | 635.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE MATOS NAS MARGENS DA RUA JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2007 | 275.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2007 | 248.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2007 | 525.00 | 00003628151430 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PLANTOES PERMANENTES, EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 21,22,28 E 29 DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2007 | 525.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PLANTOES PERMANENTES, EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 07,08,14 E 15 DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES DIURNO NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2007 | 500.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2007 | 300.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000642..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2007 | 260.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2007 | 280.00 | 08327037000130 | KIOTICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2007 | 3000.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000641....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/06/2007 | 1254.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO FIAT UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003050............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/06/2007 | 336.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NO FIAT UNI MILLE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/06/2007 | 161.56 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/06/2007 | 190.00 | 00003047929424 | RAIMUNDA HONORINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMEMENTACAO DE SALARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/06/2007 | 600.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000643................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/06/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/06/2007 | 300.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000645................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/06/2007 | 125.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO E ARBITRAGEM RELATIVO A 03 (TRES) JOGOS DE FUTEBOL, REALIZADO NO CAMPO O BATISTAO, NESTA CIDADE, NO DIA 26 E 27/05/2007, OBEDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2007 | 125.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO E ARBITRAGEM RELATIVO A 03 (TRES) JOGOS DE FUTEBOL, REALIZADO NO CAMPO O BATISTAO, NESTA CIDADE, NO DIA 02 E 03/06/2007, OBEDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2007 | 137.00 | 00002587658446 | CLAUDIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROJECAO E FILMAGEM, RELATIVO AOS 03 (TRES) JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPO O BATISTAO, NESTA CIDADE, NO DIA 15/05/2007, OBEDECIDAS A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE.E CULTURA NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/06/2007 | 1104.30 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CAIACAO E PINTURAS A CAL, REALIZADO EM 1227 METROS DE MEIO FIOS, NO PERCURSO QUE VAI DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA AS MARGENS DO PERIMETRO ASFALTICO NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/06/2007 | 216.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,0 KG DE CARNES BOVINA AO VALOR DE R$ 8,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/06/2007 | 216.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,0 KG DE CARNES BOVINA AO VALOR DE R$ 8,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/06/2007 | 216.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27,0 KG DE CARNES BOVINA AO VALOR DE R$ 8,00, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/06/2007 | 120.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20,0 KG DE CARNES ,MOIDA DE ORIGEM BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/06/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/06/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2007 | 220.00 | 02836242000145 | MADEREIRA CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000460...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/06/2007 | 2533.00 | 00004229390483 | JAMES CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS E REGULAGEM REALIZADO NO MOTOR, CAMBIO, DIFERENCIAL E HIDRAULICOS EM GERAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS FIAT DUCATO, PLACA MMZ 7527, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUACAO, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/06/2007 | 422.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS E SUCOS IN-NATURA, SERVIDAS AOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/06/2007 | 658.40 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 4115 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/06/2007 | 577.92 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 3612 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/06/2007 | 6208.66 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 3¦ E ULTIMA PARCELA DA CONSTRUCAO DA FOSSA SETICA DO MATADOURO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/06/2007 | 928.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 044430..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/06/2007 | 263.00 | 08931016000120 | A ESPECIALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRIM SOLASOL, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000150....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/06/2007 | 354.40 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2215 COPIAS XEROGRAFICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2007 | 145.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS RESTAURACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DOMICILIARES PERTENCENTES A PESSOA DE BAIXA RENDA, RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DA PEDRA E CAATINGA DOS ANDRADES, RESPECTIVAMENTE, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/06/2007 | 470.42 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECEITA ARRECARDADA POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2007 | 3535.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEPOSITO DE CONTRIBUICAO SOCIAL COMPETENCIA 11/1994.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2007 | 4189.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/06/2007 | 8608.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/06/2007 | 268.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE 1680 COPIAS XEROGRAFICAS REQUERIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/06/2007 | 6420.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2007 | 22119.93 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2007 | 8847.97 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/06/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/06/2007 | 1729.80 | 40938508000150 | MAQLAREM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMEZA, ROLOS, BUCHAS, ATUADOR DA SAIDA DA FUSAO, ROLAMENTO DA FUSAO, UNHAS DE SEPARACAO, TERMISTOR, UNIDADE DE REVELACAO INFERIOR, ENGRENAGENS E MAO DE OBRA, NA MAQUINA DE XEROX............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2007 | 229.50 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000027.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2007 | 750.50 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000025, 000026..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2007 | 1050.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITACAO E RECICLAGEM PROFISSIONAL EM RH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2007 | 760.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000064................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2007 | 1050.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE GALERIAS E CALCAMENTO, NAS IMEDIACOES DA RUA DR FRANCISCO CARNEIRO, NO CENTRO, DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2007 | 788.10 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.254 PEDRAS DE PARALELEPIEDOS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE AREAS PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2007 | 1500.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE ENTULHOS E LIXO DOMICILIAR URBANO, PARA A EVACUACAO EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/03 A 30/04 DE 2007, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA BTR 2190, DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2007 | 1701.50 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000063...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2007 | 840.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A FIM DE SEREM RESTAURADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DEVOLVIDAS AO LOCAL DE ORIGEM, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE D10, PLACA MMP 6091/PB, DE SUA PROPRIEDADE.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2007 | 317.11 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DE PROFESSORES E COORDENADORES DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2007 | 200.00 | 06110168000136 | DCF DISTR DE CARNES E F.C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 839, QUE FOI EMPENHADO MENOR NA DATA DE 09/04/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2007 | 1620.00 | 06110168000136 | DCF DISTR DE CARNES E F.C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA HZG 4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E/ URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/06/2007 | 610.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANDE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA COR E 1.800 TIROS, BATERIA, DESTINADOS A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2007, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2007 | 505.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE CUNHO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE C. DO ROCHA/PB, ATRAVES DO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO A RUA FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2007 | 40.00 | 01446347000125 | FCO BERGSON DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DO TRATOR NEW HOLLAND........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2007 | 351.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, SERVIDAS A PESSOAS IDOSAS QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAUDE E DEBILIDADES FISICA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO INSS, NAS PROXIMIDADES DA AGENCIA PAGADORA (CORREIOS), NESTA CIDADE DURANTE 0 MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2007 | 1108.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000028 E 000029.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/06/2007 | 1242.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERANEIO GM, PLACA CEP 9528/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, A FIM DE PROCEDEREM COM OS SERVICOS RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2007 | 621.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VERANEIO GM, PLACA CEP 9528/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES DA EQUIPE PSF, A FIM DE PROCEDEREM COM A VISITA DOMICILIAR E TRATAMENTOS MEDICOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2007 | 315.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 09 (NOVE) VIAGENS, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVICO DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ASSUNTOS DE CARATER ADMINISTRATIVO, JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE, NA CIDADE DE C. DO ROCHA/PB, ATRAVES DO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007....................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2007 | 510.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CATAVENTO E CANALIZACAO PERTENCENTE AOS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE POCO VERDE E TIMBAUBAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2007 | 622.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2007 | 1575.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA A CASA DE APOIO MANTIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICA MEDICA, SEDIADAS NA METROPOLE ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2007 | 350.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2007 | 350.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2007 | 250.00 | 00003559241456 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2007 | 4062.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL REMUNIRADO SOB FORMA DE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2007 | 85.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI 98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2007 | 342.74 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEMI-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DE PESSOAS IDOSAS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE AGAMENTO DE BENEFICIOS DO INSS, NA AGENCIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SITA A RUA DR FRANCISCO CARNEIRO, CENTRO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2007 | 840.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA, RESECTIVAMENTE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE.INTERESSE ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CORSA PLACA MNX 2680 DE SUA PROPRIEDADE............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2007 | 3950.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000538......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/06/2007 | 428.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 017497.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/06/2007 | 1509.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 044592..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/06/2007 | 193.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003979.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/06/2007 | 285.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO FIAT UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000072.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/06/2007 | 628.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000071................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2007 | 326.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCETE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001603........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2007 | 100.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/06/2007 | 787.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001602................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/06/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, ATRAVES DO VEICULO SAVEIRO PLACA MNL 6560 DE SUA PROPRIEDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/06/2007 | 121729.54 | 10764389000103 | CONSTAT - CONST. E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL ALICE SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000296.............................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/06/2007 | 42.24 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA, VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001605.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/06/2007 | 192.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001604................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/06/2007 | 589.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA DE TERRENOS E REMOCAO DE DEJETOS, REALIZADO NO CEMITERIO PUBLICO E CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO JOSE AMERICO.DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/06/2007 | 126.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS, CONFECCIONADAS EM PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/06/2007 | 530.70 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA, VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001601............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/06/2007 | 1549.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003540................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/06/2007 | 224.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/06/2007 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/06/2007 | 1941.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (PARCELAMENTO), DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2007 | 563.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/06/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2007 | 39.34 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/06/2007 | 6140.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE DEVOLUAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2007 | 2382.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2007 | 3483.69 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2007 | 7424.34 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-ADM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2007 | 1800.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2007 | 300.00 | 00008292976426 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2007 | 1495.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000052................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2007 | 1629.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000051................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2007 | 1535.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE ADM E FINANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2007 | 195.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO UNO MILLE DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E OMBAL-PB, RESPECTIVAMENTE.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2007 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESONDENCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2007 | 57534.36 | 05992263000148 | Calculart Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS (2¦ MEDICAO), CONFORME CONTRATO N§ 174123-30 - MINISTERIO DAS CIDADES..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2007 | 2249.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 - SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2007 | 1750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE MATERIAIS EM GRANITO, DESTINADO A RESTAURACAO DE OBRAS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E GALERIAS EM AVENIDAS DA CIDADE, ATRVES DO CAMINHAO BASCULHANTE, PLACA MNC 1377/PB, DE SUA PROPRIEDADE......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2007 | 750.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO REALIZADO NA LIMPEZA DE CANTEIROS E ENTRADAS DE AVENIDAS PUBLICAS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2007 | 1262.64 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000054................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2007 | 4115.36 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAO DE N. 000053................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2007 | 2600.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DO AMOR DIVINO NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2007 | 380.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2007 | 525.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CRIACAO DE PECA PUBLICITARIA PARA VEICULACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2007 | 125.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICO, REALIZADO NOS DIA 16 E 17/06/2007, NO CAMPO O BATISTAO, NESTA CIDADE, SOB A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/06/2007 | 163.00 | 00005247593405 | ANTONIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO E ARBITRAGEM DE JOGOS FUTEBOLISTICO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2007, NAS IMEDIACOES DO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, SOB A PROGRAMACAO DA COORDENADORIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2007 | 730.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, A FIM DE SEREM RESTAURADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMZ 6111-PB, DE SUA PROPRIEDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2007 | 226.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A FIM DE INSPECIONAREM O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2007 | 578.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS - LIGACAO PROVISORIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2007 | 1179.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CAPINA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADOS EM CANTEIROS E INICIO DE AVENIDAS PUBLICAS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2007 | 361.00 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ROCO, DESTOCAMENTO REALIZADO EM 16,41 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO SITIO EIXE AO SITIO VOLTA E SITIO ASSOBIO AO SITIO CRAUNAS, VIA SITIO LAJES, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2007 | 589.50 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CAPINA DE TERRENOS E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NAS IMEDIACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO ALICE SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2007 | 300.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A POLICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2007 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/06/2007 | 418.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SEME-ELABORADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/06/2007 | 225.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, A FIM DE INSPECIONAREM O FUNCIONAMENTO NORMAL E EFETUAREM A COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO, MEDINDO A ADEQUACAO PARA O CONSUMO HUMANO EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/06/2007 | 850.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DEZESSETE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS RESIDENTES NO SITIO CASTANHO E LOCALIDADES ADJACENTES, ATRAVES DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMZ 6111-PB, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2007 | 200.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/06/2007 | 140.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/06/2007 | 33310.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - PFS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/06/2007 | 71.86 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/06/2007 | 369.28 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/06/2007 | 7600.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/06/2007 | 1066.50 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 27 (VINTE E SETE) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/06/2007 | 210.00 | 00015533506187 | VALDELICE LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETE PLACA MMW 0795/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO MALHADA DO BOI E ADJACENTES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS NOS POSTOS DE SAUDE SEDIADOS NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/06/2007 | 300.00 | 00004037952491 | ARTEMISIO CACEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/06/2007 | 350.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2007 | 250.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2007 | 280.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/06/2007 | 300.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2007 | 2250.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/06/2007 | 200.20 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/06/2007 | 1320.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AVENIDAS E PODAGEM DE ARVORES PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/06/2007 | 352.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NAS IMEDIACOES DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/06/2007 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE DEJETOS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/06/2007 | 211.00 | 00005078248498 | SALATIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMOCAO DE PEDRAS CALCARIA, DESOBSTRUINDO ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA O SITIO BAIXA VERDE AO SITIO PEIXE, NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/06/2007 | 1379.64 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.000 PEDRAS PARALELEPIPEDOS AO VALOR DE R$ 171.52 E 100 METROS DE MEIO-FIO A R$ 1,79, DESTINADO A RESTAURACAO DE ALCAMENTO E GALERIAS EM VIAS URBANA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/06/2007 | 210.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS PERTENCENTE AOS TRATORES E IMPLEMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/06/2007 | 147.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS A FIM DE SEREM EVACUADOS NAS IMEDIAOES RURAIS COM O MUNICIPIO DE SAO BENTO, E ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMINHAO PLACA JMM 6353 DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/06/2007 | 370.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS E RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AOS ESTABELECIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/06/2007 | 415.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO GOL LACA MVN 0200 COM SUPERVISORES PARA SUPERVISIONAR COLEGIOS NA ZONA RURAL NOS SITIOS CAATINGA DOS ANDRADES, POCO VERDE, BARRA, CASTANHO, MALHADA DA PEDRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/06/2007 | 363.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VULCANIZACAO DE CAMARAS, RESTAURACAO DE RODAS E PNEUS, PERTENCENTE AO VEICULO KOMBI, PLACA MMZ 7517, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MINICIPIO ACIMA CITADO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/06/2007 | 274.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDIADAS NAS LOCALIDADES DE C. DOS ANDRADES, BARRA E CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO GM/CHEVY500 PL MYV2627 DE SUA PROPR........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/06/2007 | 363.00 | 00014783991472 | JOAO NOBRE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E SERVIOS MECANICOS, REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNP 9270, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/06/2007 | 337.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO E MONTAGEM DE PECAS ORNAMENTAIS NAS IMEDIACOES DA QUADRA DE EVENTOS JUNINOS, NAS IMEDIACOES DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NO CENTRO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/06/2007 | 400.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDADE EM AVENIDAS PUBLICAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/06/2007 | 3789.55 | 00069061750415 | CLAYTON VALDEVINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES PRESENTES NA GUARNICAO DE POPULARES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/06/2007 | 474.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO AS MARGENS INICIO DO PERIMETRO URBANO DE NOSSA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2007 | 208.00 | 40961971000112 | Spider | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO EVA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002263........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2007 | 421.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VIAGEBS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO 8§ NUCLEO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2007 | 815.05 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001609.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/06/2007 | 1177.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 044751..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/06/2007 | 715.65 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001608............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2007 | 1342.15 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR AGENTES DE SEGURANCA NA GUARNICAO DE POPULARES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/06/2007 | 20000.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/06/2007 | 4976.19 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/06/2007 | 9.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/06/2007 | 1007.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 044833..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2007 | 6.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/06/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/06/2007 | 1404.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/06/2007 | 9.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2007 | 184.64 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2007 | 7157.65 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2007 | 900.12 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2007 | 16420.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE ODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE.O MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2007 | 92.32 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2007 | 3150.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2007 | 1058.52 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHU DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2007 | 43728.49 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUMDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2007 | 1084.76 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2007 | 21898.30 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUMDEF - 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2007 | 161.56 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2007 | 161.56 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2007 | 3902.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2007 | 46.16 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2007 | 1160.00 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2007 | 276.96 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2007 | 8040.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2007 | 3250.00 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2007 | 438.52 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2007 | 256.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2007 | 9427.60 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2007 | 6980.50 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2007 | 525.00 | 00003628151430 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PLANTOES PERMANENTES, EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 05,06,12 E 13 DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2007 | 525.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PLANTOES PERMANENTES, EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 19,20,26 E 27 DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2007 | 100.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA EM SEBASTIANA OLINTO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTRUIDO EM ALVENARIA, SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA.DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2007 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N - CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2007 | 161.56 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2007 | 315.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAUDE NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2007 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2007 | 575.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DA SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001616................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2007 | 204.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2007 | 632.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001615................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2007 | 768.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001617................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO N§005/2007-TOMADA DE PRECO, NO D. OFICIAL EDICAO DE 21/06/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2007 | 227.00 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§003279............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2007 | 200.00 | 00007422940484 | ERIVALDO VIEIRA DA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/07/2007 | 150.00 | 02147582000169 | MEDICA-COM.E REPRESENT. ANGELO B.ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000999.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/07/2007 | 9.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/07/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000157..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/07/2007 | 600.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENELOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§640165...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2007 | 3553.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METARIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/07/2007 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/07/2007 | 606.00 | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001282.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2007 | 445.02 | 07642386000184 | CASA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO NAO TECIDO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2007 | 605.41 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO, REALIZADO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/07/2007 | 140.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSULTAS REALIZDAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2007 | 463.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2007 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2007 | 253.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPIONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COPA DEDE PEREIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2007 | 136.00 | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REATOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§0012....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2007 | 7.60 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2007 | 818.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE DESTACAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2007 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADOS EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PERTENCENTE A 17 MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LAISER REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2007 | 820.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§091216...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS OLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2007 | 2903.04 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001624.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2007 | 1305.65 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001625................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXOS E SOBRA DE PODAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROPRIADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS UTILIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2007 | 351.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VICERAS E OUTROS DEJETOS RESULTANTES DO ABATIMENTO DOS ANIMAIS N MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2007 | 137.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS CAPTURADOS E APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS E EVACUADOS EM AREAS RURAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2007 | 1499.85 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO NO ACEIRAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO UMBURANAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DE MATERIAIS PARA O ATERRAMENTO DE EQUENAS CAVIDADES PROVOCADA PELA ACAO DAS CHUVAS NAS IMEDIACOES DA RUA DO ALTO, FRANCISCO JUSTINO BARBOSA E JOAO CLEMENTINO PEREIRA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ATRAVES DO CAMINHAO BASCULHANTE.......................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2007 | 1650.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 CARRADAS DE MATARIAIS PARA O ATERRAMENTO DE PEQUENAS CAVIDADES PROVOCADA PELA ACAO DAS CHUVAS QUE VAI DO SITIO CURTUMES AO SITIO MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2007 | 126.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS CONFECCIONADAS EM PALHAS DESTINADAS A LIMPEZA DE AVEINIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROPRIADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS, UTILIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2007 | 215.00 | 00003561096409 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS NAS IMEDIACOES DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA OS SITIOS CASTANHOS ATE AS PROXIMIDADES DO SITIO VARZEA GRNANDE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00002430751461 | ADRIANO INOCENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBORIZACAO NA RUA JOAO SUASSUNA NA SEDE DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2007 | 1142.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS, CONFORME PLANILHA ANEXA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2007 | 3963.95 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA RESULTANTE DA EXECUCAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, TOTALIZANDO EM 290.5M2, NA CONTINUACAO DA RUA PROJETADA 2, PERPENDICULAR A RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA AREADE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§00034........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2007 | 644.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA, REMOCAO DE ERVAS E LIMPEZA DE TERRENOS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS EXTERNAS PPERTENCENTES AS ESCOLAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2007 | 340.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2007 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2007 | 9860.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006596566471 | SIMONE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2007 | 158.00 | 00006626715461 | RAIMUNDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS PREPAROS ORNAMENTAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORATIVAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2007 | 400.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORATIVAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2007 | 360.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS COMPONENETES DE BANDAS MUSICAIS E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2007 | 329.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS COORDENADORES E ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDADES ATRAVES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2007 | 557.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO APROPRIADO DAS PECAS E EQUIPAMENTOS ORNAMENTAIS UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS NAS IMEDIACOES DA PRACA NO CENTRO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2007 | 684.00 | 00039636291420 | MANOEL MENDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E ORNAMENTACAO COM EMREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA EM PRACA NO CENTRO DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2007 | 1100.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PPARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2007 | 790.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E LOCUCAO DO SAO JOAO 2007 REALIZADO NOS DIAS 22/06/2007 A 24/06/2007 NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2007 | 300.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA FUTEBOL DE CAMO CONFORME NOTA FISCAL DE N§1900............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2007 | 700.00 | 00001464556490 | RAIMUNDO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2007 | 22452.93 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2007 | 8981.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2007 | 4185.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001623........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2007 | 47.40 | 00003555482408 | GERALDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS AGRICULAS UTILIZADO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2007 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO, DESTINADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2007 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2007 | 200.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PESSOAL DO AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/07/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PESSOAL DO AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2007 | 258.25 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR O CURSO INSTRUCOES DE PRIMEIRO SOCORROS AOS COMPONENTES DO AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/07/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS AULAS COM APRESENTACAO DO TEMA HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL MINISTRADAS EM FAVOR DO GRUPO AGENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/07/2007 | 39.34 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2007 | 526.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§001620.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2007 | 210.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, PERANTE AOS ORGAOS ASSISTENCIAIS SEDIADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CESTA BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2007 | 200.00 | 00004517317439 | FRANCISCA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINENCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2007 | 6140.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2007 | 4014.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2007 | 7494.94 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO-ADM, JUNTO AO INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2007 | 8885.34 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELAMENTO/RETENCAO, INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2007 | 638.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000289.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2007 | 2768.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.MUN.DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE N§001621.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2007 | 1410.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2007 | 180.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF I RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2007 | 236.85 | 00049188909468 | MARIA DALVA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DE TRABALHO DESTINADOS AOS SERVIDORES AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2007 | 106.00 | 00002416294466 | JAMILTON SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETOCAGEM E PINTURA REZLIZADOS NO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2007 | 530.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MULHERES GESTANTES PARA O PARTO NA CIDADE DE ALEXANDRIA E CATOLE DO ROCHA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2007 | 900.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DO GOL NA CAMPANHA DE VACINACAO NOS SITIOS VOLTA, ASSOBIO, CRAUNAS, CURRAIS VELHOS, BEIRA DO RIO, CURRALIM DE BAIXO DURANTE OS DIAS 06 E.07 NO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2007 | 248.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIZAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2007 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2007 | 300.00 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2007 | 270.00 | 00007474247488 | Ney Robson de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/07/2007 | 300.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/07/2007 | 276.00 | 00005996342430 | JANIQUELI COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2007 | 300.00 | 00001882707443 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2007 | 900.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000441........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2007 | 1754.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2007 | 1748.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007SEC.MUN.DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2007 | 1150.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007SEC.MUN.DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2007 | 3995.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200SEC.MUN.DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2007 | 1165.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 DA SEC.MUN.DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2007 | 5894.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 SEC.MUN.DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2007 | 1187.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2007 | 1179.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2007 | 47.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/07/2007 | 7103.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200SEC.MUN.DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/07/2007 | 6590.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2007 | 6736.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/07/2007 | 3203.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/07/2007 | 3207.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/07/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO CONSELHO DA COMUNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/07/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2007 | 16.80 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/07/2007 | 603.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/07/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/07/2007 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SEC.MUN.DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2007 | 1896.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/07/2007 | 453.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2007 | 3406.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001622............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/07/2007 | 249.00 | 02147582000169 | MEDICA-COM.E REPRESENT. ANGELO B.ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/07/2007 | 990.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§045367............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2007 | 80.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2007 | 614.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2007 | 590.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS AO FIAT UNO MILLE, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2007 | 961.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMNETO RELATIVO AO INCENTIVO DA PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2007 | 80.00 | 00002848620455 | JOSE HILDO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2007 | 44.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2007 | 44.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2007 | 1620.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2007 | 2100.00 | 00518417000140 | S.H.G. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A REFORMA DE COLEGIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2007 | 142.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2007 | 530.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS DESTINADAS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2007 | 599.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, DESTINADAS A FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2007 | 960.00 | 00002365350488 | HILDEBRANDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTACAO, REALIZADO EM CANTEIROS DA PRACA ARISTIDES DE MOTA NO CENTO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2007 | 2600.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALACOES DA LAVANDERIA SITUADA NA RUA DO ESTADO SERVICOS DE REPARO DE REBOCO PINTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2007 | 80.00 | 00055388620549 | JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2007 | 44.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2007 | 4000.00 | 00003415091406 | DOUGLAS FABIANO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL FABIANO SHOW.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2007 | 4000.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO PARA AS APRESENTACOES RELACIONADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS ATENDIDAS AS PECULIARIDADES DA SEC,MUN,DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2007 | 5000.00 | 00002840779412 | JUARES FERNANDES PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SERVICOS ARTISTICO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL ENTANTO E SEUS COMPONENTES......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/07/2007 | 408.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000812................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/07/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA REFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§007369.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/07/2007 | 6.10 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/07/2007 | 380.00 | 00001590097408 | JOAQUIM DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRONO COM REMOCAO DE DEJETOS NAS IMEDIACOES DO CEMITERIO, POSTO DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO VIA SATELITE E LAVANDERIA PUBLICA NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/07/2007 | 1279.80 | 00009842900444 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO EREALIZADO EM 2844 METROS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO DOS ANDRADES AO SITIO CASSIANO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/07/2007 | 2005.65 | 00003226571486 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO DE MATOS REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO RASA AO SITIO VERTENTE NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/07/2007 | 2546.72 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS RELACIONADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS IMEDIACOES DA AVENIDA JANDUI CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/07/2007 | 25154.75 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/07/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE COPIAS DE DOCUMENTOS MICROFILM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/07/2007 | 0.06 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/07/2007 | 200.00 | 00007442120490 | GERALDO GULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/07/2007 | 2469.55 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RESTAURACAO DE GALERIAS E ESGOTAMENTO RESIDENCIAIS, NAS IMEDIACOES DE AVENIDAS TRANSVERSAIS A RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/07/2007 | 300.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/07/2007 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/07/2007 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/07/2007 | 2400.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 08(OITO) SANITARIOS QUIMICOS COM TRANSPORTE E HIGIENIZACAO PARA EVENTOS EM PRACAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22.23 E 24 DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/07/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/07/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS CORREIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/07/2007 | 736.84 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE TRAVES ESPACADAS (MATA-BURRO), NAS IMEDIACOES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 325 AO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/07/2007 | 897.89 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E COORDENACAO DE BUFFER, DESTINADO AOS PARTICIPANTES NO DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/07/2007 | 303.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE N§004025................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/07/2007 | 100.00 | 00007277413490 | JOSIVALDO DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2007 | 33310.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2007 | 7600.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2007 | 71.86 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2007 | 346.20 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2007 | 200.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CESTA BASICA DE ELIMENTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2007 | 40.00 | 00055388620549 | JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2007 | 22.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2007 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TITULO DE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAIS DIVERSOS E VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2007 | 350.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS DE 02 MEMBROS NA 3¦ CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2007 | 105.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS NAS IMEDIACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ALICE SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO MAIA.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2007 | 1566.00 | 00022494871115 | FRANCISCO JOSE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS POCO VERDE AO SITIO VARZEA GRANDE RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2007 | 1300.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA REFERENTE A RESTAURACAO E MELHORIA NAS INSTALACOES FISICAS REALIZADAS NA ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2007 | 231.58 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2007 | 168.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARBITRAGENS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COPA DEDE PEREIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2007 | 126.32 | 00005247593405 | ANTONIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DU RANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COPA DEDE PEREIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2007 | 247.36 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES UTILIZADO UTILIZADO PARA A APRESENTACAO E PROPAGACAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REFERENTE AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE CIDADE............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2007 | 226.31 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EQUIPES FUTEBOLISTICAS DURANTE A REALIZACAO DE JOGOS DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCACA E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2007 | 1800.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2007 | 1424.63 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2007 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2007 | 230.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE (VACINADORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2007 | 161.56 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2007 | 431.70 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2007 | 226.60 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2007 | 10659.66 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2007 | 7880.19 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2007 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIO MEDICO DO PSF I RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2007 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICARERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2007 | 39.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE FINANCAS RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2007 | 1353.33 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE FINANCAS RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITORERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2007 | 8811.89 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITORERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2007 | 3591.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 (CONSELHO TUTELAR).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2007 | 39.34 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2007 | 161.56 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2007 | 147.92 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2007 | 4352.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2007 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2007 | 160.00 | 00020350171491 | RAIMUNDO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CESTA BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2007 | 6140.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2007 | 1044.88 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2007 | 43685.66 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUMDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2007 | 1048.04 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2007 | 25833.84 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCACAO RERERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2007 | 600.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTACAMENTO E LIMPEZA NAS IMEDIACOES DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA OS SITIOS LAJES AO SITIO ASSOBIO E LAJES AO SITIO CRAUNAS RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2007 | 1357.14 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS RELACIONADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS IMEDIACOES DA AVENIDA JANDUI CARNEIRO, CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2007 | 143.72 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2007 | 8106.21 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2007 | 23.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2007 | 5000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTINUACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000191................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2007 | 2184.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (06) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2007 | 400.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 743555..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2007 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 743553.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2007 | 200.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N. 743556..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/08/2007 | 664.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/08/2007 | 500.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL EM UM COMPRESSOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2007 | 600.00 | 00092837891487 | SEBASTIAO VIEIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 743554............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2007 | 60.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ARA MANUTENCAO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/08/2007 | 300.00 | 00007560135420 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/08/2007 | 3195.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/08/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMAGEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/08/2007 | 14.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/08/2007 | 170.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE UM CONTRA ANGULO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/08/2007 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE UM ROLAMENTO MRS 400 DABI - DABI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/08/2007 | 118.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETA ALTA ROTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXA DE MICROFILMAGEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/08/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2007 | 346.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 APARELHOS DE MEDIA PRESSAO E REVISAO GERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | CONST. DE BANHEIROS E REC. DE FOSSAS SEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2007 | 41437.12 | 05992263000148 | Calculart Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 2¦ MEDICAO DA EXECUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2007 | 100.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2007 | 290.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPOSICAO E SOLDAGENS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E UNIDADE MOVEL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2007 | 540.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E RETIRADA DE ENTULIO NAS PROCIMIDADE DO POSTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2007 | 1370.00 | 00049188810410 | ANTONIO LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MALHADA DA P[EDRA E LOCALIDADES ADJACENTES A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES NAS CIDADES DE PAULISTA, RIACHO DOS CAVALOS E CATOLE DO ROCHA ATRAVEZ DE VEICULO D-10................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2007 | 80.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2007 | 525.00 | 00003628151430 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES PERMANENTES EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REALIZADO NO ERIODO DE 02, 03, 09 E 16 DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2007 | 525.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES PERMANENTES EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 17, 23, 24 E 30 DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2007 | 568.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO E FORNECIMENTO DE USG EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2007 | 101.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2007 | 300.00 | 00034314709472 | ODILON DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003368993437 | MARIA EDILENE DA S. PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2007 | 240.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2007 | 1220.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2007 | 210.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA OS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E BREJO DO CRUZ ATRAVEZ DE CAMINHAO DE PLACA? JMM - 6353................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2007 | 100.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2007 | 4824.09 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2007 | 7565.54 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2007 | 9076.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2007 | 210.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS PERTENCENTES AO TRATOR E ESCLITER, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2007 | 17070.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2007 | 6828.07 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2007 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADA EM PERIFERIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL PERTENCENTE A 17 MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2007 | 420.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2007 | 500.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROJETOS VISUAIS E PALESTRA NA AREA DE MARKETING PARA PREFEITURA MUNICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2007 | 347.14 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2007 | 19446.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2007 | 2700.00 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS TOTALIZANDO 290.5 METROS QUADRADOS NA CONTINUACAO DA RUA PROJETADA 2......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2007 | 85.50 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2007 | 3464.44 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIODE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2007 | 210.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E FAXINA, REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2007 | 151.60 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RE3POSICAO DE PECAS E SOLDAGENS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI E ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2007 | 544.00 | 00020662572491 | NILTON ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EMPREGADOS NA REPOSICAO DE PECAS E REGULAGEM DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2007 | 1263.00 | 00000295154756 | EDVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MELHORIA NAS INSTALACOES FISICAS REALIZADA NA ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO NO SITIO ASSOBIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2007 | 1915.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA? HZG - 4438 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2007 | 320.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADA EMIMPRESSORA E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2007 | 3876.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CRAUNAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000157........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/08/2007 | 12.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/08/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE DESTA CIDADE A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 ATRAVES DE VEICULO SAVERIRO DE PLACA? MNL - 6560........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/08/2007 | 168.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 168 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NTURA UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/08/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/08/2007 | 590.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE RISCO E SEREM ESSOAS CARENTES EM VEICULO GOL DE PLACA? MVV - 0200 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/08/2007 | 200.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FISN DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/08/2007 | 200.00 | 00006009748470 | JOSE GALVANI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/08/2007 | 300.00 | 00003897522829 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/08/2007 | 350.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/08/2007 | 200.00 | 00002131921446 | NATERCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/08/2007 | 150.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL CONSTRUIDO EM ALVENARIA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEC. DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/08/2007 | 2912.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 08 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA UANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/08/2007 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (04) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/08/2007 | 173.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE DEJETOS, REALIZADOS NAS IMEDIACOES DOS PREDIOS PERTENCENTE AO ABRIGO DOS VELHOS E VACA MECANICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/08/2007 | 3563.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS COMPETENCIA 11/1994............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/08/2007 | 642.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FRAGMENTACAO E REMOCAO DE ROCHAS DE GRANDE E MEDIO PORTE NAS IMEDIACOES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/08/2007 | 936.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3200 PEDRAS PARALEPIPEDOS E 152 METROS DE MEIO FIO DESTINADO A RESTAURACAO DE AVENIDAS E GALERIAS NO PERIMETRO URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/08/2007 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOM TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE DEJETOS EM GERAL, RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DITANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/08/2007 | 300.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE DEJETOS REALIZADOS EM CANTEIROS CENTRALIZADOS NAS AVENIDAS DO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/08/2007 | 463.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 PORTAS GRADEADAS EM MADEIRA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO NOI SITIO LAJES E SEBASTIAO DE SOUSA.SANTIAGO NO SITIO ASSOBIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/08/2007 | 1165.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA E ASSENTAMENTO DE PORTAO EM ACO NAS IMEDIACOES DA ENTRADA DA AREA DE RECREACAO PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO SOUSA SANTIAGO NO SITIO ASSOBIO........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/08/2007 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/08/2007 | 126.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 210 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS CONFECCAIONADAS EM PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/08/2007 | 557.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO APROPRIADO DAS PECAS E EQUIPAMENTOS ORNAMENTAIS UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS NAS IMEDIACOES DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO CENTRO E AVENIDA JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA...................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/08/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2007 | 0.04 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/08/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/08/2007 | 360.00 | 00001858355460 | CANUTO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/08/2007 | 360.00 | 00014378068800 | MARIA JOSE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/08/2007 | 1092.76 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/08/2007 | 966.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A GLERIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/08/2007 | 1590.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 006682............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/08/2007 | 803.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/08/2007 | 1605.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2007 | 536.10 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE LOMBADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/08/2007 | 1193.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC. DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/08/2007 | 553.79 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/08/2007 | 1849.71 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/08/2007 | 692.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ORNAMENTACAO DURANTE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/08/2007 | 606.60 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DURANTE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/08/2007 | 850.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/08/2007 | 832.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/08/2007 | 1800.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/08/2007 | 480.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/08/2007 | 393.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/08/2007 | 370.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ELETROCARDIOGRAFICOS E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULAR, REALIZADOS EM PECIENTES DE BAIXA RENDA EM CLINICA MEDICA DE SUA PROPRIEDADE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2007 | 346.20 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE INCENTIVOS PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2007 | 576.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA DESTINADOS AO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2007 | 1550.00 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2007 | 340.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE A FIM DE INSPECIONAREM O FUNCIONAMENTO NORMAL E EFETUAREM A COLETA DE AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO MEDINDO ADEUACAO PARA O CONSUMO HUMANO EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2007 | 120.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, BALANEAMENTOS E OUTROS SERVICOS EM VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/08/2007 | 500.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE UM COMPRESSOR MODULO S-136................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2007 | 300.00 | 00071110267487 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2007 | 7600.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/08/2007 | 230.00 | 00002546988409 | RAIMUNDA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTESANAL DE MOCHILAS E BOLSAS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2007 | 1572.78 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2007 | 57.00 | 00073697613472 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2007 | 74.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E REGULAGEM DA LAMINA DO ESCLITER....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2007 | 53.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E SOLDA NO CHASSI DO CARROCAO DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PLACA? HZG - 4438 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2007 | 20154.75 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2007 | 5000.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2007 | 380.00 | 00001590097408 | JOAQUIM DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS COM REMOCAO DE DEJETOS NO CEMITERIO PUBLICO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA COIA DE DOCUMENTO MICROFILMAGEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/08/2007 | 220.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/08/2007 | 370.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A REFEICOES DO POLIIAMENTO OSTENSIVO NA SEDE E REGIAO DESTA MUNICIPIO DURAMNTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/08/2007 | 568.00 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/08/2007 | 35.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/08/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/08/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/08/2007 | 615.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE CONTA DE AGUA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2007 | 56.70 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/08/2007 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE CONTA DE AGUA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/08/2007 | 4717.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/08/2007 | 562.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DE CONTA DE AGUA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/08/2007 | 5000.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOSNA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM A BANDA VENENO DE COBRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/08/2007 | 6000.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOSNA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM A BANDA BALANCO DE MENINA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/08/2007 | 315.79 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO HIDRAULICA REALIZADA EM 02 BANHEIROS PERTENCENTES AO GINASIO POLIESPORTIVO SITUADO A RUA JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A TRANSFERENCIA PARA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E CONSULTORIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/08/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2007 | 260.00 | 00026233240425 | MARIA CARNEIRO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2007 | 430.27 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO 31/07/2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/08/2007 | 408.96 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE 30/04/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/08/2007 | 417.69 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP PERIODO DE 30/06/2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2007 | 225.00 | 00005454781460 | ESPEDITA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/08/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS AULA COM APRESENTACAO DO TEMA HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL MINISTRADAS EM FAVOR DO GRUPO AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/08/2007 | 300.00 | 00005561459414 | ANA MARIA DE ANDRADE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/08/2007 | 200.00 | 00005027479433 | HUDSON VIEIRA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2007 | 200.00 | 00025169580487 | Maria Lucia Vieira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2007 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/08/2007 | 1365.00 | 06155895000110 | VANUDA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/08/2007 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/08/2007 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2007 | 640.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000834................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/08/2007 | 3566.19 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS COMPETENCIA 11/1994.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.MAL.DE ESTRADA VICINAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2007 | 55788.28 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIDA DE COIA DE DOCUMENTO MICRIFILMAGEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/08/2007 | 71.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/08/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMAGEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/08/2007 | 0.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/08/2007 | 31.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/08/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/08/2007 | 18.30 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/08/2007 | 726.31 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA, BPA E AIH, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/08/2007 | 120.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS SERVICO PARA A REFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2007 | 606.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DURANTE O DIA 24 DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/08/2007 | 705.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A SEC. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/08/2007 | 31.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/08/2007 | 1349.00 | 00002381400400 | ARISTEU CARENEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/08/2007 | 1768.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/08/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA APOIO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2007 | 27460.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2007 | 71.86 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS PROGRAMAS BASICOS DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2007 | 78.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2007 | 1688.48 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2007 | 672.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2007 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2007 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2007 | 150.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2007 | 178.00 | 00008153480456 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2007 | 90.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2007 | 1051.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2007 | 677.80 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2007 | 35.50 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2007 | 3514.44 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2007 | 985.08 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2007 | 44578.68 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2007 | 1015.52 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2007 | 26213.84 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2007 | 35.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2007 | 138.48 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2007 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2007 | 62.42 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2007 | 4352.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2007 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2007 | 6140.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2007 | 39.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2007 | 1353.33 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2007 | 3591.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 E 1/6 DO 13§ SALARIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO REFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2007 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2007 | 565.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAOM PESSOA SERVINDO DE CASA DE APOIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2007 | 53.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2007 | 10659.66 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2007 | 431.70 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2007 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2007 | 526.32 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE, MDS E TRANSPORTE ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2007 | 131.58 | 00020663145449 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E RESTAURACAO O EIXO REALIZADO NO CARROCAO DO TRATOR VALMET DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/09/2007 | 125.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA 512 MB PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/09/2007 | 108.17 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/09/2007 | 34.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/09/2007 | 366.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/09/2007 | 80.00 | 00020350171491 | RAIMUNDO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/09/2007 | 100.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/09/2007 | 137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/09/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/09/2007 | 855.00 | 08510791000101 | EDVALDO CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS CNPJ, RAIS E DIPJ DE CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/09/2007 | 53.00 | 00005645265416 | JANDILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA PLACA PARA A REALIZACAO DO MOTOCROSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/09/2007 | 525.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES PERMANENTES EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07, 14, 21 E 28 DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/09/2007 | 525.00 | 00003628151430 | SORAIA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES PERMANENTES EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01, 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/09/2007 | 670.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/09/2007 | 300.00 | 00003405015456 | MARIA JULIA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2007 | 640.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNES BOVINA IN-NTURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2007 | 656.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/09/2007 | 608.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2007 | 640.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTE E SERVIDORES EM ATIVIDADE NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/09/2007 | 2457.50 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/09/2007 | 1051.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2007 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA ONDE ENCONTRA-SE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2007 | 150.00 | 00005996492407 | NILZA BERNARDE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2007 | 75.00 | 00003559024439 | MARIA ELIETE V. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2007 | 300.00 | 00034238616812 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006703039410 | FRANCISCA BESSA DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2007 | 250.00 | 00004361443440 | MARIA BETANIA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2007 | 5000.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM POCO NO SITIO POCO VERDE E DE UM CACIMBAO NA LOCALIDADE DE TIMBAUBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004361812403 | DAMIANA RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2007 | 100.00 | 00092839193434 | RAIMUNDA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2007 | 200.00 | 00081205597468 | AZUIL ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Administração Geral | CONST E REF REDE DE ESGOTOS,GALERIAS,FOSSAS E PRIV | COSNT. E REC. DE REDES DE ESGOTOS E GALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2007 | 2686.73 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA GALERIA DA RUA 28 DE DEZEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000158......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2007 | 1380.00 | 08383240000124 | DISTRIBUIDORA BOM DEMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2007 | 150.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2007 | 92.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EMPREGADO NAS INSTALACOES ELETRICAS E DOMICILIARES PERTENCENTE AS PESSOAS DE BAIXA RENDA D ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2007 | 423.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 08/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2007 | 4446.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2007 | 7636.14 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARCELAMENTO ADMINISRATIVO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2007 | 7059.09 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO DE INSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2007 | 1302.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2007 | 7230.38 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA SENTENCA JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2007 | 18075.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA SENTENJA JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2007 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A TARIFA BANCARIA POR FORNECIMENTO DE CHEQUES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2007 | 275.00 | 00092830684400 | DEBORAH JEANE D. V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA UANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS/CONFERENCIA RELATIVO A FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMNTO.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2007 | 275.00 | 00004063820424 | AMELIA RODRIGUES DE SOUZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA UANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS/CONFERENCIA RELATIVO A FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMNTO.............................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2007 | 243.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2007 | 840.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS DESFILES CIVICOS ALUSIVOS A SETE DE SETEMBRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2007 | 400.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO OS PREPARATIVOS PARA AS FERSTIVIDADES E DESFILES COMEMORADOS NO IA 07 DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2007 | 556.00 | 00028143314855 | JUSCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA DE TERRENOS E REMOCAO DE DEJETOS REALIZADO NAS IMEDIACOES DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO JOSE MERICO DE ALMEIDA.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2007 | 526.32 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT E CARTAZES EM GERAL DO 3.MOTOCROSS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2007 | 1800.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000833............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2007 | 352.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 KG DE CARNES BOVINA IN-NATURA DESTINADA A ALIMENTACAO DE POLICIAIS EM DESTACAMENTO PERMANENTE NA DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2007 | 635.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINA E REMOCAO DE ENTULHOS SOLIDOS NAS IMEDIACOES DA PISTA MOTOCROSS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LASER REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2007 | 870.22 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2007 | 18946.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2007 | 3313.11 | 00039638197404 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA RESULTANTE DA EXECUCAO DOS SERVICOS RELACIONAOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS TOTALIZANDO 290,5 METROS QUADRADOS NA CONTUNUACAO DA RUA PROJETADA 2 PERPENDICULAR A RUA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2007 | 380.00 | 00009007622412 | RAILTON VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FISCALIZACAO REALIZADO NO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE E SITIO ASSOBIO,RESPECTIVAMENTEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE PODAGEM, RELATIVO AO MS DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESCLITER UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2007 | 179.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS NAS DEPENDENCIAS DO MATADOURO NA RUA JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00002365350488 | HILDEBRANDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTACAO DE CANTEIROS EM AVENIDAS DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/09/2007 | 206.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A UMA ATA E UM ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO SENDO QUE 6 REAIS ‚ DO IMPOSTO DO FARPEN................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/09/2007 | 1839.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS COMPETENCIA 11/1994.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/09/2007 | 1746.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS COMPETENCIA 12/1994.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/09/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2007 | 0.04 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2007 | 372.45 | 00005847042400 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO EM 297,93 METROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA O SITIO UMBURANA AO SITIO SANTANA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/09/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/09/2007 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/09/2007 | 5.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REATIVACAO DE FORNECIMENTO DE CHEQUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/09/2007 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/09/2007 | 60.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/09/2007 | 1250.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA FRIA DE PNEUS E CONSERTO EM VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/09/2007 | 5000.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/09/2007 | 20333.33 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/09/2007 | 120.00 | 00079736181472 | EDVANIA AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (01) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/09/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INCENTIVO PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/09/2007 | 290.00 | 00003009366485 | EXPEDITO MIGUEL DA SILVA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/09/2007 | 325.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/09/2007 | 7600.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/09/2007 | 346.20 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/09/2007 | 900.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/09/2007 | 493.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/09/2007 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMDA DE PRECO 06/2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/09/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/09/2007 | 9.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POTAGEM DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/09/2007 | 4803.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/09/2007 | 603.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/09/2007 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/09/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/09/2007 | 8811.89 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/09/2007 | 1860.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/09/2007 | 150.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOM SOLDA EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2007 | 840.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO, REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NO POCO ARTESIANO DO SITIO VOLTA E ASSOBIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/09/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2007 | 1659.41 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/09/2007 | 710.50 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO REALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A COMUNIDADE LGOA DA CAATINGA TOTALIZANDO EM 1,015 KM......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA: HZG - 4438 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENTES EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/09/2007 | 5000.00 | 00001052974457 | MICHERLES VAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO EM ACO GALVANIZADO, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/09/2007 | 6000.00 | 00066390737491 | JERRY ADRIANO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM ANIMACAO DA BANDA CHIBATA PRETA E SEUS COMPONENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/09/2007 | 5000.00 | 00064034593334 | JOSE CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM ANIMACAO DA BANDA MOLEUES DO FORRO E SEUS COMPONENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/09/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/09/2007 | 373.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/09/2007 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA RUA PAULO ANDRADE CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/09/2007 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA PAULO ANDRADE, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/09/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS AULA RELACIONADOS AO TEMA: OFICINAS SOBRE O MEIO AMBIENTE MINISTRADAS NA SEDE DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/09/2007 | 1437.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/09/2007 | 1680.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000835.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/09/2007 | 370.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAFICOS E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULAR EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/09/2007 | 1240.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO E FORNECIMENTO DE USG EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002624350470 | MARIA JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/09/2007 | 100.00 | 00003458848410 | FRANCISCO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/09/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/09/2007 | 7.25 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POTAGEM DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/09/2007 | 143.72 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/09/2007 | 7639.54 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTDOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/09/2007 | 443.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E REGULAGEM DE ESQUADRIAS NAS DEPENDENCIAS DA DELAGACIA DE POLICIA NA RUA JANDUI SUASSUNA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/09/2007 | 390.00 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 390 PEDRAS CALCARIAS DESTINADAS A RESTAURACAO DE AREAS PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/09/2007 | 500.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESQUADRIAS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO NETO NA RUA JOAO SUASSUNA, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/09/2007 | 70.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS DESCONTADAS PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/09/2007 | 226.60 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/09/2007 | 7890.69 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/09/2007 | 4100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/09/2007 | 5400.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/09/2007 | 726.00 | 00002657448496 | JOAO DE AQUINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO PSF1 SITUADO NA RUA PROJETADA NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/09/2007 | 160.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/09/2007 | 600.00 | 07757480000189 | T. N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000714................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/09/2007 | 30.61 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/09/2007 | 70.07 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/09/2007 | 784.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/09/2007 | 395.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CAIACAO DE PRACAS,CANTEIROS E ILUMINACAO DE PALCO PARA APRESENTACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/09/2007 | 8.35 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A POTAGEM DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/09/2007 | 143.72 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/09/2007 | 7639.54 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/09/2007 | 847.14 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/09/2007 | 18946.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VNCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/09/2007 | 42055.76 | 00003642290477 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/09/2007 | 347.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM REPOSICAO DE PECAS NA KOMBI E NO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/09/2007 | 933.14 | 00003642290477 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2007 | 6132.19 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2007 | 1008.70 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCCAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/09/2007 | 26023.84 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE SEC. DE EDUCCAO FUNDEB 40%, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/09/2007 | 431.70 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/09/2007 | 226.60 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/09/2007 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALRIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/09/2007 | 10659.66 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS D SEC. DE SAUDE, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/09/2007 | 7890.69 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/09/2007 | 1195.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/09/2007 | 600.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS E MANUTENCAO REALIZADO NO CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE PSF1 E PSF2........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/09/2007 | 562.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA SERVINDO DE CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/09/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA SERVINDO DE CASA DE APOIO PARA OS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/09/2007 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA ONDE ENCONTRA-SE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCCAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DR FRANCISCO CARNEIRO VAZ ONDE ENCONTRA-SE UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NO PETI, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/09/2007 | 138.48 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA NO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/09/2007 | 62.42 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/09/2007 | 406.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/09/2007 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/09/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/09/2007 | 6140.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/09/2007 | 1464.93 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/09/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/09/2007 | 3591.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A UM SEXTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2007 E AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2007 | 2880.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTAS FISCAL DE N§001688........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2007 | 170.95 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAL DE N§001692.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2007 | 5643.96 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL DE N§001691................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2007 | 2263.36 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAL DE N§001690.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2007 | 4358.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTAS FISCAL DE N§001689................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2007 | 4932.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000421 E 000422.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2007 | 4932.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000423 E 000424.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2007 | 4932.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000425 E 000426.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2007 | 4932.40 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§000427 E 000428.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2007 | 420.00 | 00002523362406 | ANA CLAUDIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, NA ONDICAO DE PSICOLOGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2007 | 100.00 | 00069107050410 | JOAO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2007 | 350.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/10/2007 | 250.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/10/2007 | 1.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/10/2007 | 0.84 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/10/2007 | 148.80 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS DIAS DOS PROFESSORES CONFORME NOTA FISCAL DE N§001261....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/10/2007 | 315.79 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DA CAIXA ECONOMICA E DO PTA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/10/2007 | 390.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO MOTOCROSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/10/2007 | 30.00 | 02884907000196 | ASSOCIACAO DE COMUNIC.DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO MOTROCROSS 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/10/2007 | 9.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/10/2007 | 8.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ENCOMENDA NORMAL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/10/2007 | 9.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS SEDEX PRESTADOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/10/2007 | 9.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS SEDEX PRESTADOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/10/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REF.AO MES DE SETEMRBO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/10/2007 | 9800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PREMIACAO DO MOTOCROSS REALIZADO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/10/2007 | 1106.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§047260............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2007 | 100.00 | 03196781000120 | CLINICA DE FRATURAS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EFETUADA EM FAVOR DA BENFAM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2007 | 590.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANTARTICA E REFRIGERANTES DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§123187 PARA CONFRATERNIZACAO DOS DIAS DOS PROFESSORES............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2007 | 2269.32 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001698........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2007 | 408.21 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRE-ELABORADOS, DESTINADO A REFEICOES DOS COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, PROMOVIDAS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2007 | 100.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ORGANIZADORES E COORDENADORES DO PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NA ESCOLA MARI CARNEIRO VAZ, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2007 | 368.40 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADO A REFEICAO SERVIDAS AOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2007 | 1100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 004477......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2007 | 620.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/10/2007 | 215.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A DIVULGACAO DE AVISOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REALIZACAO DE OBRAS E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2007 | 2788.78 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1¦PARCELA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 GERADOR NA R UA JOAO SUASSUNA NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000159.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2007 | 5298.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DEOBRAS TRANSPORTE E URBAN.CONFORME NOTA FISCAL DE N§001705......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2007 | 785.00 | 00071110267487 | FRANCISCO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE TERRENOS E REMOCAO DE PEDRAS, EM AREAS PERTENCENTE A PISTA DO MOTOCROS, SITUADO NES IMEDIACOES FIM DO PERIMETRO URBANO, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2007 | 6041.21 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DESAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001699....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2007 | 1895.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICPIO PARA FINS DE RECEBER TRATAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2007 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO EXERCICIO DA FUNCAO DE FARMACEUTICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2007 | 4400.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2007 | 6200.00 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE DOIS POCOS TUBULARES PROFUNDOS NA COMUNIDADE SITIO BAIXA VERDE E SITIO UMBURAMAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§198.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2007 | 80.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A CASA DE APOIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2007 | 250.00 | 00004240601401 | AUDECI GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2007 | 150.00 | 00039188085805 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2007 | 300.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2007 | 300.00 | 00003825612449 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2007 | 180.00 | 00069106150420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2007 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2007 | 4352.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/10/2007 | 186.73 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DEASSISTENCIA SOCIAL GERAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§001700......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/10/2007 | 48.03 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2007 | 14778.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/10/2007 | 3973.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2007 | 7448.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO EM FAVOR DO INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2007 | 3264.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DEAGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001695...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/10/2007 | 39.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/10/2007 | 1353.33 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/10/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2007 | 18862.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSA TRABALHISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2007 | 7544.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSAS TRABALHISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSAS TRABALHISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PROCATORIO DECORRENTE DE CAUSA TRABALHIS TA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/10/2007 | 2.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2007 | 350.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/10/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROPRIADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS UTILIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2007 | 310.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/10/2007 | 470.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS AOS GRUPOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/10/2007 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS AO CEMITERIO E CANTEIRO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/10/2007 | 325.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VIATURA DE POLICIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001418................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/10/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A A PUBLICACAO - EXTRATO RES. TP..N§06/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICACAO 04.10.2007 CONFORME NOTA FISCAL DE N§093422..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/10/2007 | 598.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/10/2007 | 13.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/10/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/10/2007 | 160.00 | 00020350171491 | RAIMUNDO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/10/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSAS TRABALHISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/10/2007 | 300.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE OLEO DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000086............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/10/2007 | 400.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000087........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/10/2007 | 200.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001000 (PECA, ROLAMENTO DE EMBREAGEM)................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2007 | 2178.87 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC.MUN.DESAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§047505....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/10/2007 | 6841.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC.MUN.DESAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§047510....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/10/2007 | 825.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SAUDEE ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000085 (VEICULO AMBULANCIA)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/10/2007 | 1562.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SAUDEE ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000083 (VEICULO AMBULANCIA)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/10/2007 | 913.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUN.DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000084 (VEICULO AMBULANCIA)............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/10/2007 | 12.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/10/2007 | 0.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA BACEN PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/10/2007 | 1682.80 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NASEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001421.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/10/2007 | 538.50 | 03660948000161 | RASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA RASTRO DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL DE N§15256......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/10/2007 | 462.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001422............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/10/2007 | 188.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001423...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/10/2007 | 15.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001424...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/10/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSAS TRABALHISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/10/2007 | 437.11 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/10/2007 | 1718.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/10/2007 | 3604.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2007 | 1151.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§0144634................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE (PEVA) DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2007 | 250.00 | 00007447581496 | AILTON GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2007 | 250.00 | 00007634467421 | MARCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2007 | 54086.22 | 08438654000103 | POLYEFE CONST.,LIMPEZA E CONSERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCALDE N§000012....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENTE EM AREAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO.ROCHA-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/10/2007 | 200.00 | 00097755656420 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/10/2007 | 340.00 | 00002030906409 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2007 | 350.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/10/2007 | 431.70 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/10/2007 | 10659.66 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/10/2007 | 320.00 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS VACINADORES DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/10/2007 | 85.50 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/10/2007 | 3464.44 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/10/2007 | 5000.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS (TRANSPOTE ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/10/2007 | 20333.33 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE ESCOLAR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/10/2007 | 31.20 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS SEDEX PRESTADOS A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/10/2007 | 13.65 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ENTRAGA CARTA COMERCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/10/2007 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ARCAR COM GASTOS DE DESPESAS DIVERSAS E AINDA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR E.JUNTA DE SERVICOS MILITAR...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/10/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO - HOMOLOGACAO-LICITACOA 006/2007, NO DIARIO OFICIAL, EDICACAO 16.10.2007 CONFORME NOTA FISCAL DE N§093422.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/10/2007 | 6.40 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CARTA COMERCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/10/2007 | 17.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/10/2007 | 6367.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PARCELA DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/10/2007 | 486.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 3§ MOTOCROS, PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/10/2007 | 8.31 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/10/2007 | 3605.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 12/1994................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/10/2007 | 103.74 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§005449...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/10/2007 | 4800.00 | 06911023000134 | VANCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000262.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/10/2007 | 396.26 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC.M UN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§005449...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/10/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/10/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA DE EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/10/2007 | 7810.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 (FUNDEB-60%), SEC.MUN.DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/10/2007 | 1352.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/10/2007 | 3544.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§001709............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/10/2007 | 241.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 (PETI).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/10/2007 | 3.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 (CASA DA FAMILIA)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/10/2007 | 1606.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA A CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/10/2007 | 2010.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA A CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE N§000004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/10/2007 | 420.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VASCULHAMENTO E FAIXA EM GERAL, REALIZADO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA E CENTRO DE MULTIPLOS USO, NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/10/2007 | 423.82 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/10/2007 | 240.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 30/09/2007............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/10/2007 | 150.00 | 00005814396431 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/10/2007 | 117.00 | 00028372053898 | ANAILSA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/10/2007 | 630.00 | 00005654224484 | HONESIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO E PINTURA DE GUIAS E POSTES EM AVENIDAS CENTRAIS DA CIDADE, ALEM DE OUTROS PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DOS DESFILES QUE SERAO COMEMORADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/10/2007 | 380.00 | 00009007622412 | RAILTON VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA, EMPREGADO NA LIMPEZA E REMOCAO DE ERVAS REALIZADO NO CEMITERIO PUBLICO, DESTA CIDADE E SITIO ASSOBIO, RESPECTIVAMENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/10/2007 | 189.60 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 316 VASSOURAS COMUNS ARTESANAIS CONFECCIONADS EM PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DE AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/10/2007 | 370.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ELETROCARDIOGRAFICOS E RISCO CIRURGICO CARDIOVASCULA, REALIZADOS EM PECIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO EM CLINICA MEDICA DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA AVENIDA DEP.AMERICO MAIA,54, NO CENTRO DE CATOLE DO ROCHA-PB......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2007 | 1160.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS E REALIZACAO DE 29 USG, EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2007 | 1360.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§004226................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2007 | 160.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2007 | 1573.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2007 | 1049.40 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2007 | 1049.40 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2007 | 1049.40 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2007 | 1049.40 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2007 | 1049.40 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2007 | 870.22 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2007 | 19332.01 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2007 | 85.50 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2007 | 3464.44 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2007 | 2477.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOTADO NA SEC.MUN.DEEDUCACAO CULTURA E ESPORTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2007 | 357.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DE PORTAO EM ACO PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2007 | 916.88 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2007 | 47132.05 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2007 | 1008.70 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2007 | 25922.54 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2007 | 3591.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2007 | 614.28 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE EMBREAGEM DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 006077.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2007 | 8811.89 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2007 | 39.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2007 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2007 | 1800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS/AULAS, ENFATIZANDO O ASSUNTO MEDIDAS DE PREVENCAO E CUIDADOS RELACIONADOS A DENGUE EM PROL DO GRUPO AGENTE JOVEM, MANTIDO ATRAVWES DO CONVENIO PAIF, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25HORAS/AULAS, ENFATIZANDO O ASSUNTO PARA A CONFECCAO DE MATERIAL LUDICO COM EMPREGO DA CAIXA DE FOSFORO EM PROL DO GRUPO AGENTE JOVEM MANTIDO ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2007 | 200.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2007 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2007 | 138.48 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2007 | 62.42 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2007 | 4352.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2007 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2007 | 6140.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2007 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2007 | 1353.33 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A INCENTIVOS/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHOS DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2007 | 5850.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCOPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA, NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2007 | 5763.42 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2007 | 24710.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2007 | 253.88 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2007 | 55.60 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2007 | 132.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2007 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2007 | 200.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2007 | 92.65 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2007 | 462.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE MATERIAL PARA EVENTO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2007 | 400.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2007 | 931.53 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001736................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/11/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARAB ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/11/2007 | 0.17 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/11/2007 | 610.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FAMACEUTICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§018284................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/11/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/11/2007 | 214.50 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (03) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA/CONFERENCIA PELO SEBRAE, SOBRE A ELABORACAO DE PROJETOS, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2007, NA CIDADE DE PATOS.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/11/2007 | 266.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISO ELIZABETH DESTINADO A ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/11/2007 | 250.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/11/2007 | 300.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2007 | 300.00 | 00004029277454 | ARIANO DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2007 | 5478.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2007 | 13038.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA EM ATRASO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2007 | 1816.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-JRS/MULTAS EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2007 | 14918.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2007 | 7671.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARC./RET.INSS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2007 | 395.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGNES REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERAFEDERAL E ESTADUAL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2007 | 3870.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA SAELPA DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2007 | 263.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGNES REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2007 | 3000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001721............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2007 | 3000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001721......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/11/2007 | 280.00 | 00039635724420 | DR.BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/11/2007 | 395.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGNES REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, NA CIDADE DE SOUSA/PB......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/11/2007 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE DE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2007 | 240.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CATAVENTO E CANALIZACAO PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS,LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE ( PEVA ), DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007, EM VEICULO TIPO SAVEIRO, PLACA MNL 6560 DE MINHA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2007 | 100.00 | 00030139872434 | DR. MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/11/2007 | 1050.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/11/2007 | 70.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIS. MEDICA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/11/2007 | 300.00 | 00008442351485 | MARIA LUCIVANIA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/11/2007 | 300.00 | 00006752202460 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/11/2007 | 200.00 | 00015533506187 | VALDELICE LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2007 | 100.00 | 00099182734453 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2007 | 150.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2007 | 350.00 | 00087368684420 | SEBASTIAO CONSTATINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2007 | 100.00 | 00007753660489 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2007 | 170.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2007 | 300.00 | 00034238616812 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2007 | 150.00 | 00097772054491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2007 | 300.00 | 00097817511772 | MANOEL TRAJANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2007 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DEJETOS EM GERAL, RESULTANTES DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADEA FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2007 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DEJETOS EM GERAL, RESULTANTES DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADEA FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2007 | 378.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E RESTO DE CONSTRUCAO EM AVENIDAS E CCANTERIOS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2007 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2007 | 891.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADO EM PERIFERICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, PRETENCENTAS A 17 MICRO-COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEIREIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2007 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPAEL A LASER, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2007 | 1060.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA AS CIDADES DE SOUSA E POMBAL-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2007 | 1000.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETOS VISUAIS E PALESTRAS NA AREA DE MARKETING PARA A PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/11/2007 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE AFIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS LOCALIDADES RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2007 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES EFETIVOS DESTA CIDADE AFIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS LOCALIDADES RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/11/2007 | 309.50 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMETOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS COORDENADOES E SUPERVISORES EM EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/11/2007 | 2000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE SRTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES E COMEMORACOES DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2007 | 379.00 | 00005975859468 | PEDRO HONORATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCAS DE ISOLAMENTO NAS IMEDIACOES DO MOTOCROS, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/11/2007 | 231.50 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRE-ELABORADA, DESTINADA A REFEICOES DE PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PLANEJAMNETO ESCOLAR, REALIZADO MENSALMENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/11/2007 | 2000.00 | 70111018000146 | AUDIO STUDIO-JADER DE PAIVA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO DE JINGLE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000546..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/11/2007 | 350.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/11/2007 | 246.10 | 24116550000139 | Antonio Nobre Abrantes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA PARA POCO QUE ABASTECE O SITIO TIMBAUBA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/11/2007 | 720.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNOS E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/11/2007 | 680.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNOS E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/11/2007 | 640.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNOS E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE.2007........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/11/2007 | 656.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNOS E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/11/2007 | 680.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNOS E SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/11/2007 | 140.00 | 00005350236423 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/11/2007 | 90.00 | 00007846280414 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/11/2007 | 100.00 | 00005360239484 | Maria Jose Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/11/2007 | 150.00 | 00005561225421 | JOSIVAN FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/11/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA BENFAM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/11/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/11/2007 | 8811.89 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/11/2007 | 16671.34 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO JUDICIAL 36/2002.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/11/2007 | 6668.53 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO JUDICIAL 000261997161300-4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANDADAO DE BLOQUIEO JUDICIAL 1147/200, PROCESSO 0142005001030-6, REFERENTE A 4¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/11/2007 | 0.19 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/11/2007 | 420.00 | 00002523362406 | ANA CLAUDIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES NA SEDE DA UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE, NA CONDICAO DE PSICOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/11/2007 | 3617.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO, REFENRENTE A COMPETENCIA 12/1994...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/11/2007 | 7500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2007 | 226.60 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2007 | 7890.69 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/11/2007 | 300.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/11/2007 | 100.00 | 00099179032400 | CICERO SATURNINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/11/2007 | 200.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2007 | 621.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2007 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2007 | 344.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/11/2007 | 98.10 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS CRISTAL 100W, 220V DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/11/2007 | 1781.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001782................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/11/2007 | 2490.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001781.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/11/2007 | 150.00 | 00003516085401 | JOSE CARLOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/11/2007 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/11/2007 | 6140.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/11/2007 | 1989.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000088................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/11/2007 | 641.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000089..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/11/2007 | 370.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000090................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/11/2007 | 1526.00 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POCO QUE ABASTECE O SITIO VOLTA E ALTODES CARNEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§126064............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/11/2007 | 4040.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 06,07,12,13,14,20,21,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2007 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2007 | 100.00 | 00045307792468 | MARIA CARNEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/11/2007 | 402.74 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2007 | 1488.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/11/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PROCESSO JUDICIAL 132/2005, PROCESSO 12971998161300-0.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/11/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA DE VALOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2007 | 1420.00 | 06110168000136 | DCF DISTR DE CARNES E F.C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE CARNES MOIDA, BOVINA E FRANGOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§072566................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2007 | 100.00 | 00002016172428 | MARIA DAS DORES GOMES | FVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONSTITUINDO DE ALVENARIA. LOCALIZADO NA TRAVESSA DR. FRANCISCO CARNEIRO, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2007 | 413.60 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 70 ENCADERNACOES E 493 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2007 | 200.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2007 | 150.00 | 00064652084404 | RITA FERNANDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2007 | 150.00 | 00006287870494 | MIRIAN DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2007 | 200.00 | 00007634467421 | MARCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2007 | 90.00 | 00015533506187 | VALDELICE LINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002079258443 | INALDO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2007 | 290.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2007 | 300.00 | 00004361443440 | MARIA BETANIA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2007 | 300.00 | 00008908814485 | ANTONIO MELQUIADES DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2007 | 200.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2007 | 280.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/11/2007 | 579.40 | 00044967918468 | LAURI DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 92 ENCADERNACOES E 827 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2007 | 1620.00 | 06110168000136 | DCF DISTR DE CARNES E F.C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§072565................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA HZG-4438, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS RURAIS E URBANSA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2007 | 25333.33 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2007 | 1882.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRASURBANISMO E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001726............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2007 | 870.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE DEJETOS SOLIDOS, REALIZADOS EM CANTEIROS E AVENIDAS PUBLICAS NO CENTRO E BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/11/2007 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE DEJETOS EM GERAL RESULTANTE DO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2007 | 460.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCUHAMENTO E REPOSICAO TELHAS NO PREDIO PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/11/2007 | 6455.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/11/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/11/2007 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA REPARTICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§007792............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/11/2007 | 8.00 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/11/2007 | 431.70 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/11/2007 | 10659.66 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/11/2007 | 898.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/11/2007 | 0.16 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTAO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTAO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIO MEDICO DO PSF II, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2007 | 150.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTAO INSTALADO OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CONSULTORIOS MEDICOS DO PSF II, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/11/2007 | 160.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/11/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/11/2007 | 1200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE MICRO DE LARINGE EM PACIENTE CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000732.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/11/2007 | 700.00 | 00046118136491 | DAMIAO LIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E REVISAO MECANICA DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/11/2007 | 1442.00 | 06155895000110 | VANUDA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES ANALISES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/11/2007 | 300.00 | 00004754993446 | TEREZA AMELIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/11/2007 | 1297.50 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCAI SOCIAL, PARA MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000096........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/11/2007 | 120.00 | 00002695944420 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS | VAZOLR QUE SE MEPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/11/2007 | 400.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERTO DE ANTENA, PERTENCENTE AO SINAL DE TELEVISAO SBT E GLOBO, VIA SATELETE, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/11/2007 | 186.00 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS A REFEICOES DOS COORDENADORES E SUPERVISORES EM EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR, PROMOVIDAS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/11/2007 | 370.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DURANTE O PERIODO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/11/2007 | 375.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA FIXAR MORADIA EM OUTRO CENTRO NO MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB, CATOLE DO ROCHA/PB.E PATU/RN, COM CAMINHAO PLACA-JMN-6353......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2007 | 309.50 | 00060768827434 | RAIMUNDO CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS DESTINDOS A REFEICOES DOS COORDENADORES E SUPERVISORES EM EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2007 | 143.72 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/11/2007 | 7639.54 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/11/2007 | 200.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO.SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERACAO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZACAO DO CADUNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO/SIBEC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB............................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/11/2007 | 6.90 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO E POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA ESTA REPARTICAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/11/2007 | 8866.80 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/11/2007 | 346.20 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/11/2007 | 4254.47 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001728................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/11/2007 | 400.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO E HOPITALAR, NA SEDE DAS CIDADES DE CCAXTOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB E ALEXANDRIA/RN, EM VEICULO GOL DE MINHA PROPREIDADE....................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/11/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS TRABALHADORES DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/11/2007 | 1572.50 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000097....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/11/2007 | 1920.76 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/11/2007 | 2042.80 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000070................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/11/2007 | 3164.55 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000072............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/11/2007 | 907.05 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N.00067............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/11/2007 | 2341.40 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000066............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/11/2007 | 278.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/11/2007 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/11/2007 | 1000.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2007 | 33310.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2007 | 55.60 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2007 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2007 | 500.00 | 00039121747415 | RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL CASA DE APOIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2007 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2007 | 138.48 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2007 | 4352.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2007 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2007 | 460.00 | 01732659000103 | FUNERARAIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§003638................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2007 | 1550.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS EM ATRASO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2007 | 217.16 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2007 | 3591.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2007 | 870.22 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2007 | 19326.01 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2007 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2007 | 12.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA SUSTACAO DE CHEQUE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2007 | 916.88 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2007 | 46371.37 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2007 | 962.54 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA REPERTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2007 | 25745.17 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2007 | 1372.20 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000392............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2007 | 300.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000098.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2007 | 3464.44 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2007 | 85.50 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/12/2007 | 350.00 | 00079893988420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/12/2007 | 100.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/12/2007 | 2000.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE N§000203............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/12/2007 | 17.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/12/2007 | 130.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO DESTINADA A MANUTENCAO DA PIPA DA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000341........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/12/2007 | 1100.00 | 00093064373404 | ESPEDITO ANTONO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE DATA SHOW SONORIZACAO E FILMAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000017................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/12/2007 | 360.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§002409.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/12/2007 | 7096.09 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMEMTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINAO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§048550............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2007 | 335.00 | 70112271000114 | LEONILDA COUTINHO DE S.SILVA PASSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISCAS DE 300 LAMPADAS E 100 LAMPADAS DESTINADA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000010......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2007 | 142.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PISO ELIZABETH DIVE, PARA A PRACA SEVERINO PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL DE N§005142.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/12/2007 | 9.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2007 | 242.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RESTABELECIMENTO E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IOMPRESSORAS HP A JATO DE TINTA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2007 | 311.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO E IRRIGACAO DE TERRENOS APROPRIADOS PARA OS TELESPECTADORES NAS IMEDIACOES DA PISTA DE MOTOCROSS, SITUADO A MARGEM ESQUERDA DA PB317, FIM DI PERIMETRO URBANO NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LAISER REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2007 | 369.33 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A VISTORIA EXTRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2007 | 60.00 | 00360305073250 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A TARIFA VIGENCIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2007 | 6.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2007 | 526.32 | 00002961484405 | SILAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3509 PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADO A RESTAURACAO DE AVENIDAS PAVIMENTACAO E GALERIAS NO CENTRO DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2007 | 315.79 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE SUPORTE EM MADEIRA NO INTERIOR DO REBOQUE UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARNES DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTINADO A COMERCIALIZACAO NO CENTRO DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2007 | 950.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS EM AVENIDAS PUBLICAS LOCALIZADAS NAS PROXIMIDADES SANGRADOURO PUBLICO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROPRIADO ARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2007 | 2250.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB A FORMA DE CONTRATO PARA LIMPEZA DE TERRENOS COM REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS RESTOS DE CONSTRUCAO E ENTULHOS EM GERAL DEPOSITADOS A MARGEM DO.PERIMETRO URBANO E TERRENOS PUBLICOS APROPRIADOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E DESTOCAMENTO DE PEQUENOS ARBUSTOS REALIZADO EM 3.300 METROS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O ST LAGOA DA CAATINGA AO ST ALTO DOS CARNEIROS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2007 | 3426.00 | 00002381389415 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, REMOCAO DE LIXO E SOBRA DE PODAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROVADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS UTILIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2007 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COOPERACAO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE DESTACAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIO E ACESORIA TECNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§00037................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2007 | 2187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A SAELPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2007 | 473.68 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FREIOS E SUSPENCAO, REALIZADO NO MICROONIBUS MERCEDES BENZ, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2007 | 600.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DESTOCAMENTO E REMOCAO E QUEIMADA DE ERVAS NAS IMEDIACOES DAS ESCOLAS FRANCISCO JOSE VIEIRA, FRANCISCO ANDRADE MACIEL E JOSE PEREIRA DA.SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 12¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2007 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 13¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2007 | 2384.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001741............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2007 | 353.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORES EM MADEIRAS PADRONIZADOS UTILIZADOS PARA A DEMARCACAO DE AREAS DE CORRIDA NA PISTA DO MOTOCROSS, PROMOVIDO PELA SEC.MUN.DE EUDCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2007 | 376.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRE-ELABORADOS, SERVIDAS AOS ORGANIZADORES DO 3§ MOTOCROSS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA NESTA.CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2007 | 215.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS DESFILES CIVICOS ALUSIVOS AOS 46 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2007 | 1828.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§046473............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2007 | 526.32 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VISUAIS DESENVOLVIDOS PARA A SEC.MUN.DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2007 | 600.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICOS DA SEC.MUN.DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2007 | 250.00 | 00006739204454 | FRANCISCA ELIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2007 | 250.00 | 00002748221486 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2007 | 350.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2007 | 350.00 | 00091661757472 | LUZINETE GUILHERME C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2007 | 350.00 | 00006009748470 | JOSE GALVANI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2007 | 350.00 | 00022461370125 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2007 | 200.00 | 00003560441498 | REGINA MARTA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2007 | 200.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2007 | 350.00 | 00003554735426 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2007 | 350.00 | 00036520772453 | RAIMUNDO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2007 | 322.00 | 00080634443453 | SONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/12/2007 | 300.00 | 00008292976426 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2007 | 350.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2007 | 300.00 | 00008786840428 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2007 | 300.00 | 00008699417470 | IRISMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2007 | 300.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2007 | 570.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PERCORRENDO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2007 | 18830.92 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE CAUSAS TRABALHISTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2007 | 7532.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSA TRABALHISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2007 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.0142005001030-6................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2007 | 450.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE BEBIDAS PARA CONFRATERNIZACAO DOS POLICIAIS DESTE MINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§0124662......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2007 | 6395.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2007 | 15027.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2007 | 7265.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVENS | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/12/2007 | 520.00 | 00002016439440 | MARIA DE FATIMA FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A BOLSAS DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2007 | 530.00 | 00028801350449 | JOSE UMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DOS CADASTRO DO BOLSA FAMILIA VIA INTERNET DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2007 | 505.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA QUE MIGRARAM DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA ATRAVES DE CAMINHONETE D 20........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2007 | 462.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2007 | 3628.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 12/1994......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/12/2007 | 312.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/12/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/12/2007 | 8811.89 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/12/2007 | 187.26 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2007 | 7859.04 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/12/2007 | 125.00 | 00016237994491 | DR. GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2007 | 120.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PERANTE AOS ORGAOS ASISTENCIAIS SEDIADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2007 | 240.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DORENTES A FIM DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/12/2007 | 279.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FATURA DFE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC.MUN.DE SAUDE REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2007 | 200.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2007 | 363.00 | 00005441613432 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2007 | 330.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2007 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2007 | 320.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCACAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PERANTE AOS ORGAOS ASISTENCIAIS SEDIADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB...................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/12/2007 | 1286.04 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001742................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/12/2007 | 738.00 | 00022494871115 | FRANCISCO JOSE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS E VASCULHAMENTO DA UNIDADE FISICA DO PREDIO, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DELFINO GALDINO NO SITIO MALHADA DA PEDRA E FRANCISCO ANDRADE MACIEL NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/12/2007 | 735.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS E VASCULHAMENTO DA UNIDADE FISICA DO PREDIO, PERTENCENTE A ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA, NO SITIO CAPOEIRAS E MARIA ANATILDE FORMIGA, NO SITIO BARREIROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/12/2007 | 405.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI E ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCACAO, FUNDEB 40%...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2007 | 55.59 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUN.DE EDUCACAO,REFERENTE A COMPETENCIA DO DIA 10/2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2007 | 500.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENMTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2007 | 4800.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE CARTEIRA ESCOLAR COM BRACO FORMICOROLA MOL. PB 001 DESTINADO A SEC.MUN. DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N§000311.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/12/2007 | 15000.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ESCLITER APROPRIADO PARA A ESCAVACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS UTILIZADO ATRAVES DA SEC.MUN.DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/12/2007 | 143.72 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2007 | 7583.43 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/12/2007 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LAISER REF. AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/12/2007 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/12/2007 | 315.79 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DO PETI, FUNASA, PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E PLANO DE ACAO DO MDS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/12/2007 | 800.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/12/2007 | 526.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE SERVIDORES A SERVICOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2007 | 315.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE.DE SOUSA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE BOMBAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.......................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/12/2007 | 537.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/12/2007 | 7615.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, SEC.MUN.DE EDUCACAO, FUNDEB 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/12/2007 | 7945.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC.MUN.DE EDUCACAO, FUNDEB 60%.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/12/2007 | 380.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/12/2007 | 3466.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, SEC.MUN. DE EDUCACAO , FUNDEB 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/12/2007 | 33310.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES NA SEC. MUN.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/12/2007 | 2750.00 | 00032367848491 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN.DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/12/2007 | 3995.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/12/2007 | 1427.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, SEC.MUN.DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/12/2007 | 4033.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, SEC.MUN.DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/12/2007 | 4033.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC.MUN.DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/12/2007 | 3103.38 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/12/2007 | 92.32 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/12/2007 | 55.60 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIAS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/12/2007 | 1447.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, SEC.MUN.DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/12/2007 | 1447.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC.MUN.DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2007 | 240.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE DE VACA IN-NAUTURA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30/11/2007............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2007 | 580.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/12/2007 | 350.00 | 00019087454449 | FRANCISCO CESAR CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICOS DA SEC.MUN.DE SAUDE, JUNTO AO 8§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E INSTITUICAO FINANCEIRA DO.BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/12/2007 | 317.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, SEC.MUN.DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/12/2007 | 432.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, SEC.MUN.DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2007 | 300.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE N. 0142005001030-6............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/12/2007 | 241.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/12/2007 | 241.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/12/2007 | 380.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/12/2007 | 0.04 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2007 | 2.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/12/2007 | 2.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/12/2007 | 3.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/12/2007 | 821.05 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA, BPA E AIHSCORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/12/2007 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO EXERCICIO DA FUNCAO DE FARMACEUTICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2007 | 790.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2007 | 950.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MEDICOS E 15 USG, REALIZADAS EM FAVOR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2007 | 1050.00 | 12983573000161 | EDIESEL SERVICOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA AMBULANCIADUCATO DA SEC.MUM.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000607....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2007 | 200.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2007 | 1260.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS, ENCALHAMENO E ISOLAMENTO DOS VIDROS DO ONIBUS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000080.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/12/2007 | 1800.00 | 07123942000106 | MONIFAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BONES PERSONALIZADO PARA DISTRIBUICAO NAS FESTAS NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000286.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/12/2007 | 12.50 | 34028316511973 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/12/2007 | 2.63 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/12/2007 | 300.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO, LIMPEZA, REMOCAO DE DEJETOS, REALIZADOS NAS IMEDIACOES DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AO ABRIGO DOS VELHOS E VACA MECANICA, RESPECTATIVAMENTE, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/12/2007 | 400.40 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/12/2007 | 373.00 | 00004499335477 | NATERCIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E REPOSICAO DE PECAS REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO E UNO MILLE PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/12/2007 | 137.00 | 00007629028415 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARACAO DE BOMBA, DESTINADO AO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO ST UMBURAMAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/12/2007 | 60.00 | 00003559298482 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL CONSTRUIDO EM ALVENARIA SITUADO NA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA UMA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, REF..AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/12/2007 | 115.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO PRESTADOS A SEC.MUN.DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/12/2007 | 300.00 | 00004793713424 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/12/2007 | 200.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/12/2007 | 200.00 | 00043606431449 | MARIA JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/12/2007 | 250.00 | 00003553963433 | EDILONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/12/2007 | 300.00 | 00003559241456 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/12/2007 | 300.00 | 00001887294457 | LUZIA FERREIRA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/12/2007 | 300.00 | 00069107050410 | JOAO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/12/2007 | 300.00 | 00006703039410 | FRANCISCA BESSA DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/12/2007 | 626.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/12/2007 | 443.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODAGEM E REPARACAO DE ARVORES LOCALIZADAS NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MORA NO CENTRO DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/12/2007 | 600.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESTOS DE METRALHAS E LIMPEZA EM AVENIDAS LOCALIZADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL CEHAP E RUA JOAO SUASSUNA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/12/2007 | 300.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E LIMPEZA DE ENTULHOS DIVERSOS CONCENTRADOS NO INICIO/FIM DE AVENIDAS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/12/2007 | 132.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO E DO CANTEIRO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/12/2007 | 633.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007040............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/12/2007 | 464.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007038............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/12/2007 | 604.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007037............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/12/2007 | 406.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007036............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/12/2007 | 348.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007035............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/12/2007 | 642.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007034............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/12/2007 | 667.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007041............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/12/2007 | 608.40 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007043............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/12/2007 | 612.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007044............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/12/2007 | 612.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007047............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/12/2007 | 612.60 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007048............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/12/2007 | 625.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007051............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/12/2007 | 625.20 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007049............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/12/2007 | 621.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§007039............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/12/2007 | 224.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/12/2007 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGEM MIRINS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/12/2007 | 210.00 | 00002033663442 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ARBITRAGENS CAMPEONATOS MIRIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/12/2007 | 724.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA FRIA EM DOIS PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000251................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/12/2007 | 80.00 | 00002381940430 | LOURENCO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DESTINADO AO BOMBEAMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/12/2007 | 6430.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2007 | 382.00 | 00069104778472 | NATERCIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ORGANIZACAO E APOIO ATRAVES DO FORNECIMETNO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO A SERVICO DA EQUIPE DE TRABALHADORES DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE REVISAO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/12/2007 | 3000.00 | 00002601779462 | JOSECI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DE PAPEL A LAISER, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 16 DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2007 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE N§004071.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/12/2007 | 920.00 | 35504364000193 | Lojão dos Pneus | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N§000846.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/12/2007 | 370.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/12/2007 | 98.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/12/2007 | 250.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/12/2007 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EREF. A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006 (PSF)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE TRANSFERENCIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2007 | 3100.03 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§001744......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2007 | 240.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DIARIA (02) PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2007 | 298.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000298..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2007 | 101.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ART, PROJETO DE EXECUCAO DE 112 CISTERNAS DE PLACA EM CONCRETO ARMADO COM 8,04M2 DE AREA CONSTRUIDA E CAPACIDADE PARA 16.000L DE AGUA CADA, NA ZONA RURAL DO MUNIIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2007 | 329.50 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAIACAO E PINTURA DE 263,6 METROS DE MEIO-FIOS NAS IMEDIACOES DAS PRACAS FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NO CENTRO DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2007 | 420.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA EM MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2007 | 30.00 | 00013272950400 | 10¦ DELEGACIA DE SEVICO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A COLABORACAO VERBAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO MANTIMENTO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICOS MILITARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2007 | 384.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO FUTEBOLISTICA, PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA DESTA CIDADE COM A INTEGRACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2007 | 10333.34 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2007 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AULAS DE REFORCO E PROVAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2007 | 33310.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2007 | 39.34 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SAL/FAMILIA DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2007 | 320.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40.0KG DE CARNES BOVINAS DESTINADASALIMENTACAO DE PACIENTES ENFERMOS E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE SAUDE,NA SEDE DA UNIDADE MISTA NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2007 | 529.50 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A INCENTIVO/PRODUTIVIDADE AOS VACINADORES DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2007 | 370.00 | 00020600330478 | ELADIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004571415494 | JACIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2007 | 320.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2007 | 750.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DE PRECATORIO DECORRENTE DE CAUSA TRABALHISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2007 | 3972.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/12/2007 | 4790.14 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§048845............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/12/2007 | 300.00 | 00006474733489 | JOSE ITALO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/12/2007 | 600.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO, PLANILHA E CRONOGRAMA PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2007 | 480.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001047............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/12/2007 | 7500.00 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE CIVIL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/12/2007 | 39.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/12/2007 | 1353.33 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/12/2007 | 420.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO EMPREGO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A ORNAMENTACAO NATALINA REALIZADA NA SEDE DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/12/2007 | 760.00 | 00002063991464 | VALDER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS DE ESGOTAMENTOS NAS IMEDIACOES DO PREDIO DA VACA MECANICA E ABRIGO DOS VELHOS ESTABELECIDOS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/12/2007 | 3667.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS DURANTE OS DIAS 03,04,10,11,14,17,18,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2007, NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/12/2007 | 420.00 | 00002523362406 | ANA CLAUDIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES NA SEDE MISTA NESTA CIDADE, NA CONDICAO DE PSICOLOGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/12/2007 | 105.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM, REALIZADO NA EMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.MUN. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/12/2007 | 445.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS TRABALHADORES DA JUSICA ELEITORAL DURANTE O RECADASTRAMENTO DE ELEITORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE.16 A 27 DE NOVEMBRO DE 2007, NA SEDE DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/12/2007 | 400.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS NO PERIMETRO URNANO DESTA CIDADE PARA LOCALIDADES DISTANTES DOS CENTRO URBANOS MUNICIPAIS ATRAVES DO CAMINHAO PLACA JMM 6353................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/12/2007 | 375.00 | 00062933337487 | VALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS IMEDIACOES DA PISTA DE MOTOCROSS NO BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/12/2007 | 2100.00 | 05439901000106 | FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIO E ACESORIA TECNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§00038................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | REAL.OBRAS CONST.CALCAMENTOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2007 | 59912.67 | 05992263000148 | Calculart Engenharia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME CONTRATO N§17412330 MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE N§000134................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2007 | 870.22 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2007 | 1765.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§001748............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUT. DO PROGRAMA BASICO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2007 | 8866.80 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS 13§SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO ANO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2007 | 8866.80 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2007 | 431.70 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE,MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2007 | 138.48 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SUDE, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2007 | 346.20 | 00003859307479 | ACACIO DA SILVA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/12/2007 | 10659.66 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, MATERNIDADE,REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2007 | 3384.66 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§048912............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2007 | 570.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SEDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO EXERCICIO DA FUNCAO DE FARMACEUTICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2007 | 160.00 | 00005833524482 | ROSILENE FREIRES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB. A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2007 | 2280.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SUDE, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00003912959420 | Jose Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2007 | 62.42 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2007 | 138.48 | 00003611889431 | Fabiana Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2007 | 6140.00 | 00003113232430 | CAMILA DE VASCONCELOS CARNEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2007 | 124.84 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2007 | 4352.31 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2007 | 1.08 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA SEC.MUN.DE TRAB. E ASSIS. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2007 | 4.37 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2007 | 192.06 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RELACIONADO AO CURSO/PALESTRA SOBRE HUMANIZACAO COM DURACAO DE 18H E 36 MINUTOS, MINISTRADAS AOS SABADOS E DOMINGO NA SEDE DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2007 | 258.25 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RELACIONADO AO CURSO/PALESTRA SOBRE O TEMA RELACOES HUMANAS COM DURACAO DE 25 HORAS AULAS MINISTRANDO NA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE ARTESANATO E RECICLAGEM COM GARRAFAS PETI, COM DURACAO DE 25 HORAS AULAS. MINISTRANDAS EM FAVOR DO GRUPO JOVENS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2007 | 258.25 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE ARTES CENICAS, COM DURACAO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS EM FAVOR DO GRUPO DE AGENTES JOVENS, DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAG.DE PARC.DE INSS,FGTS,E PASEP EM ATRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2007 | 2248.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FGTS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2007 | 39.34 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2007 | 1353.33 | 00003420039417 | Alian Hudson de Lima Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2007 | 230.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2007 | 8811.89 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2007 | 194.08 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2007 | 3591.65 | 00043730914472 | Argemiro de Almeida Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2007 | 187.26 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2007 | 400.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A INCENTIVOS/PRODUIVIDADEAOS TRABALHOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2007 | 7415.71 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2007 | 1166.20 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000009.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2007 | 1040.60 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000008............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2007 | 220.00 | 00008588234467 | ENEAS DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2007 | 19326.01 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO 19 CARRADAS DE DEJETOS EM GERAL RESULTANTE DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE A FIM DE SEREM EVACUADOS EM TERRENOS DISTANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2007 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS RELATIVO O MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2007 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2007 | 120.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,0 HA TERRENO BALDIO, DESTINADO A INSINERACAO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS URBANOS RELATIVO O MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | MANU.SEC.MUN.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESCLITER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2007 | 143.72 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISRTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2007 | 7583.43 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISRTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2007 | 1052.63 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GARCONS EM EVENTOS NATALINOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2007 | 1052.63 | 00092831230420 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SARGADOSDIVERSOS SERVIDOS EM EVENTOS NATALINO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. DA SEC. MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2007 | 600.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET DESTINADA A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2007 | 85.50 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2007 | 3464.44 | 00079738796415 | Alberto Carneiro Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2007 | 1500.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ESTOFADOS E BANCO O ONIBUS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000081................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2007 | 949.40 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SA.FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2007 | 44549.97 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007 DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO (FUNDEB-60%)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2007 | 10477.92 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 1/3 SOBRE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM ATIVIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2007 | 46584.91 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2007 | 962.54 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO, FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2007 | 26135.01 | 00003774527423 | ANA ALVES DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCACAO, FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2007 | 100.00 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL DESTINADA A DESTRIBUI0AO DA FESTIVIDADE NO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§002503............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2007 | 2000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS COM TRANSPORTE E HIGIENIZACAO PARA EVENTO EM NESTA E LOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA DIESEL E CARENADO PARA.EVENTO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N§000992.......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2007 | 2000.00 | 06939256000145 | RODOLFO M B FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SUPERTELAO MEDINDO 8X7M E UM PROJETO DE 7 MIL ASSILUMINES PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 28-12-2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | POM. DE EVENTOS CULT. FEST. E COMEMORACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2007 | 6666.67 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO ARTISTICO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COPMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, COM ANIMACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO BALANCO DE MENINA E BANDA COBRA DE CIPO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT.SEC.MUN.DE SAUDE E APOIO A EX.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2007 | 1545.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N§048977............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/12/2007 | 1893.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001757.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2914
Última atualização: 11/06/2024