| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 700.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 9.85 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 212.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante e oleo de transmissao dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 798.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustiveis, destinado ao consumo do veiculo Fiesta de Placa MOT 8195 da saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 80.00 | 00005478725420 | EDVANIA GOMES FEITOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 256.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 14 viagens em veiculo Gol - KFV 1801 transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes na Cidade de Pedro Regis e 01 viagem com paciente de Pedro Regis para o hospital Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 522.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 560.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MMP 2866-PB de 14 carradas de metralhas das ruas desta cidade para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 257.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante dos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre a conta corrente do ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000016 | 04/01/2007 | 210.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 botijoes de gas de cozinha para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, desinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 350.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 1560.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em caminhao - MYL 3032-PB de 24 carradas de agua destinada as escolas deste municipio, no periodo de 01 a 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica no transporte de lixo, entulho, capinacao e pintura de meio-fio de ruas e logradouros desta cidade, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 4450.35 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de complementacao de meio fio na comunidade de Lages deste municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manuntencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2007 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-PB junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 1690.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3032-PB de 26 carradas de areia para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais no 1.Nucleo Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 500.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 840.63 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletria das bombas de agua que abastecem esta cidade, durante o mes 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 400.00 | 00027012492791 | ANTONIO ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 350.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda da capa, no suporte do feixe de molas traseiro, nas cadeiras e nas cantoneiras da carroceria do onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos Grupos Escolares, Pre-escolar, Secretaria de Educacao, Creche e Biblioteca Publica deste municipio, relativo ao meses 10, 11 e 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 641.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de setores administrativos deste municipio, referente aos meses 10 e 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 17.95 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancaria da conta corrente do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos do interesse desta edilidade no Banco Real e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2007 | 180.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes paa a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servico a esta edilidade, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carente do municipio durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de cadastramento - extratos de contratos ns.43 e 45/06, no Diario Oficial do Estado, edicao: 29.12.06 idem idem, no A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 250.00 | 00092916724400 | IVONALDO PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de retirada de lajeiro com material explosivo na Rua Severino Pereira desta cidade para pavimentacao em paralelepipedos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 30.00 | 00009666906724 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 190.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda em oxigenio, funelaria e recuperacao de pecas das ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052, do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 50.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451, Saveiro - MOQ 2052 e veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 621.08 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 3100.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 6194.50 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS - 1.salario dezembro/2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 399.04 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 120.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda no radiador e tanque de combustivel do onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 873.04 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2007 | 207.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2007 | 75.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem no onibus - MND 1831 e e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste muniicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2007 | 295.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de salgados, bolos, tortas e paes destinados a confraternizacao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 100.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus de veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB de estudantes universitarios para a Cidade de Mamanguape, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 120.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3., relativo aos meses 11 e 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2007 | 35.80 | 04486834000100 | HELENA APARECIDA LODI * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de expediente para o setor de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - portaria n. 003/2007 no Diario Oficial do Estado de 06.01.07 e publicacao - portaria n. 004/2007 no Diario Oficial do Estado de 06.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 270.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2007 | 75.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens em veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2007 | 330.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude no LACEM e na Farmacia Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 120.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo os meses 11 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 47.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento e na CAGEPA em Joao Pessoa do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2007 | 934.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep de receitas, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2007 | 70.00 | 00001790093708 | JOSE TARGINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, em favo de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e Aspec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2007 | 72.00 | 01344912000143 | J.LIRA & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 144.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria sobre conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000081 | 15/01/2007 | 5592.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 280.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 595.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urna funeraria e 01 mortalha em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2007 | 2549.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao e atualizacao de programas na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2007 | 55.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Dep. de Transito da Paraiba - DETRAN-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/RECUPERACAO DE POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2007 | 14710.13 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de perfuracao de poco artesiano, com casa de bomba, adutora e chafariz de 5.000 litros na Comunidade de Cuite, proximo a Casa da Sra. Cleide neste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para manutencao na DETECTEL em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2007 | 263.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de salgados e bolos, destinado a confraternizacao dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de revogacao de licitacao, no Diario Oficial do Estado - edicao 17/01/07 pub. aviso de licitacao edital de T. de Precos n. 001/07, no Diario Oficial do Estado e J.A Uniao - edicao - 17/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2007 | 1495.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com o veiculo caminhao - MYL 3032-PB de 23 carradas de areia para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2007 | 80.00 | 00067525261415 | ANIZIA SALVADOR DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica do Estado e na SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2007 | 652.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o PETI que esta vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo aos meses 09, 10, 11 e 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa do Agente Jovem, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 1555.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones de setores administrativos deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 119.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone da Emater que presta servico a este municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 714.96 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio relativo ao perido de 18/11/06 a 17/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 345.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares de setores deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPEC e no INSS em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPEC e no INSS em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 115.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2007 | 430.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura completa nos bancos das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 359.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2007 | 22.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente ECD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2007 | 390.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o funcionario da FUNASA que presta servico neste municipio, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2007 | 420.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude Severina Fernandes, sendo para pacientes e enfermeiras do turno da noite, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2007 | 648.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000120 | 22/01/2007 | 728.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000123 | 22/01/2007 | 914.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude para transporte das Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000126 | 22/01/2007 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000128 | 22/01/2007 | 1188.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000136 | 22/01/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MXK 7460 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 257.90 | 12924775000132 | AMARELINO COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para manutencao da bomba de agua no poco artesiano da comunidade de Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000127 | 22/01/2007 | 400.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000133 | 22/01/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 550.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de terraplanagem com trator de pneus e laminas em terreno localizado nesta cidade, para acumulacao de aterro, destinado a melhoramento de estradas deste municipio, totalizando 11 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 1636.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de agua para o pocos artesiano do Comunidade de Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2007 | 100.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000121 | 22/01/2007 | 755.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000122 | 22/01/2007 | 401.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNC 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000124 | 22/01/2007 | 599.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MND 1831 e onibus - MNE 2543 do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2007 | 1191.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2007 | 132.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes par aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000134 | 22/01/2007 | 553.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 242.00 | 00000009433473 | JONATAS PEREIRA PINA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de ar condicionado do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000135 | 22/01/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo gol - MNW 5122 que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2007 | 28.62 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 380.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e transporte de Jooa Pessoa para esta cidade, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000125 | 22/01/2007 | 470.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinente do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na ASSERP, na Caixa Economica Federal e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transporte do Prefeito e o Chefe de Gabinete deste municipio para resolver assuntos de interesse deste municipio na ASSERP e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver de assunto de interesse deste municipio na ASSERP e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 260.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de salgados e tortas, destinados a confraternizacao do Telecentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2007 | 380.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e translado de Guarabira para esta cidade, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o cd contendo o fechamento do mes 12/2006 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2007 | 1060.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura fria e quente de pneus dos veiculos onibus - MNE 2543 e onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2007 | 520.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3032-PB de 08 carradas de agua destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2007 | 780.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3032-PB de 12 carradas de aterro de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de consultas e exames na Central de Marcacao de regulacao e entregar procedimentos semanais no 1.nucleo regional de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2007 | 338.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno - KGS 6914 com pacientes desta cidade para o Hosp.Santa Isabel, Hosp.Unirs. e Memorial Sao Francisco em Joao Pessoa, Hosp.N.S. da Luz em Guarabira e dos sitios deste municipio paa o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2007 | 260.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em caminhao - MYL 3032-PB de 04 caradas de agua destinada ao Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2007 | 972.71 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE/TESOURO NACIONAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio de modulos sanitarios domiciliares, conforme guia de GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme guia de recolhimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2007 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato n. 03/07 - extrato de dispensa de licitacao - extrato de revogacao de licitacao e portaria n. DP 01/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao - 18.01.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2007 | 180.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 balde de graxa destinada a manutencao dos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao cadastramento das equipes de saude da familia, saude bucal e agentes comunitarios de saude no SCNES no auditorio do CEFOR/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2007 | 20262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Saude na Familia deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2007 | 4501.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa Agentes Comunitario de Saude deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa Piso de Atencao Basica deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2007 | 42482.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de funcionarios do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratado do Programa ECD deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2007 | 10418.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2007 | 7267.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2007 | 710.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria na contabilizacao de pagamento de funcionarios sobre a folha referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2007 | 40034.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos funcionarios do Setor da Secretaria de Educacao - Fundef II, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2007 | 86015.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos funcionarios do setor da Secretaria de Educacao - Fundef I deste municipio, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2007 | 150.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 exaustor brisa para o setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2007 | 4470.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios do Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PETI deste municipio referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2007 | 23026.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de funcionarios do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2007 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2007 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2007 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar dete municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2007 | 1143.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculos Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos novos recursos do programa de contabilidade desta edilidade para o ano de 2007, no escritorio da ASPEC na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2007 | 212.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de celulares de setores deste municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2007 | 428.32 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de tiragem de copias de documentos do setor administrativo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2007 | 300.00 | 00017631815453 | IRACEMA BATISTA TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno, onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas do municipio, referente ao ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2007 | 5573.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado em engenharia civil junto ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2007 | 1325.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2007 | 1071.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionadosw aos programas da Secretaria Municipal de Saude no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 263.65 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep de receitas conforme extrato do DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 419.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento e na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento e na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 69.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio por meio de postagem de AER de documento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculos desta edilidade, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 250.00 | 01819081000119 | IVO DE OLIVEIRA FELIX - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em 01 macaco jagare de 02 toneladas, em 01 macaco jagare pequeno de 1/2 tonelada e 01 conserto em macaco de 1/2 toneladas que auxiliam no servico de mecanica em veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2007 | 22.00 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mouse optico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 389.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a PPI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 150.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda do eixo traseiro, de solda da bandeja, de solda do escape e de solda do pedal de embreagem no veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 70.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reforma do frigobar do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 de sua propriedade destinado ao transporte de equipes do PSF diariamente de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta junto ao setor da Secretaria de Saude, referenteao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 188.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecacina em veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente aomes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao em predios publicos deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 60.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiro em 05 placas de madeira para o setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana, relativo ao mes 01/2007 , realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica Municipal deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 475.00 | 00004984815493 | JOSE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de duas grades de ferro medindo 3,30m2 cada totalizando 6,60m2 para a escola municipal Ozeias A. de Vasconcelos do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 160.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia em veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a delegacia de policia deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente aom es 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000215 | 01/02/2007 | 240.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao - aviso de licitacao - Pregao Presencial n. 001/07, no Diario Oficial de Estado e Jornal da Uniao - edicao - 25.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 70.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e pintura do fogao da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 350.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiros, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao de janeiro/2007 do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000237 | 01/02/2007 | 366.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Caixa Economica Federal que veio dar palestra e cadastrar o pessoal das casas beneficiadas pelo governo, junto com assessores que prestam servicos na sede da prefeitura municipal no mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 338.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 colchoes destinados em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 1820.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3032 de 28 carradas de areia para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2007 | 25.00 | 00003361747481 | MARIA DAS DORES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 223.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio relativo ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Controladoria Geral e Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Controladoria Geral e Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2007 | 72.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do Jornal O NORTE , durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2007 | 130.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de graxa 7 kg. para garagem municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2007 | 230.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao do motor do bebedouro da biblioteca municipal, manuntencao e pintura do fogao da Escola Antonio Nogueira no Sitio Carnauba II e manuntecao e pintura do fogao da creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2007 | 199.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario destinado ao Grupo Escolar Manoel F. Sobrinho do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais no 1. Nucleo Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2007 | 364.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 23 viagens com veiculo Gol - KFV 1801 transportando pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e 01 viagem com paciente de PedroRegis para o Hospital Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para efetuar atualizacao do Programa SISFD no 1.Nucleo Regional de Saude e participar decapacitacao do PCE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000246 | 02/02/2007 | 348.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2007 | 4944.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2007 | 1218.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2007 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2007 | 812.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2007 | 543.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000268 | 05/02/2007 | 3036.82 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000271 | 05/02/2007 | 810.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico nos Posto de Saude Joao V.de Abreu no Sitio Lages e Joao P. dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2007 | 61.63 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de xerox de documentos para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2007 | 607.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2007 | 50.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao da bomba de abastecimento de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2007 | 478.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNX 1945 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2007 | 454.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2007 | 621.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2007 | 198.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 - RJ que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2007 | 817.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2007 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinados ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de dedetizacao em todas as escolas municipais inclusive a Secretaria de Educacao e Pre-escolar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2007 | 157.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 47 garrafoes de agua mineral e 20 litros e 05 tambor de agua com agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2007 | 478.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2007 | 50.00 | 00004617152440 | ANESIANA LOPES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e ASSP em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade para o ano de 2007, no Escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com o veiculo Voyage-MND 8427 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2007 | 65.00 | 10947745000116 | COML.DE FERRAG.MATL.AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de basculante para o Grupo Escolar Ozeias Aranhas de Vasconcelos do sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2007 | 727.00 | 07190335000169 | ACAUA COM. E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de anauger 4 -h60 220V para o poco artesiano do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2007 | 293.00 | 07022340000162 | PAPELARIA E INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para o Setor do Dep. de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade ASPEC e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade ASPEC e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000290 | 08/02/2007 | 342.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para as autoridades presentes no dia da inauguracao do calcamento e distribuicao de kits de apicultura na Comunidade do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato n. 004/07, no Diario Oficial do Estado - edicao 06/02/2007, pub. extrato de inexigibilidade de licitacao do Diario Oficial do Estado - edicao 06/02/2007, pub. portaria n. IN002/07,no Diario Oficial do Estado - edicao - 06/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2007 | 405.69 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para doacoes a times de futebol de campo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2007 | 484.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante dos onibus - MND 1831 e onibus - MNE 2543 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000292 | 08/02/2007 | 600.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Saveiro - MXL 3731 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhonete chevrollet D20 - MMN 6450-PB com pacientes dos sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - MMU 5708 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a omes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Gol - MXH 0885 de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2007 | 265.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica em veiculos ambulancia Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 e Fiesta Sedan - MOT 8195 sobre troca de oleo lubrificante, troca de filtro de oleo lubrificante e oleo de transmissao dosetor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2007 | 376.38 | 95799201000107 | ADLIN PLASTICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits laboratorios para exames citologicos no laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do interesse da Secretaria Municipal de Saude na Vigilancia Sanitaria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000305 | 09/02/2007 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2007 | 3024.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da cidade de Jacarau, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2007 | 5055.31 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo Voyage - MMT 7149-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 600.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol - MNC 1945 que presta servico ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2007 | 3606.63 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2007 | 6260.74 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS do 13.salario de 2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 3770.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforeme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura e na Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2007 | 4298.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal, no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal, Escritorio de Contabilidade ASPEC em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de irradicacao de publicidade de materias de interesse desta edilidade, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000326 | 12/02/2007 | 733.25 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios do Conselho Tutelar e sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000327 | 12/02/2007 | 452.45 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza dos predios da delegacia, banheiro publico e gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2007 | 520.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo caminhao - MYL 3032 de times de futebol desta cidade para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000328 | 12/02/2007 | 4532.30 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000329 | 12/02/2007 | 2007.21 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio da Secretaria de Educacao e de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2007 | 910.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3032 de 4 carradas de agua destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2007 | 780.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3032 de 12 carradas de entulhos da Av. Senador Ruy Carneiro em frente a escola Margarida Dias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000331 | 12/02/2007 | 238.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba sub.amanges 800W do poco artesiano do Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2007 | 520.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em veiculo caminhao - MYL 3032 transportando 08 carradas de agua destinada ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000325 | 12/02/2007 | 1149.95 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a limpeza do predios da Secretaria de Saude e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre cadastramento das estrategia Saude da Familia no SCNES realizado no auditorio do CEFOR/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2007 | 487.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000340 | 13/02/2007 | 180.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 30 refeicoes para pacientes e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000342 | 13/02/2007 | 174.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 29 refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000351 | 13/02/2007 | 366.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais em Joao Pessoa, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2007 | 125.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones do setor da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000341 | 13/02/2007 | 108.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 18 refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2007 | 2700.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de 180 carteiras escolares de grupos deste municipio, com servicos de solda e complementacoes de bracos, encostos e assentos das carteiras em compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2007 | 288.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2007 | 65.00 | 24504409000103 | ORGANIZACAO LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits para telefones celulares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos novos recursos do programa de contabilidade desta edilidade para o ano de 2007, no escritorio da ASPEC na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2007 | 77.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico do telefone da Emater que presta servico a este municipio, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000344 | 13/02/2007 | 234.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 39 refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura sobre servico extraordinario, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2007 | 280.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e pintura em armarios e ventiladores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2007 | 630.92 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/12/06 a 17/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2007 | 1236.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2007 | 901.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep sobre receitas, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de danca de xaxado para jovem do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2007 | 154.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonicos do telefone do Conselho Tutelar que esta vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2007 | 1000.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02 milheiros de historico escolar - frente e verso e 02 milheiros de ficha individual de aluno para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2007 | 950.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 02 milheiros de fichas de atendimento medico e 30 blocos de receituario medico para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2007 | 3612.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fioriono - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2007 | 718.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2007 | 782.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2007 | 322.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Muniicipal de Saude no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo aos meses dezembro/2006, janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2007 | 484.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do Setor do Dep. infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2007 | 250.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza de barreiro comunitario com trator de pneus marca Ford, na comunidade do Sitio Pau-Darco de Baixo dete municipio, no total de 05 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2007 | 480.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MMP 2866-PB de 12 carradas de metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2007 | 180.00 | 00095229710497 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco e limpeza para levantamento plani-altimetrico de projeto para adutora e barragem na comunidade do sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2007 | 120.00 | 00071491937491 | JOSE MANOEL FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de um cacimbao no Sitio Cuite deste municipio para servir a comunidade local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2007 | 200.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 08/01 a 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 384.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160 estacas para cercar pocos artesianos proximo a casa de Sra.Cleide e proximo a casa do Sr. Aluisio no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2007 | 364.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2007 | 650.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2007 | 554.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2007 | 1171.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2007 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo caminhao - MMP 2866-PB de carteiras escolares da cidade para grupo escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coordenacao na distribuicao nas escolas municipais dos produtos agricolas adquiridos no Prog. Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2007 | 2380.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiros em 08 escolas municipais e pintura de desenhos decorativos nas escolas Daura Ribeiro, Pre-escolar e Manoel F. Sobrinho, bem como confeccao de quadros escolares, em alvenaria, com massa acrilica e moldura em madeira, sendo para a escola Manoel F. Sobrinho e 03 para o Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2007 | 530.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de revisao de freios e troca da transmissao do veiculo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2007 | 222.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de salgados e bolos destinados aos participantes da reuniao junto a Caixa Economica Federal, sobre o projeto das casas de taipa realizado no dia 05/02/2007 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2007 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade,na edicao de fevereiro/2007, do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2007 | 400.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MMP 2866-Pb de pessoas carentes deste municipio para tratare, de assuntos de seu interesse na cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2007 | 408.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na FUNASA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2007 | 941.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na FUNASA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa PAIF, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2007 | 720.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do Windows e atualizacao de programas na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionarios, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Escritorio de Elmas Dantas Assessoria em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2007 | 75.00 | 09229857000152 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2007 | 31.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep da conta do FE, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2007 | 910.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 urnas funerarias e 02 mortalhas em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2007 | 70.00 | 00082702187404 | MARCONE ADELAIDE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2007 | 2472.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a energia eletrica de predios publicos deste municipio, referente ao mes 02/207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2007 | 448.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 03 biros para a casa onde funciona o setor de identificacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2007 | 355.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica no veiculo Onibus - MNE 2543 sendo retirada do tanque de combustivel e solda no mesmo e retirada do radiador, limpeza e solda no mesmo do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2007 | 136.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da bomba de agua do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2007 | 130.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda no monobloco do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2007 | 530.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das eletrobombas do Sitio Serrao que abastece esta cidade e manutencao das bombas dos Sitio Lages, Sitio Canto de Pedra, Sitio Carnauba e Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para atualiza o programa do API/PNI no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2007 | 400.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, nos dias em comemoracao ao carnaval de 2007 em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2007 | 229.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para premiacao da Copa de Futebol de Veteranos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000413 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2007 | 19480.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta prefeitura em Campina Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa PETI, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratado do Programa do PAIF, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2007 | 3692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2007 | 100.00 | 00007867117440 | JAILSON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000438 | 26/02/2007 | 3385.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanico no conserto de veiculos desta edilidade, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2007 | 695.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 01/2007 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2007 | 4437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2007 | 211.88 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de 2.649 copias de xerograficas de documentacao e fichas do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2007 | 68138.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens de servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundef I, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2007 | 30574.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundef II, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000439 | 26/02/2007 | 967.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao e manutencao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2007 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto - MYK 7460 junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000422 | 26/02/2007 | 415.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para criar uma divisoria em um quarto atras Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2007 | 32160.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2007 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa PACS deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Fundo Municipal de Saude - FMS deste municipio relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2007 | 700.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em Saveiro - MNC 4547 junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipioi, referente ao mes 01 e 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2007 | 7497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor do Departamento de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2007 | 300.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 01 a 16/02/2007 e diferenca ref. ao mes anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2007 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade. referemte ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2007 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2007 | 413.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 08 calcas e 08 camisas para os agentes municipais do PEVA que fazem parte da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2007 | 250.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferencao salarial, da funcionaria que ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, de mat. 0126, lotada no setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 02/207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2007 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de coordenacao da distribuicao nas escolas municipais dos Produtos Agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familias, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2007 | 600.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da escola municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal, SUDEMA e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos do interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal, SUDEMA e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2007 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2007 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2007 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2007 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2007 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 20.00 | 00000886970458 | MARIA JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 50.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 100.00 | 00062859994734 | ANTONIO SEVERINO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 32.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referetne ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente aom es 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 296.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria em favor de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2007 | 240.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de 30m2 de gesso na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000503 | 28/02/2007 | 532.50 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para o Curso de Pedreiro dado pela a Casa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 375.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no Banco Real, Secretaria Estadual de Planejamento e no Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no Banco Real, Secretaria Estadual de Planejamento e no Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 465.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 44.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do PAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2007 | 70.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o setor de expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado em engenharia civil junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 345.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 - RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 312.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2007 | 1098.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2007 | 694.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com veiculo Voyage - MND 8427 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000505 | 28/02/2007 | 210.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Educacao, quando em servico extraordinario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 96.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento do Programa de Formacao de Agentes Locais de Vigilancia em saude - PROFORMAR nos dias 06 e 07/02/2007, realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimento do teste do pezinho e pegar formulario para preenchimento de declaracao de obitos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 589.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2007 | 277.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2007 | 1059.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2007 | 4231.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 125.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinados ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 650.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi- MMX 8971 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2007 | 464.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Fiat Uno - KGS 6914 de pacientes desta cidade para o Hosp. e Mat. Edson Ramalho, HU, Hosp. Sao V. de Paula e Hemocentro em Joao Pessoa, Hosp. N.S. do Rosario na cidade de Mamanguape e dos Sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2007 | 52.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento do Programa de Formacao de Agentes Locais de Vigilancia em Saude - PROFORMAR no dia 28/02/2007, realizado na escola de enfermagem Rosa Mistica na cidade deMamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 236.72 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000501 | 28/02/2007 | 6150.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos para manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 1885.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 29(vinte e nove) carradas de areia para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude, com o veiculo caminhonete D 20 - MMN 3450, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes em veiculo Gol - MXH 0885-PB do Sitio Pau-darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, com o veiculo Gol - MMU 5708 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000515 | 01/03/2007 | 475.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 5785.00 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura nos predios do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e no Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de universitarios desta cidade com o veiculo Voyage - MMT 7149 para a cidade de Mamanguape, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau em veiculo de sua propriedade Moto - MNE 0443-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 205.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 50(cinquenta) garrafoes de agua mineral de 20(vinte)litros e 10(dez)tambores de agua com agua mineral destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 33963.66 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura nos grupos escolares Manoel F.Sobrinho, Augusto Luna, Antonio Fernandes, Ozeias A.de Vasconcelos, Francisco M.Batista, Idalina Rosa, Virgilio Ribeiro, Antonio Nogueira, Daura Ribeiro e Pre-Escolar Maria Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 350.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, ref. ao mes02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoa carente deste municipio durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manuntecao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 10.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente a competencia de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2007 | 579.10 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, para curso de bijuteria para os jovens do Programa Agente Jovem, vinculado a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2007 | 158.60 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, para o curso de confeccao de bombos na Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no Escritorio Elmar e participar de reuniao na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Banco do Nordeste em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancario sobre conta do ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Banco do Nordeste em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2007 | 359.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2007 | 168.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante dos veiculos onibus - MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2007 | 10777.09 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000540 | 02/03/2007 | 2070.91 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao Municipal na primeira regiao de ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2007 | 227.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante e oleo de transmissao dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2007 | 850.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 destinado ao transporte de equipes do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica no transporte de lixos, entulhos, varricao, capinacao e pintura de meio-fio de ruas e logradouros, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2007 | 350.00 | 00001564039439 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza no acude da comunidade do sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2007 | 294.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 49 ( quarenta e nove ) refeicoes para pacientes e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais n. 1.Nucleo Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2007 | 378.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a garagem municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na controladoria geral e na procuradoria regional do trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao e na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2007 | 39.00 | 08929259000123 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacoes fotograficas para o Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000564 | 06/03/2007 | 795.00 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2007 | 31.58 | 12924775000132 | AMARELINO COM.TINTAS E FERRAGENS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Escritorio de Contabilidade da ASPEC em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato n.22/07 - homologacao pregao n. 01/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao: 28.02.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato contrato n.49/2005, edicao: 01.12.2005 - edicao: 23.02.2007 - 1.termo idem, segundo termo contrato n. 49/2005 de 01.12.2005, edicao:24.02.2007 idem, extrato terceiro termo aditivo ao contrato n.49/2005 de 01.12.2005, no Diario Oficial do Estado, edicao: 27/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2007 | 198.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 33(trinta e tres) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, sobre servicos extraordinario, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000569 | 06/03/2007 | 205.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000556 | 06/03/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389-RJ para transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2007 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000559 | 06/03/2007 | 5937.20 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2007 | 25.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar da pactuacao UNIFICADA/PAP-VS, realizada no CEFOR-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2007 | 186.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 31 (trinta e um) refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000557 | 06/03/2007 | 1400.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi - MMX 8971, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2007 | 282.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2007 | 438.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de 26(vinte e seis)viagens com o veiculo Gol - KFV 1801 com pacientes do Sitio Carnauba deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes, 01(uma) viagem com pacientes para oPan de Mamanguape e 01(uma)viagem com paciente para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar da pactuacao UNIFICADA/PAP-VS, realizada no CEFOR-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2007 | 1090.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2007 | 90.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza de bicos injetores e mao de obra no veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2007 | 950.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de calcamento na Rua Miguel Luis, em frente a Casa de Duda Braz, do lado direito descendo, totalizando 66m2 de retirada de pedras, nivelamento, assentamento de pedras e rejuntamentonesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2007 | 35.00 | 03221149000270 | ARTE E CONST. COM. DE MATERIAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para confeccao em mosaico do timbre da prefeitura na caixa de agua do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2007 | 25.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar da pactuacao UNIFICADA/PAP-VS, realizada no CEFOR-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2007 | 360.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de multimistura para a Secretaria de Saude para ser distribuida a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da pactuacao UNIFICADA/PAP-VS, realizada no CEFOR-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2007 | 121.00 | 03109768000196 | WALMIR JOSE BENIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postod e saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2007 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Biblioteca Publica deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado em engenharia civil junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2007 | 270.00 | 00030914752472 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de buffet para equipe da Caixa Economica, que vieram cadastrar familias a serem beneficiada com o programa de melhoria habitacional em parceria com a Caixa Economica Federal, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2007 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2007 | 141.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao em 02(duas) bicicletas dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio que prestam servico junto a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000592 | 08/03/2007 | 2400.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme nota fiscal 005100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000588 | 08/03/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro - MXL 3731 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2007 | 350.00 | 00016143485453 | WALMIRA LIMA DE ARAUJO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de confeccoes de ovos de pascoa oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 16 ( dezesseis ) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no escritorio de Elma Dantas e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2007 | 4600.00 | 00013038338400 | NILSON FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvico prestado como o instrutor do Curso de Pedreiro oferecido na Casa Familia, com recursos do IGD indice de Gestao descentralizada para a comunidade deste municipio com carga horaria 200(duzentas) horas de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2007 | 650.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo caminhao - MYL 3022 de 10(dez) carradas de entulhos e metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2007 | 293.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2007 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 77.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2007 | 85.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida com iluminacao do painel e buzina do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2007 | 98.80 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000611 | 09/03/2007 | 610.50 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000612 | 09/03/2007 | 1131.60 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2007 | 95.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2007 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no alternador do veiculo Fiesta-MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2007 | 4260.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2007 | 395.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio relativo ao mes de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2007 | 83.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone da Emater que presta servico a este municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 747.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do predio sede da prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2007 | 3045.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2007 | 6322.07 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelmanto de divida ativa do INSS sobre 13.salario de 2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2007 | 3404.43 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2007 | 210.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2007 | 127.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2007 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 150.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 15(quinze) carradas de agua destinada as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2007 | 7050.44 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2007 | 150.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao do veiculo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo camionete D20 - MMS 1305-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2007 | 1865.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2007 | 1675.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2007 | 630.37 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio relativo ao periodo de 18/01/2007 a 17/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2007 | 291.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas de informatica para melhoramento de computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2007 | 443.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones de setores desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2007 | 572.03 | 07300006000123 | SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contra partida da passagem molhada conforme convenio n. 141/06 e contrato n. 044/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2007 | 780.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 12 ( doze ) carradas de agua com veiculo caminhao - MYL 3022-PB destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2007 | 105.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2007 | 590.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de confeccao de bijuterias oferecida pela Casa Familia ao Agente Jovem deste municipio, com carga horaria de 80(oitenta) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2007 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de beneficiados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 741.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receita, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre taxa de inscricao para funcionarios desta edilidade para participarem do Seminario Financiamento da Educacao, o que muda com a FUNDEB, realizada no dia 22(vinte e dois)de marco de 2007 no ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1. Nucleo Regional de Saude, LACE e LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2007 | 1840.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de um autoclave do consultorio odontologico do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2007 | 2754.70 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado ao atendimento ambulantorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar da V Plenaria Estadaul de Conselhos de Saude no Auditorio do CEFOR-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2007 | 139.78 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao de 03(tres)computadores com instalacao de sistema operacional e 06(seis)recargas de cartuchos de impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000641 | 13/03/2007 | 2501.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de generos alimenticios para a complementacao da merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2007 | 270.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2007 | 238.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) fogao para o grupo escolarAntonio Nogueira do Sitio Carnauba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para reinstalacao de programas na Detectel em Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000651 | 14/03/2007 | 286.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2007 | 123.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Seguranca Publica e na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2007 | 788.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2007 | 677.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Secretaria de Saude, Postos de Saude deste municipio, referente aos meses 11 e 12/2006 e 01 e 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2007 | 807.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2007 | 1199.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2007 | 3400.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino-MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2007 | 1108.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2007 | 441.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2007 | 478.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2007 | 418.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de setores vinculados a esta edilidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2007 | 350.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da prefeitura municipal, na edicao de marco de 2007, no Jornal do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o PDE na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2007 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Primeira Regiao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2007 | 1008.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares municipais, referente aos meses novembro e dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2007 | 893.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo do onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2007 | 2226.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2007 | 659.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2007 | 997.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000676 | 16/03/2007 | 630.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2007 | 320.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de carteiras escolares em veiculo caminhao -MMP 2866-PB para grupos escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2007 | 200.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 05(cinco)viagem com o veiculo caminhao-MMP 2866 transportando times de futebol desta cidade para jogar nos sitios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2007 | 880.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000686 | 16/03/2007 | 311.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a complementacao da merenda escolar das escolar municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000688 | 16/03/2007 | 307.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais diversos destinado para o almoco e lanche para o pessoal do INSS que vieram prestar servicos nesta cidade as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2007 | 480.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MMP 2866-PB de 12(doze)carradas de metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2007 | 2800.00 | 00051219816434 | JOSE CEZAR TRINDADE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de funilaria e pintura geral nos veiculos ambulancia Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000677 | 16/03/2007 | 597.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais diversos destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para configuracao de programas no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000685 | 16/03/2007 | 198.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a reuniao do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000678 | 16/03/2007 | 140.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000687 | 16/03/2007 | 359.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0000693 | 19/03/2007 | 478.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a complementacao da merenda escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2007 | 307.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua do abastecimento de sitios deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006 e janeiro, fevereiro e marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Escritorio Elmar e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Escritorio da Elmar e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2007 | 1719.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de setores vinculados a esta edilidade, referente aos meses de dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2007 | 749.70 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ( tres ) toner para a impressora do setor do dep. pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do windows XP na assistencia tecnica Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente aom es 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2007 | 2540.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2007 | 40.00 | 00060303263415 | DAMIAO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2007 | 30.00 | 00004697462467 | ROSANGELA BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2007 | 27.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2007 | 631.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB E Secretaria de Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2007 | 280.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 08 ( oito ) botijoes de gas de cozinha para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2007 | 150.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2007 | 420.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 12 ( doze ) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2007 | 217.50 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000711 | 21/03/2007 | 3192.90 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2007 | 322.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade com o veiculo Gol - KFM 3781 para as cidades de Joao Pessoa, Mamanguape, Jacarau e dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2007 | 1100.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de calcamento na Rua Miguel Luis medindo 16(dezesseis)metros quadrado pavimentacao no canteiro central em frente ao Conselho Tutelar medindo 14(quartoze) metros de meio fio e 51(cinquenta e um)metros quadrado de pavimentacao em paralelepipedos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na ASPLAN sobre o que muda com o FUNDEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2007 | 25.00 | 00047250364472 | MARGARIDA MARIA LUCAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao destinada aos tutores de linguagem e matematica no Centro de Treinamento, localizado a Rua Rui Barbosa - Centro em Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2007 | 70.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFM 3781 de pessoal que presta servico na Secretaria de Educacao deste municipio para as cidades de Jacarau e Bananeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2007 | 80.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de capacitacao destinada aos tutores de linguagem e matematica, realizada nos dias 22 e 23 de marco de 2007 no Centro de Treinamento na Cidade de Alagoa Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o que muda com o FUNDEB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2007 | 24.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de pessoal em veiculo Gol - KFM 3781 desta cidade para os sitios deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2007 | 700.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na confeccao da SEFIP, inclusive a movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de fevereiro e marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na ASPLAN sobre o que muda com o FUNDEB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2007 | 212.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2007 | 469.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a distribuicao a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2007 | 778.47 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banheiras para doacao a gestante carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2007 | 41.60 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na formatacao e instalacao de sistema do computador do setor de Administracao e Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carente do municipio, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2007 | 112.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes desta cidade em veiculo Fiat Uno - KGS 6914-PB para o Hosp. N. S. do Rosario na cidade de Mamanguape e para a cidade de Guarabira e dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2007 | 154.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa de memoria e placa de rede para manutencao do computador do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar da apresentacao do sistema de regulacao no Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2007 | 39.70 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2007 | 80.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIP.PEC. P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retrovisor para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2007 | 350.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto - MYK 7460 junto ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2007 | 770.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e instalacoes em equipamentos de informatica do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2007 | 90.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2007 | 350.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Saveiro - MNC 4547 - PB junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2007 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2007 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e raus da cidade, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2007 | 350.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CAGEPA e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, entre os dias 12/03/2007 a 28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade relativo ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2007 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancario sobre conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CAGEPA e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com o veiculo Voyage CL - MMT 7149 com estudantes universitarios desta cidade para a Cidade de Mamanguape, relativo ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2007 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de alimentos da agricultura familiar referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pessoal com o veiculo Moto - MNE 0443-PB destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau, relativo ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2007 | 58.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois)mouse e 01 cartucho para impressora do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2007 | 515.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consertos e instalacoes em equipamentos de informatica do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2007 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2007 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2007 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2007 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2007 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2007 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2007 | 350.00 | 00004331452425 | IVANILDO LUIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2007 | 350.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social, deste municipio, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2007 | 350.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2007 | 350.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao Departamento de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2007 | 350.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente a competencia de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com o veiculo Voyage - MND 8427-PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2007 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000789 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2007 | 350.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para atualizacao de nova versao e novos recursos para facilitar o andamento do programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil, assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao de financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Dep. de Infra-Estrutura, relativo ao mes 03/007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2007 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do terreno destinado a implantacao do aterro sanitario rural, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000801 | 27/03/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiuclo Saveiro - MXL 3731 - RN junto ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes com o veiculo Gol - MXH 0885 do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2007 | 50.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Gol - MMU 5708 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para implantacao e atualizacao dos programas SISVAN e Hiperdia no predio do DATASUS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2007 | 680.00 | 00634393000195 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2007 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2007 | 95.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra na correcao eletrica da cirene e instalacao de lanternas, cirene, placa, teto cabine luz da placa com revisao de lampadas do veiculo Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2007 | 189.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2007 | 140.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mao de obra para manutencao de formatacao e instalacao de sistema operacional do computador setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2007 | 352.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do computador do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos contratados do Programa EDC deste Municipio, relativo a fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2007 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 80 ( oitenta ) garrafoes de agua mineral de 20 ( vinte ) litros destinados ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2007 | 160.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao da bucha, capacitor, limpeza e mao de obra da motobomba submersa somar do chafariz do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2007 | 215.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 70 ( setenta ) garrafoes de agua mineral de 20 (vinte)litros e 05 (cinco)tambores de agua com agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2007 | 169.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de regarca de cartuchos e troca de lamina para as impressoaras do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2007 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao Municipal na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2007 | 421.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2007 | 464.42 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos, 10(dez) recargas de cartuchos de impressoras e 05(cinco)encardenacoes do setor da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contratos - extrato d homologacao e adjudicacao da TP. n. 01/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao: 20.03.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2007 | 4597.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2007 | 690.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2007 | 240.00 | 00075957477400 | MANOEL DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro na escavacao de um cacimbao para abastecimento de agua na comunidade do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 10(dez) a 30(trinta) de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2007 | 7807.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2007 | 180.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico graficos de adesivos recortado destinado ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE AGENTE COMUN DE SAUDE PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2007 | 32526.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2007 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e conserto de equipamentos odontologico do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, do Posto de Saude Joao P. dos Anjos do Sitio Cuite e no Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2007 | 227.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de salgados e bolos destinados ao pessoal que trabalharam na contagem de votos para eleicao do Conselho Tutelar, realizado no ultimo dia 18/03/2007 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2007 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2007 | 20286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2007 | 579.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2007 | 100.00 | 00005918550461 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2007 | 40.00 | 00002885359447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2007 | 20.00 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2007 | 70.00 | 00008331485408 | BRUNA ANNYELY NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do PETI, vinculado ao Dep.de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2007 | 65.00 | 00091669715434 | SEVERINO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 30.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 50.00 | 00004617152440 | ANESIANA LOPES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000864 | 30/03/2007 | 720.25 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2007 | 5.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2007 | 402.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2007 | 680.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MMX 8971 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2007 | 664.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2007 | 954.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 1971.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino -MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 225.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2007 | 170.00 | 01160778000120 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao dos forros da porta e bancada para pacientes para o veiculo ambulancia fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000863 | 30/03/2007 | 183.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a divisao de quarto atras do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 556.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000860 | 30/03/2007 | 160.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a construcao de 01(um)cacimbao no Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000865 | 30/03/2007 | 495.65 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos burocraticos do setor do pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000866 | 30/03/2007 | 572.89 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000867 | 30/03/2007 | 819.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos,destinado ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2007 | 210.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Caixa Economica Federal que vieram palestrar com as familias que sao beneficiadas pela CEAP neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2007 | 13.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancaria da conta corrente do FUNDEB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2007 | 14.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no comsumo mensal de 100m3, relativo ao mes 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2007 | 80.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de capacitacao destinada aos Tutores de Linguagem e Matematica, realizada nos dias 22(vinte e dois) e 23(vinte e tres) de marco de 2007 no Centro de Treinamento da Cidadede Alagoa Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 470.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para destinado ao consumo do veiculo Pickup Corsa-KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 440.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 1527.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2007 | 2249.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000861 | 30/03/2007 | 90.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000862 | 30/03/2007 | 211.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2007 | 31729.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB II relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2007 | 66591.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2007 | 346.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acerto no ajuste de encerramento da receita do FUNDEF para inicio da receita do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2007 | 709.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, oleo de transmissao, filtro de oleo lubrificante e filtro de combustivel dos veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 e veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor daSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000884 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389-RJ para transporte de estudante do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000894 | 02/04/2007 | 259.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para manutencao do predio da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000897 | 02/04/2007 | 1902.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2007 | 22.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na conta 9.561-3 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000886 | 02/04/2007 | 692.55 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para o setor de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000887 | 02/04/2007 | 314.78 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000888 | 02/04/2007 | 79.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000890 | 02/04/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000891 | 02/04/2007 | 306.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diverso, destinado a manutencao do predio sede de prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2007 | 270.00 | 07300006000123 | SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de contra partida do calcamento do sitio lages deste municipio conforme conv. 081/2006 e contrato n. 041/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em engenharia civil junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000889 | 02/04/2007 | 70.90 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao do predio do Banheiro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000892 | 02/04/2007 | 1031.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000893 | 02/04/2007 | 468.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos para o setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000898 | 02/04/2007 | 660.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estradas vicinais, referente ao mes de marco de 2007, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000878 | 02/04/2007 | 648.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2007 | 203.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filto de oleo lubrificante dos veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 e veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para capacitacao do programa SINAN, sobre tuberculose e hanseniase na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000902 | 02/04/2007 | 352.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358, destinado a transporte da equipe do PSF de sua propriedade diariamente de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2007 | 515.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consertos e instalacoes em equipamentos de informatica do setor da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2007 | 350.00 | 00072671653468 | LEILA CRISTINA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de confeccao de bombons trufados oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 16(dezesseis)horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000895 | 02/04/2007 | 550.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000896 | 02/04/2007 | 136.60 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2007 | 70.00 | 00004984815493 | JOSE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2007 | 50.00 | 00008865547723 | ELIANE CANDIDO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000885 | 02/04/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002754458441 | CLEIDE FERREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de corte e costura oferecido pela Casa Familia as gestantes deste municipio, com carga horaria de 16(dezesseis) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2007 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2007 | 76.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio da Elmar e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio da Elmar e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000923 | 04/04/2007 | 210.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica, que vieram prestar servicos a esta edilidade durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2007 | 110.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivo prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2007 | 150.00 | 00057883050478 | ROBSON BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Vectra - LAM 0372 de estudantes universitarios desta cidade para a cidade de Mamanguape, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2007 | 495.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao Setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2007 | 70.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2007 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000924 | 04/04/2007 | 276.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pito para o veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000925 | 04/04/2007 | 306.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 51(cinquenta e um) almocos para a equipe de medico e odontologo do Programa Saude na Familia que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2007 | 7261.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2007 | 3208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua que abastecem esta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2007 | 1800.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no corte de terra com trator de pneus e grade aradora, para agricultores, deste municipio, totalizando 30(trinta)horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0000922 | 04/04/2007 | 9890.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio na Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2007 | 700.00 | 00005647380425 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cocos secos para distribuicao na Semana Santa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para realizar manutencao nos programas no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e UNDIME/PB em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual de roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2007 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2007 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2007 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000938 | 10/04/2007 | 354.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 59(cinquenta e nove) refeicoes para as pessoas que trabalharam na eleicao do Conselho Tutelar realizada no dia 18 de marco de 2007 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-Pb de 15(quinze) carradas de agua destinadas ao atendimento domiciliar devido a falta de agua no abastecimento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2007 | 715.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 11(onze) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos do interesse deste municipio na ASSP e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2007 | 240.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo caminhao - MMP 2866-PB de 06(seis) carradas de aterro das ruas da cidade para a estrada do Sitio Pau-Darco de Cima neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2007 | 400.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em caminhao - MMP 2866-PB de 10(dez) carradas de aterro das ruas desta cidade para a Rua Antonio Braz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 160.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MMP 2866-PB de 04(quatro) viagens com materiais diversos para construcao de poco artesiano no sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 15(quinze) carradas de aterro das ruas da cidade para diversas estradas vicinais dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2007 | 650.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 10(dez) carrads de agua destinada ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2007 | 600.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de pacientes sendo 28(vinte e oito) viagens dos Sitios dest municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, 02(duas)viagem com pacientes desta cidade para o HU e 01(uma) viagem para o Hosp. Sao V. de Paule em Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000943 | 10/04/2007 | 504.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 84(oitenta e quatro) refeicoes para pacientes e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude e tratar de assuntos de interesse desta secretaria municipal de saude na AGENVISA-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhonete Chevrolet D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2007 | 4260.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo do fechamento do mes de fevereiro de 2007 e relatorios impressos para o escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2007 | 4952.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do provedor a internet, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 6386.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS do 13.salario de 2006, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 3658.81 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 147.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2007 | 480.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em caminhao MMP 2866-PB de 08(oito) viagens transportando generos alimenticios para as escolas deste municipio, conforme Programa Compra Direta, 02(duas) viagens transportando carteiras da cidade para as escolas dest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2007 | 650.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 10(dez) carradas de agua destinada a Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 7050.04 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2007 | 215.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 02(dois) video cassete e 02(duas) TV do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2007 | 133.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 02(dois) videos cassete, 01(uma) TV e 01(um) controle remoto do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2007 | 250.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar da II Oficina de Apropriacao e Construcao do Plano SAFRA do Territorio da Zona da Mata, no Auditorio do Hotel Netuanah, na Av. Cabo Branco 2698 - Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2007 | 914.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) urnas funerarias e 02(duas) mortalha em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2007 | 723.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2007 | 345.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para as pessoas que vieram fazer palestra com as familias beneficiadas com a Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2007 | 42.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria do Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao e na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000972 | 12/04/2007 | 396.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes durante o periodo de 01 de marco de 2007 a 13 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000973 | 12/04/2007 | 252.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico a este municipio, junto ao Setor da Secretaria de Saude desta cidade, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2007 | 174.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a marcacao de consultas na Central de Marcacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2007 | 1590.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de estradas nos sitios Carnauba, Pau Darco e Barro Vermelho e aterro ao redor da passagem molhada neste municipio com trator de pneus e lamina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2007 | 1235.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no corte de terra para o favorecimento dos agricultores deste municipio com trator de pneus e grade aradora, totalizando 19 (dezenove) horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2007 | 525.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 15(quinze) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2007 | 378.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2007 | 245.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 07(sete) botijoes de gas de cozinha para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000980 | 12/04/2007 | 534.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura deste municipio, sobre servico extraordinario, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta prefeitura municipal, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcinorio, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( arrendamento ) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0000989 | 13/04/2007 | 1954.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000990 | 13/04/2007 | 300.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2007 | 25.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao para discutir valores e utilizacao do recurso do FUNDEB e as metas do plano de desenvolvimento da educacao lancado pelo Ministerio da Educacao, no Auditorio Portal do Sol localizado na Av. Joao Mauricio, 1961 - Bessa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao para discutir valores e utilizacao do recurso do FUNDEB e as metas do plano de desenvolvimento da educacao lancado pelo Ministerio da Educacao, no Auditorio Portal do Sol localizado na Av. Joao Mauricio, 1861 - Bessa - Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta prefeitura municipal na edicao de abril de 2007 no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2007 | 0.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000996 | 17/04/2007 | 1028.90 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios dirversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos do interesse deste municipio, na Secretaria de Seguranca Publica e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000999 | 17/04/2007 | 919.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisacao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001009 | 17/04/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2007 | 78.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 624 copias xerograficas de processo de licitario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2007 | 4341.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001000 | 17/04/2007 | 2239.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001005 | 17/04/2007 | 1657.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXk 5645 do setor da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001006 | 17/04/2007 | 782.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001007 | 17/04/2007 | 852.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001013 | 17/04/2007 | 5935.00 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, para merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000995 | 17/04/2007 | 1304.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000998 | 17/04/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001001 | 17/04/2007 | 613.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001002 | 17/04/2007 | 685.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001003 | 17/04/2007 | 2859.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para as ambulancias Saveiro - MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude no LACEM e entregar pactuacao na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001004 | 17/04/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001008 | 17/04/2007 | 583.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao sobre o programa SISCOLO no predio do DATASUS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2007 | 100.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao e instalacao do sistema operacional em computador do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001020 | 18/04/2007 | 749.60 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para merenda dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2007 | 220.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) HD de 40GB para o computador do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2007 | 318.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2007 | 330.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em geral nas ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2007 | 765.00 | 00051219816434 | JOSE CEZAR TRINDADE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de funilaria e pintura no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2007 | 808.31 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2007 | 80.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do sistema de abastecimento de agua do poco artesiano do Sitio Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2007 | 614.44 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones celulares deste municipio, relativo ao periodo de 18/02/2007 a 17/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2007 | 1231.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de telefones de predios vinculados a esta edilidade, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2007 | 541.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones celulares deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2007 | 102.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone da Emater que presta servico a este municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2007 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento desta cidade a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade e trazendo-as de volta devidamente assinadas, pelo IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao de programas necessarios e colocacao de placa de memoria para melhor funcionamento do sistema na assistencia tecnica na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2007 | 110.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones da Secretaria de Educacao e do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2007 | 61.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telenicos do telefone do predio do Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2007 | 25.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2007 | 767.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no INCRA, CAGEPA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2007 | 250.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de curso de capacitacao de Projetos, Plano de Trabalho e prestacao de contas, no hotel Ouro Branco - Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2007 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones para distribuicao entre os municipes na festa de emancipacao politicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2007 | 420.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) urna funeraria e 01(uma)mortalha com translado de Joao Pessoa para esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2007 | 60.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao em 01 ( um ) fogao do Grupo Escolar Daura Ribeiro da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001047 | 23/04/2007 | 4424.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2007 | 768.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para complementacao da merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2007 | 90.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2007 | 338.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Santana Quantum - MMN 2899 de pacientes desta cidade para o Hosp. Mat. N.S. Rosario em Mamanguape, Hosp.Mat. Joao B. de Carvalho em Jacarau e do Sitio Pau-Darco deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2007 | 90.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de 01(uma) geladeira do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2007 | 108.00 | 00072714689434 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestasdo de reconfiguracao do sistema operacional COMPLAB, no computador do laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001045 | 23/04/2007 | 1460.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001046 | 23/04/2007 | 1565.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento do novo sistema de regulacao, macroregiao de Joao Pessoa, no auditorio Deo Paco Municipal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2007 | 34158.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2007 | 8315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao de nova versao e novos recursos para facilitar o andamento do programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2007 | 375.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a garagem municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2007 | 4823.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2007 | 707.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2007 | 68942.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2007 | 34635.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PBF deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2007 | 20601.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio de n.060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2007 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2007 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2007 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2007 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2007 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2007 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de marco de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2007 | 820.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda e pintura em geral de 02(dois)armarios de aco grande, 02(dois)armarios de aco pequeno e 04(quatro) prateleiras grandes da Biblioteca Publica e da Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de IX Forum Estadual para escolha da Nova Diretoria Executiva no Plenario da Camara Municipal de Picui em Picui-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2007 | 100.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos para envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001093 | 25/04/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2007 | 453.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicama, ventiladores e aparelhos telefonicos para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2007 | 926.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFM 3781 de pacientes desta cidade para os hospitais nas cidade de Joao Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto e Jacarau e dos Sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2007 | 480.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda e pintura em geral em 02(dois)armario grande e 03(tres)prateleiras do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao P. dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude desta cidade na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2007 | 320.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de adesivo impresso, tiragem de 2.000 copias xerograficas e 04(quatro)recargas de cartuchos para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2007 | 60.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estabilizador 300VA SMS para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2007 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 80(oitenta)garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2007 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivco prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em engenharia civil junto ao Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 01 de abril de 2007 a 20 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2007 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de taxa de energia eletrica para o dia da festa de emancipacao politica deste municipio no dia 29 de abril de 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2007 | 350.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servioc prestado na confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiros, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2007 | 235.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao do sistema operacional de 04(quatro) computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2007 | 255.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 70(setenta) garrafoes de agua mineral de 20(vinte)litros e 10(dez)tambor de agua com agua mineral destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2007 | 310.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao e abertura de letreiro em 06(seis) faixas com datas comemorativas, emancipacao politica e dia do trabalhador e conserto de 05(cinco) bolas que pertencem a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2007 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de alimentos da agricultura familiar, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2007 | 8.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Gol - KFm 3781 do Secretaria de Educacao deste municipio para a cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeia A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de abril de 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2007 | 214.96 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na tiragem de 2.187 copias xerograficas de fichas e formularios do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2007 | 70.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 105(cento e cinco) diplomas para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2007 | 165.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca na Festa de Emancipacao Politica no dia 29 de abril de 2007 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2007 | 328.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de paes e bolos para alimentacao dos idosos que foram para a cidade de Guarabira visitar a estatua do Frei Damiao no dia 14 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2007 | 30.00 | 00036715492468 | DINACI MARIA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2007 | 50.00 | 00000886970458 | MARIA JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2007 | 50.00 | 00097901199415 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2007 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2007 | 185.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de 03(tres)aditivo de radiador para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 e 01(um) balde de oleo para o veiculo Onibus-MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2007 | 20.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2007 | 40.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de volei masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2007 | 20.00 | 00003153898421 | LAURA GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2007 | 40.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de volei feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2007 | 60.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2007 | 30.00 | 00005299526458 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2007 | 20.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2007 | 30.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2007 | 60.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2007 | 40.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de bicicleta masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2007 | 382.70 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos para premiacao do Campeonato Regional de 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2007 | 320.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois)balde de graxa de 20(vinte)kilos e 40(quarenta)pacotes de trapo para a garagem municipal destinado a manutencao de veiculos dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2007 | 150.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para reuniao com os funcionarios deste municipio no Auditorio Wilson Lisboa Souza Junior da Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2007 | 100.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2007 | 60.00 | 03109768000196 | WALMIR JOSE BENIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2007 | 270.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na troca de 09(nove)aditivos de radiador para as ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 e 05(cinco) aditivo de radiador e 01(uma) lavagem completa do Fiesta - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001125 | 27/04/2007 | 1730.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fichas, folhas de requisicao de exames e mapas de informacao basica para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2007 | 10.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude e atualizar programa em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001146 | 30/04/2007 | 180.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao manutencao do predio do Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001154 | 30/04/2007 | 648.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001155 | 30/04/2007 | 702.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001158 | 30/04/2007 | 2695.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancia Saveiro -MOQ 2052, Fiorino - MNZ 6451 e Ipanema - MNH 5135 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001159 | 30/04/2007 | 922.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001145 | 30/04/2007 | 2907.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica diversos destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001152 | 30/04/2007 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para participar de reuniao na ASPLAN e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na ASPLAN e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001150 | 30/04/2007 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001153 | 30/04/2007 | 1987.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001156 | 30/04/2007 | 1026.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001157 | 30/04/2007 | 1876.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2007 | 1500.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de palco movel, por ocasiao das festividades alusivas ao 13.aniversario de emancipacao politica desta cidade realizada dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0001180 | 30/04/2007 | 3500.00 | 06071362000150 | MARCIO DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao e apresentacao da Banda Boizinho do Forro, por ocasiao, das festividades alusivas ao 13.aniversario de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2007 | 450.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda de chassis para manutencao do veiculo onibus - MNH 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2007 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta 28.021-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001147 | 30/04/2007 | 112.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2007 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2007 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2007 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme convenio de n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2007 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2007 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2007 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2007 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de abril de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2007 | 338.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001151 | 30/04/2007 | 976.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001190 | 02/05/2007 | 290.30 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2007 | 100.00 | 00002004056401 | CARLOS ANTONIO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2007 | 50.00 | 00005299568452 | JOSE ADELAIDE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2007 | 390.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 06(seis) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carente do municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001189 | 02/05/2007 | 841.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001200 | 02/05/2007 | 14.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico diversos destinado a manutencao do predio da Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001203 | 02/05/2007 | 34.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao do predio da Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2007 | 550.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no feixe de molas, troca de cruzeta e revisao no diferencial do onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos conserto junto as escolas deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001223 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus -LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001224 | 02/05/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB de sua propriedade realizando diariamente conforme intinerario estabelecidos pelo o setor da Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNE 0443-PB de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau, referemte ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2007 | 165.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2007 | 78.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE , durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001201 | 02/05/2007 | 62.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao do predio da Casa de Identificacao de documentos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001202 | 02/05/2007 | 41.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2007 | 350.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUZA MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, 88589750, junto a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001227 | 02/05/2007 | 378.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 63(sessenta e tres) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, sobre servicos extraordinario, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2007 | 35.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em micro computador do setor pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001188 | 02/05/2007 | 346.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de material hidraulico diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001191 | 02/05/2007 | 195.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de material diversos destinado ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001192 | 02/05/2007 | 140.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais diversos destinado a manutencao da Iluminacao Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2007 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, entre os dias 12/04/2007 a 28/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2007 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estrada vicinais, referente ao mes de abril de 2007, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001228 | 02/05/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aterro com metralha e picarro na Rua Antonio Braz II nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001193 | 02/05/2007 | 222.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o Setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2007 | 120.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2007 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB de sua propriedade destinado ao transporte de Equipes do PSF diariamente da Cidade de Joao Pessoa para esta cidade, ida e volta junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001211 | 02/05/2007 | 150.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 25(vinte e cinco) refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001213 | 02/05/2007 | 522.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 87(oitenta e sete) refeicoes para paciente e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Gol - MMU 5708-PB do setor da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001226 | 02/05/2007 | 140.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal do Setor da Secretaria de Saude do Estado, quando em visita a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2007 | 650.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao -MYL 3022-PB de 10(dez) carradas de agua destinada ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2007 | 226.30 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2007 | 777.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Real e no Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Banco Real e no Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2007 | 409.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais de limpeza diversos para creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2007 | 583.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais de limpeza diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2007 | 1227.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2007 | 304.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar dos grupos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2007 | 602.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a complementacao da merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2007 | 420.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem a tratar assuntos sobre recursos atraves de convenios de interesse deste municipio nos Ministerios das Cidades, Integracao Social, Saude, Educacao e Agricultura em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2007 | 127.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2007 | 614.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de material limpeza diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2007 | 205.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de materiais diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2007 | 900.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos sobre recursos atraves de convenios de interesse deste municipio nos Ministerios das Cidades, Integracao Social, Saude, Educacao e Agricultura em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001247 | 03/05/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra -MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2007 | 141.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001255 | 04/05/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2007 | 141.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2007 | 488.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 26(vinte e seis)viagens em veiculo Gol - KFV 1801 transportando pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes na cidade de Pedro Regis,02(dois)viagem com paciente do Sitio Carnauba para o HU e para o Hosp.Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com veiculo caminhao - MYL 3022 de 15(quinze)carradas de aterro e metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no resgate de uma bomba e na limpeza dos pocos artesiano dos Sitio Cuite, Canto de Pedra e Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/05/2007 | 43.10 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS COM. E REP. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04(quatro) livros de ata para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/05/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato n. 35/07 - extrato inexigibilidade de licitacao - portaria n. IN003/2007, no Diario Oficial do Estado na Edicao 27.04.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/05/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste edilidade na SAELPA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/05/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SAELPA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SAELPA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/05/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta prefeitura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/05/2007 | 600.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos sobre recursos atraves de convenios de interesse deste municipio nos Ministerios das Cidades, Integracao Social, Saude, Educacao e Agricultura em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2007 | 240.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para a equipe organizadora dos eventos realizado no dia 29 de abril de 2007 em comemoracao ao 13.aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2007 | 845.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 13(treze) carradas de agua destinada as pessoas carentes deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2007 | 207.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao na Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001269 | 09/05/2007 | 246.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 41(quarenta e um)refeicoes para o pessoal que estao fazendo a selecao dos beneficiarios das melhorias habitacionais pela Caixa Economica Federal, Prefeito e Secretario que participaram do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2007 | 150.00 | 00057883050478 | ROBSON BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Vectra GLS - LAM 0372, de estudantes universitarios desta cidade para a Cidade de Mamanguape - PB, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2007 | 270.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2007 | 120.00 | 00004984815493 | JOSE DA SILVA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma de 12(doze) carteiras escolares do Grupo Escolar Antonio Fernandes de Farias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2007 | 1040.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 16(dezesseis) carradas de agua destinado as escolas Daura Ribeiro e Francisco Miguel Batista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2007 | 57.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001265 | 09/05/2007 | 3036.82 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2007 | 230.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e nas ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 que pertencem ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio,referente aos meses de marco e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001273 | 09/05/2007 | 744.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes da Silva, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para atualizar versao do SINAN-NET no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2007 | 381.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, oleo de transmissao e filtro de combustivel dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e das ambulancias de Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo camionete Chevrollet D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2007 | 275.00 | 00051219816434 | JOSE CEZAR TRINDADE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2007 | 6932.63 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2007 | 11652.76 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2007 | 3035.06 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2007 | 735.60 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com o INSS/Multa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 02/2007 e relatorios impressos para o escritorio da Aspec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2007 | 7012.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2007 | 1399.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receitas, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2007 | 35.00 | 00007105306416 | JOSE RONALDO FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2007 | 11.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Casa Familia, vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade, referente aos meses maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2007 | 49.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2007 | 57.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do Conselho Tutelar, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2007 | 301.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep.de Assistencia Social, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2007 | 57.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2007 | 949.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2007 | 318.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios ao Setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2007 | 342.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones celulares deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteiro de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2007 | 648.01 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/03/2007 a 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materiais de interesse desta edilidade, durante ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2007 | 92.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do setor da Secretaria de Educacao e Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2007 | 485.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos grupos escolares deste municipio e Pre-escolar desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2007 | 1130.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica nos veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa-KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2007 | 370.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2007 | 1077.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos Postos de Saude deste municipio e do Centro de Saude Severina Fernandes e Secretaria de Saude desta cidade, referente aos meses de fevereiro e marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001314 | 11/05/2007 | 546.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2007 | 7515.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2007 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos pocos artesianos que abastecem de agua comunidades deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001312 | 11/05/2007 | 650.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Pickup Strada de placa - HVX 1202/PB destinado a transporte diversos junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2007 | 1258.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2007 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predios vinculados ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001331 | 14/05/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547-PB junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Teste do Pezinho no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2007 | 580.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro -MOQ 205 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001325 | 14/05/2007 | 5935.00 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo camionete D10 de placa MVA 0655 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2007 | 234.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para comemoracao da Festa do Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos de interesse deste municipio, no predio da SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao poara o pasep da conta do CEX deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001348 | 15/05/2007 | 893.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2007 | 4321.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com energia eletrica dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASPEC em Mamanguape e no INSS em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001354 | 15/05/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001338 | 15/05/2007 | 963.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001339 | 15/05/2007 | 336.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2007 | 135.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do Terceiro Encontro Estadual do PROLETRAMENTO, a ser realizado no Convento Ipuarana, nos dias 16, 17 e 18 de maio do corrente ano em Lagoa Seca - PB, dando continuidade aCapacitacao dos Tutores de Alfabetizacao e Linguagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001346 | 15/05/2007 | 694.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001351 | 15/05/2007 | 1319.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2007 | 160.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de 06(seis) viagens em veiculo Gol VW - KFM 3781 do Secretario de Educacao em visita as escolas dos sitios deste municipio e 01(uma) viagem para Joao Pessoa transportando o coordenador da Alfabetizacao Solidaria para participar de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2007 | 690.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do computador do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2007 | 50.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do computador do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001340 | 15/05/2007 | 1917.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancia Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001345 | 15/05/2007 | 578.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Fiesta - MNH 5332, que pertence a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001350 | 15/05/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001352 | 15/05/2007 | 618.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001353 | 15/05/2007 | 1223.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - MHY 9775 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001355 | 15/05/2007 | 887.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipi, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2007 | 496.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Gol - KFM 3781 de pacientes desta cidade para as cidade de Joao Pessoa, Mamanguape, Jacarau e dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandesnesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001347 | 15/05/2007 | 594.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001349 | 15/05/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que presta servico ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2007 | 210.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 03(tres) recargas de toner para impressora HP do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2007 | 150.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reprogramacao e codificacao em uma central de sistema imobilizador no setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2007 | 150.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de enrolamento do motor do frigobar do Centro de Saude Severina Fernandes da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/05/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do terceiro encontro estadualdo proletramento, realizado no Convento Ipuarana em Lagoa Seca - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/05/2007 | 350.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Chevrollet D20 - MMS 1305 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape - PB durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/05/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001366 | 16/05/2007 | 156.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001369 | 16/05/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Chevrollet D20 - MMQ 8149, conforme solicitacao da Secretaria ou Departamentos requisitante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/05/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Caixa Economica Federal e no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Caixa Economica Federal e no INCRA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2007 | 24.00 | 00087367688472 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01(uma) placa de sinalizacao para a Rua Miguel Luis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de maio de 2007 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2007 | 380.00 | 00002675521493 | ROSIVAN WANDERLY DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento do corte de terra, do trator do Sr. Afonso Matos de Souza, pelos sitios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2007 | 380.00 | 00002782181483 | EDILSON FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento do trator de pneus do Sr.Alberico Virginio para corte de terras dos agricultores familiares deste municipio, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2007 | 2730.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de corte de terra para o favorecimento de agricultores deste municipio, com trator e grade aradora, totalizando 42(quarenta e duas) horas trabalhada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal para implantacao e configuracao do CNES na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/05/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/05/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001385 | 18/05/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis junto a esta edilidade, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/05/2007 | 663.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/05/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FUNASA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/05/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na FUNASA e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2007 | 29.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta do FE deste municipio, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2007 | 220.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para as criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2007 | 100.00 | 00007867117440 | JAILSON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento para participar de atividade esportiva amadora em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001386 | 21/05/2007 | 120.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestrado de 03(tres)viagens com veiculo caminhao de placa - MMP 2866-PB, transportando material para ornamentacao da cidade para a comemoracao do aniversario de emancipacao politica realizada no dia 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001389 | 21/05/2007 | 160.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 04(quatro)viagens em veiculo caminhao - MMP 2866-PB transportando peixes na Semana Santa para ser entregue as familias dos Sitios Lages, Cafula, Cuite e Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001400 | 21/05/2007 | 515.98 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001401 | 21/05/2007 | 183.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001388 | 21/05/2007 | 480.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 08(oito) viagens em veiculo caminhao - MMP 2866-PB transportando generos alimenticios destinado a complementacao da merenda escolar deste municipio conforme Programa Compra Direta e 04(quatro)viagens recolhendo cadeiras escolar quebradas de grupos dos sitios deste municipio para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001402 | 21/05/2007 | 782.11 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001403 | 21/05/2007 | 1031.35 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001404 | 21/05/2007 | 1005.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2007 | 184.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Santana Quantum - MMN 2899 de pacientes desta cidade para Hosp. Santa Isabel e HU em Joao Pessoa e Hosp. e Mat. Joao B. de Carvalho em Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2007 | 80.00 | 01160778000120 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de estofamento da maca e do banco do passageiro do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2007 | 100.00 | 00048919209472 | JOSINALDO LOPES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto e manutencao nas fechaduras e no engenhos do vidro do Fiesta Sedan - MOT 8195 que pertence pertence a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001398 | 21/05/2007 | 354.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/05/2007 | 420.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria e 01 mortalha com translado de Guarabira para esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001387 | 21/05/2007 | 800.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte com o veiculo caminhao - MMP 2866, de 16(dezesseis) carradas de aterro metralhas e entulho das ruas desta cidade e 04(quatro)viagens transportando postes do Bairro Sao Jose para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/05/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao de projeto arquitetonico para construcao de 91(noventa e uma) unidades habitacionais com area de 35m2 individual localazido na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/05/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao para execucao, projeto hidrosanitario de projeto eletrico para construcao de 91(noventa e uma) unidades habitacionais com area individual de 35,00m2 localizado na zona urbana deste municipio, perfazendo uma area total de 3.185m2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2007 | 384.75 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2007 | 150.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica em veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - Pregao Presencial de ns. 002 e 003/07, no Diario Oficial do Estado e Jornal A Uniao - edicao 17.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para reinstalacao de programas necessarios para melhoramento do funcionamento do sistema na Assistencia Tecnica na Detectel em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2007 | 427.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2007 | 83.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes de abril de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2007 | 855.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares, Pre-escolar e Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2007 | 734.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios do Centro de Saude Severina Fernandes e Secretaria de Saude desta cidade e Postos de Saude deste muncipio, referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao Alvara Sanitario do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade na AGESIVA/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2007 | 255.00 | 02598655000139 | ADEILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001420 | 23/05/2007 | 1629.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial no postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2007 | 25.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA MOURA RIBEIRO ONOFRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual de Protecao da Saude da Pessoa Idosa Movimente-se Abrace o Idoso na Atencao Basica, que sera promovido pelaSecretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2007 | 98.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2007 | 7202.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica na iluminacao publica deste municipio,referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2007 | 4074.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua que abastecem esta cidade, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2007 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social - CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2007 | 360.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de beneficiados do Programa PETI deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no Centro Administrativo e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no Centro Administrativo e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2007 | 25.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA MOURA RIBEIRO ONOFRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual de Protecao da Saude da Pessoa Idosa - Movimente-se Abrace o Idoso na Atencao Basica, que sera promovido pela Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para participar de reuniao sobre marcacao de exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001435 | 24/05/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 18 de abril a 18 de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2007 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2007 | 400.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de 06(seis)mimiografos escolares e 01(um)bebedouro do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2007 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao de nova versao e novos recursos para facilitar o andamento do programa de contabilidade no Escritorio da Aspec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2007 | 16.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da delegacia vinculado ao setor de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diaria para o funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2007 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001440 | 25/05/2007 | 588.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para prefeito, vice e assessores, e secretarios que vieram participar da Festa de Emancipacao Politica e o pessoal de apoio e coordenadores de jogos realizado no dia 29 de abril de 2007 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2007 | 300.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para aumento da memoria do computador da central da internet localizado no predio sede da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001442 | 25/05/2007 | 414.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a manutencao do predio do grupo escolar Idalina Rosa e quadra atras do grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2007 | 25.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA MOURA RIBEIRO ONOFRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario Estadual de Protecao da Saude da Pessoa Idosa - Movimente-se Abrace o Idoso na Atencao Basica, que sera promovido pela Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2007 | 247.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001446 | 25/05/2007 | 464.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos para divisao de quarto atras do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2007 | 310.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica em veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001444 | 25/05/2007 | 180.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001443 | 25/05/2007 | 1479.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001445 | 25/05/2007 | 280.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do PETI vinculado ao Dep. de Assistencia Social desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep.de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e na Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2007 | 20351.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2007 | 8365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep.de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2007 | 410.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de projeto referente a resolucao 518/2006 da PM Pedro Regis, na construcao de 91(noventa e uma) unidades habitacionais na zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2007 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a pesquisa cadastral da entidade organizadora PM Pedro Regis, relativo a resolucao 518/06, na construcao de 91(noventa e uma) undiade habitacionais na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2007 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio,referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2007 | 34386.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2007 | 69516.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundeb I deste municipio,referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2007 | 34974.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEF II deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2007 | 5801.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2007 | 873.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoa carente deste municipio durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2007 | 187.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75(setenta e cinco) garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001493 | 29/05/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de marco de 207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001494 | 29/05/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura referente ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape - PB durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2007 | 241.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2007 | 381.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2007 | 160.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de uma escada e na confeccao de um portao para a porta dos fundos do predio onde esta situada a biblioteca municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau para esta cidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2007 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2007 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no programa compra direta de alimentos da agricultura familiar, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2007 | 60.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga no pqs 6kg do veiculo onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m2, relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Gol - MMU 5708 do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viage para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude e no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2007 | 498.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento do veiculo Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2007 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta)garrafoes de agua mineral de 20 litros destinados ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2007 | 74.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de lencois para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destiando ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m2, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2007 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda e de arvores nas pracas e ruas da cidade durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2007 | 5000.00 | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao do programa CC-FGTS, resolucao de 460 atraves da Caixa Economica Federal para construcao de unidades habitacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2007 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, entre os dias 02/05/2007 a 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2007 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2007 | 50.00 | 00087408961453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme convenio n. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2007 | 121.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente diversos, destinado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2007 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2007 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de fevereiro de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2007 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2007 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2007 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2007 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2007 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2007 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de maio de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2007 | 376.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta do FPM deste municipio, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002554052433 | SERGIO EDUARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001535 | 30/05/2007 | 457.90 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para os alunos do Programa do PETI vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001539 | 30/05/2007 | 177.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao PETI vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001540 | 30/05/2007 | 457.90 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diveros, destinado a merenda dos alunos do Programa PETI deste municipio, vinculado ao Dep. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT/RECUP/AMPLIAC DA REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2007 | 5000.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de complementacao de eletrificacao monofasica de baixa tensao para beneficiamento de ligacoes domiciliar em diversas localidades deste municipio, conforme relacao em anexo. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saude no 1.Nucleo Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2007 | 610.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Gol - KFM 3781 de pacientes desta cidade pra os hospitais Sao Vicente de Paula, Pam de Jaguaribe e Candida Vargas na cidade de Joao Pessoa, para o Pam na cidade de Mamanguape, viagens transportando pacientes para o Hosp. Joao B. de Carvalho na cidade de Jacarau e viagens dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e participar de reuniao na ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e participar de reuniao na ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculo desta edilidade, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2007 | 350.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001537 | 30/05/2007 | 933.18 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Setor de Expedicao de RG e Carteiro de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001543 | 31/05/2007 | 912.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389-RJ, que presta servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001545 | 31/05/2007 | 481.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531, presta servico ao Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001546 | 31/05/2007 | 1420.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Bibliote Publica Municipal, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001563 | 31/05/2007 | 1999.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus -MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2007 | 294.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda para alunos da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2007 | 291.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda para os alunos dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2007 | 190.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do encontro regional sobre o sistema de acompanhamento da frequencia escolar do Programa Bolsa Familia, no Litoral Hotel na Av. Cabo Branco, 2173 - sl. 1 - Praia Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2007 | 25.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar do encontro regional sobre o sistema de acompanhamento da frequencia escolar do Programa Bolsa Familia, no Litoral Hotel na Av. Cabo Branco, 2173 -sl. 1 - Praia Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001547 | 31/05/2007 | 868.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001548 | 31/05/2007 | 589.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001549 | 31/05/2007 | 941.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico ao Secretaria de Saude deste municipio, transporte as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001559 | 31/05/2007 | 2617.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001562 | 31/05/2007 | 785.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento do Deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001544 | 31/05/2007 | 583.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno Mille - MON 9282/PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001560 | 31/05/2007 | 997.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que presta servico ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do PETI, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta do CEX deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001561 | 31/05/2007 | 650.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2007 | 120.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2007 | 110.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2007 | 2190.60 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de passagem aerea da TAM Trecho Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa e Hospedagem no Hotel para o Prefeito Dr. Severino B. de Carvalho, Dir. de Assist.Social Sra. Vilma Barros e Chefe de Gabinete do Sr. Walker P. de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001580 | 01/06/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Astra - MMW 8476 destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2007 | 1820.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 28(vinte e oito) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2007 | 36.60 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao e copias de filmes com 61(sessenta e uma) fotos para o setor do Dep. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de Maio de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2007 | 400.00 | 00084911808772 | ERIVALDO GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 04(quatro) cavaletes de sinalizacao confeccionado com ferro de 1/2, cantoneira de 5/8 e chapa de 20, destinado ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 02 a 21 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001590 | 01/06/2007 | 2940.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1.parcela de servico prestado no corte de terras de agricultores familiares com trator de pneus e grade aradora totalizando 49(quarenta e nove) horas no periodo de 02 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001591 | 01/06/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547 - PB junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua desta cidade e do Bairro Sao Jose, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 15(quinze) carradas de entulho e metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2007 | 142637.00 | 05363381000197 | PHOENIX PRESTACAO DE SERVICO E CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pavimentacao em paralelepipedos das ruas Severino Pereira, Severino Germano, Paulo Soares e Sao Luis desta cidade. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do ECD deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001582 | 01/06/2007 | 228.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 38(trinta e oito ) refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto ao setor da Secretaria de Saude, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2007 | 512.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de 28(vinte e oito) viagens transporte de pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, 02(duas)viagem com paciente do Sitio Carnauba para o Hosp. Universitario e para Hosp. Amip e no Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001584 | 01/06/2007 | 678.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao P. dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2007 | 800.00 | 00084911808772 | ERIVALDO GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01(um) portao corredico confeccionado em tubo chapa de 18 e chapa de ferro de 20, medindo 4,80 x 1,30 mts, para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2007 | 348.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de fardas de funcionarias do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes em veiculo caminhonete D-20 - MMN 3450-PB dos Sitios Lages e Cuite dete municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2007 | 70.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2007 | 275.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, oleo de transmissao e filtro de combustivel dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001605 | 01/06/2007 | 894.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 149(cento e quarenta e nove) refeicoes para pacientes e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2007 | 260.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 04(quatro)carradas de agua destinada ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001611 | 01/06/2007 | 840.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes da Silva nesta cidade, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2007 | 796.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) ventiladores, 03(tres) liquidificadores, 02(duas)camas de solteiro, 02(dois) colchoes e 02(dois) travesseiros, destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude para transporte das equipes do PSF, diariamento da cidade de Joao Pessoa a esta cidade, ida e volta, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001574 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2007 | 85.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2007 | 455.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em um veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 07 (sete) carradas de agua destinado as escolas Daura Ribeiro e Francisco M. Batista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2007 | 252.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante do veiculo Fiat Uno - MXK 56445 e do onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2007 | 12.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de 01(uma)viagens desta cidade ao Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2007 | 560.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de fechadura de armario, arquivo e fichario do setor da Secretaria de Educacao, das escolas Francisco M. Batista, Manoel F. Sobrinho, Daura Ribeiro e Idalina Rosa e consertode 02(duas) maquinas de escrever das escolas Virgilio Rbieiro e Idalina Rosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001610 | 01/06/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001575 | 01/06/2007 | 200.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001576 | 01/06/2007 | 714.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 119(cento e dezenove) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, sobre servico extraordinario, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2007 | 74.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001603 | 01/06/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2007 | 350.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, Suplan, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2007 | 282.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a Central de Internet no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2007 | 495.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de fechadura de armario e arquivos da sala de arquivo da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2007 | 280.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 08(oito) botijoes de gas de cozinha para a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001624 | 04/06/2007 | 34.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia para a central da internte no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2007 | 350.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10(dez) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001625 | 04/06/2007 | 6.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao do predio da Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001630 | 04/06/2007 | 5935.80 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001631 | 04/06/2007 | 260.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/06/2007 | 198.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica em veiculo Fiesta Sedan -MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001621 | 04/06/2007 | 170.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001622 | 04/06/2007 | 187.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao das bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude que prestam servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001617 | 04/06/2007 | 360.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para pintura de meio-fio das ruas desta cidade para a Festa de Emanicipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001618 | 04/06/2007 | 92.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para a garagem municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001619 | 04/06/2007 | 276.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001626 | 04/06/2007 | 46.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do Cemiterio no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001627 | 04/06/2007 | 37.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001634 | 04/06/2007 | 129.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia destinado a manutencao do poco artesiano na Comunidade do Sitio Cuite deste municipio, proximo a casa da Sra. Cleide. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana, relativo ao mes de maio de 2007, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001620 | 04/06/2007 | 335.40 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001633 | 04/06/2007 | 60.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o prefeito deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e na UNDIME em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/06/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos deste municipio na FAMUP e na UNDIME em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2007 | 100.00 | 00006174305430 | JOSE ORLANDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de passagem da Cidade de Pedro Regis para a Cidade do Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2007 | 790.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001639 | 05/06/2007 | 6250.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de 210 cardenetas escolares e 4.000 historico escolar para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001643 | 06/06/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo D20 - MMQ 8149, conforme solicitacao da Secretaria ou Departamento requisitante, referente ao mes maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/06/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/06/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse da edilidade, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2007 | 207.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de retifica completa do cabecote em veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/06/2007 | 114.00 | 00488653000161 | JOSE IVO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de bicicletas do Agentes Comunitarios de Saude que presta servico junto ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/06/2007 | 330.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao de 02(duas) balancas sendo 01 do Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages e 01 do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e em 05(cinco) fechaduras de ficharioe manuntecao de cadeira do dentista do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/06/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para levar o computador da Sec. Municipal de Saude para atualizar versao do Programa SIABMUN no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/06/2007 | 380.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de 02 (duas) canetas odontologica, 01(um) micromotor rotativo e 01(um)sugador odontologico dos Postos de saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages e Joao P. dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2007 | 3160.65 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2007 | 5344.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2007 | 81.71 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com o INSS/Multa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2007 | 3769.44 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2007 | 3644.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancari. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2007 | 300.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) tenda 6x6 ( 36m2 ) para o Projeto Cozinha Brasil realizado entre os dias 04 a 07 de junho de 2007 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2007 | 150.00 | 00007940740490 | EUGENIO FILHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para treinamento de atleta amador em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2007 | 248.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para a entrega de certificados para o pessoal que fizeram o curso de pedreiro, fornecido pela a Casa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2007 | 25.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2007 | 100.00 | 00007867117440 | JAILSON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento para participar de atividade esportiva, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para estagiar no Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2007 | 55.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios para envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/06/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2007 | 790.00 | 00005082743465 | JOSE ANDERSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 12(doze) fechaduras de armarios, arquivos e ficharios, 02(duas) maquinas de escrever, 02(dois) mimiografos e 01(um) conserto de bebedouro de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2007 | 4895.86 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2007 | 1972.50 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto e manutencao em equipamentos medico-hospitalar do Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages deste municipio e Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001671 | 11/06/2007 | 90.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial em posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2007 | 1396.30 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMP/REFORMA NO SISTEMA DE ABASTECI MENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001675 | 11/06/2007 | 133588.94 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de implantacao do sistema de abastecimento de agua das Comunidades do Sitio Carnauba e Pau-Darco de Cima deste municipio. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2007 | 306.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2007 | 121.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001687 | 12/06/2007 | 2337.35 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de aditivos aos cont. abaixo indicados T.Precos n. 002/06, no Diario Ofical do Estado no dia 05.06.07, publicacao - extrato de segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 043/06 de 19 de junho de 2006 no Diario Oficial do Estado do dia 06.06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2007 | 685.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2007 | 862.75 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/04/2007 a 17/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SAELPA e no Escritorio da Elmar Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SAELPA e no Escritorio da Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2007 | 58.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001686 | 12/06/2007 | 1101.90 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do Programa PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001689 | 12/06/2007 | 1847.98 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado a Casa Familia vinculado a Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001690 | 12/06/2007 | 675.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos para a Fome Zero vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2007 | 1355.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) unar funerarias e 03(tres) mortalhas em favor de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2007 | 150.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para reuniao com os funcionarios deste municipio no Auditorio Wilson Lisboa de Souza Junior da Escola Daura Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/06/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura e na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2007 | 1577.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de receita para pasep, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de maio de 2007 e relatorios impressos para o escritorio da Astec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001697 | 13/06/2007 | 650.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Pickup Strada 0- HVX 1202-PB destinado a transporte diversos junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001698 | 14/06/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assunto de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2007 | 986.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade, na edicao do Jornal Vale Noticia, na edicao de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elmar Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/06/2007 | 100.00 | 00087367688472 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura com abertura de letreiro em 04 ( quatro ) placas de advertencia do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para participar de capacitacao da nova versao do Programa Hiperdia na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar requerimento e pegar hipoclorio de sodio no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001707 | 15/06/2007 | 366.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/06/2007 | 5675.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano 2007, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2007 | 1878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2007 | 115.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 35 lencois ou seja panos com campos medindo 0,40 x 0,40cm para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/06/2007 | 70.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em oxigenio na mola do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2007 | 3992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/06/2007 | 300.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e manutencao do chafariz e poco artesiano da Comunidade do Sitio Pau-Darco de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/06/2007 | 80.00 | 00071493646400 | JOSE FRANCISCO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de levada para drenagem no terreno onde serao construidas as casas da CEHAP na Rua Severino Germano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2007 | 2411.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo ao adiantamento de 50% do 13.salario dos servidores do setor de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2007 | 33704.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiatamento de 50% do 13.salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2007 | 17025.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a adiantamento de 50% do 13.salario do ano de 2007, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/06/2007 | 140.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda eletrica e de oxigenio nos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001723 | 18/06/2007 | 140.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001731 | 19/06/2007 | 599.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que presta servico ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001742 | 19/06/2007 | 2405.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001744 | 19/06/2007 | 1783.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001745 | 19/06/2007 | 790.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - LAF 6389 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2007 | 6760.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2007 | 819.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001746 | 19/06/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2007 | 99.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capas de chuvas para pvc para os garis que trabalham na limpeza urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2007 | 30.60 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 03 revelacoes e copias de filmes com 51 fotos de buracos nas estradas causadas pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001732 | 19/06/2007 | 511.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001743 | 19/06/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que presta servico ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001749 | 19/06/2007 | 519.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do ECD deste municipio, referente ao mes de maio de 200.7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2007 | 135.00 | 05402603000133 | O Verejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - mot 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001734 | 19/06/2007 | 1388.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2007 | 14545.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo ao adiantamento de 50% do 13.salario dos servidores do Setor da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001740 | 19/06/2007 | 578.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNh 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001741 | 19/06/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001747 | 19/06/2007 | 989.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001748 | 19/06/2007 | 981.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001750 | 19/06/2007 | 2859.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo ao adiantamento de 50% do 13.salario do Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001733 | 19/06/2007 | 761.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio no Centro Administrativo e na SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2007 | 29.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001757 | 20/06/2007 | 824.30 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Programa Cozinha Brasil realizado entre os dias 04 e 07 de junho de 2007 neste municipio, que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2007 | 320.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto de regulador de pressao medicinal do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2007 | 322.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Santana Quantum - MMN 2899-PB de pacientes desta cidade para o Hosp.Edson Ramalho e no Hemocentro na cidade de Joao Pessoa, Hosp.Mat. N.S.do Rosario em Mamanguape, Hosp. Joao B. de Carvalho em Jacarau e do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001761 | 20/06/2007 | 10000.00 | 00045090645434 | ANTONIO TOME DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de raspadeira agricola usada, patente n.83186, modelo RA 102R440, MP 01 SF 0003, Amarela Caterpilla plaina agricola mecanica trazeira baldan, destinado ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de novos recursos do programa de contabilidade do setor de Administracao e Financas no Escritorio da Astec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2007 | 236.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no INCRA e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no INCRA e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001768 | 22/06/2007 | 1521.80 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a doacao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/06/2007 | 420.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) urna funeraria e 01(uma) mortalha com translado de Joao Pessoa para esta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2007 | 74.25 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e ANOREG-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e ANOREG-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001770 | 22/06/2007 | 806.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2007 | 350.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao no motor de partida e limpador de parabrisa para o veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2007 | 194.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no alternador e recuperacao no motor de partida do vecilo onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2007 | 297.50 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2007 | 1533.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua que abastece esta cidade, refernte ao mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001769 | 22/06/2007 | 522.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de danos superficiais de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001771 | 22/06/2007 | 344.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao da base de chafariz da Comunidade do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001775 | 22/06/2007 | 280.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcoes diversos, destinado ao setor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte de 22(vinte e duas) carradas de picarro para operacao tapa-buraco nas estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2007 | 225.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 50% do 13.salario relativo ao mes de junho de 2007, sobre servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao V. de Abreu do Sitio Lages deste municipio, conforme programasaude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2007 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mao de obra na substituicao da chave alerta, buzina, inst. do ventilador do bau, recuperacao da rede eletrica traseira e revisao de lampadas em veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 dosetor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2007 | 225.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem relativo a 50% do 13.salario relativo ao mes de junho de 2007, sobre servico prestado como atendente de consultorio odontologo no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, conforme programa saude bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0001781 | 22/06/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/06/2007 | 322.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutenca de veiculo ambulancia Saveiro MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/06/2007 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PSF deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/06/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/06/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PAB deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/06/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2007 | 34321.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/06/2007 | 8365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/06/2007 | 34901.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/06/2007 | 69516.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/06/2007 | 796.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/06/2007 | 4823.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/06/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao da rede de internet dos predios publicos da Prefeitura Municipal de Pedro Regis-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PBF deste municipio, referente ao mes junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/06/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2007 | 20351.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social no CREAS em Guarabira - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/06/2007 | 380.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) urna funeraria translado de Joao Pessoa a esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/06/2007 | 150.00 | 00005299493428 | SEVERINA SANTANA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de roupas para as pessoas que participam do grupo de danca carimbo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/06/2007 | 41.43 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor de Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2007 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de inexigibilidade de licitacao, no Diario Oficial do Estado, edicao de 19.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME - PB e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001810 | 26/06/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149, conforme solicitacao da Secretaria ou Departamento requesitante, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/06/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME-PB e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001808 | 26/06/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva, desta cidade, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal dstinado ao setor da Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da cidade de Jacarau, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/06/2007 | 200.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e pintura de 03(tres) arquivos para pastas suspensa do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001826 | 26/06/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/06/2007 | 350.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/06/2007 | 460.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001815 | 26/06/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao Dep. de Infra-Estrutura desta cidade, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/06/2007 | 350.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/06/2007 | 1740.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na operacao tapa buraco emergencial, nas estradas dos Sitios Cuite e Lages com trator de pneus e serape, totalizando 29(vinte e nove) horas, com inicio 11/06 a 26/06/2007 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB destinado ao transporte de equipes do PSF, diariamente da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, ida e volta, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude, na Sec.Estadual de Saude e no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/06/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB, de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/06/2007 | 160.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001816 | 26/06/2007 | 1338.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001817 | 26/06/2007 | 2359.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao de veiculos ambulancias Fiorino - MNZ 6451 e Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/06/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Gol - MMU 5708-PB, junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007l. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/06/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/06/2007 | 650.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de dedetizacao no Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages, Centro de Saude Severina Fernandes e Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/06/2007 | 50.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto em 02 macanetas internas das portas do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Sec. Municipal de Saude no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2007 | 156.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/06/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/06/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2007 | 30.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para participar de reuniao sobre a implantacao do sistema de informacao semanal de diarreias e suas manifestacoes, realizada no dia 27 de junho do corrente ano no Auditorio do Hemocentro na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/06/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 01 a 20 de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/06/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao Departamento de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/06/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos, deste municipio, no periodo de 10a 26 de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo caminhonete D10 - MVA 0655 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2007 | 350.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001837 | 27/06/2007 | 1019.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/06/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para atualizacao de nova versao do programa de contabilidade no Escritorio da Astec em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/06/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil, assessoria de planejamento junto ao Departamento de Administrativo de Financas deste municipio, relativo a mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/06/2007 | 350.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenio nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, Suplan, Ministerio e demais orgaos, referente aomes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/06/2007 | 984.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 82(oitenta e dois) diligencia ao custeio a R$ 12,00, durante os meses de agosto a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/06/2007 | 20.00 | 00008838849412 | JOSE PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/06/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona a Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao Dep. Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2007 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos para agricultura familiar, durante o mes de junho de 2007, conforme conv.060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2007 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de beneficiarios do Programa Bolsa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2007 | 110.00 | 00008881365448 | ANTONIO SEVERINO MIGUEL DOS SANTOS RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2007 | 250.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de xerox para o setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2007 | 310.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de xerox para o setor da Secretaria de Saude deta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2007 | 40.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep para conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2007 | 443.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2007 | 5.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2007 | 158.55 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para reforma do predio da Casa Familia vinculada ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001871 | 02/07/2007 | 540.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 90(noventa) refeicoes para o pessoal do Programa Cozinha Brasil que realizaram Curso de Culinaria para a populacao no periodo de 04 a 07 de junho de 2007 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 15(quinze) carradas de areia para doacao em favor de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001889 | 02/07/2007 | 210.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a reforma do predio do PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001880 | 02/07/2007 | 390.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001872 | 02/07/2007 | 90.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15(quinze) refeicoes para o pessoal do Programa Alfabetizacao Solidaria que realizaram capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001876 | 02/07/2007 | 1054.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001878 | 02/07/2007 | 532.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel em veiculo Pickup Corsa -KIH 7531 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001879 | 02/07/2007 | 693.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001885 | 02/07/2007 | 194.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001865 | 02/07/2007 | 126.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 21(vinte e um) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, sobre servicos extraordinario, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001870 | 02/07/2007 | 72.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12(doze) refeicoes para o pessoal da Caixa Economica Federal que vieram participar de reuniao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001887 | 02/07/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001866 | 02/07/2007 | 72.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 12(doze) refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001868 | 02/07/2007 | 1152.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 192(cento e noventa e dois) refeicoes para paciente e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001874 | 02/07/2007 | 1891.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001875 | 02/07/2007 | 973.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001881 | 02/07/2007 | 589.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001883 | 02/07/2007 | 376.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combsutivel destinado ao consumo do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001884 | 02/07/2007 | 761.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2007 | 650.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 10 (dez)carradas de entulhos e metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001877 | 02/07/2007 | 645.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 - PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2007 | 195.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3022 - PB de 03(tres) carradas de areia para tapar as levadas no campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001886 | 02/07/2007 | 484.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE UM TRATOR C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0001888 | 02/07/2007 | 79000.00 | 02383733000188 | NORTEAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) veiculo Trator 5605 4x4 john deere 75 cv, chassi: CQ5605A070161 para o setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001895 | 03/07/2007 | 533.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001899 | 03/07/2007 | 670.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia diversos para manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0001901 | 03/07/2007 | 800.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MMP 2866-PB de 20(vinte) carradas de aterro e metralha de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 15 (quinze) carradas de picarro e aterro para tapar buracos nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2007 | 350.00 | 00095229710497 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergenciais na operacao tapa-buracos em erosoes nas estradas causados pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/07/2007 | 350.00 | 00005578712479 | JOAO BATISTA COSTA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais na operacao tapa-buracos em erosoes nas estradas causados pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado do controle do abastecimento de agua desta cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001917 | 03/07/2007 | 468.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2007 | 5500.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2007 | 5200.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza urbana e recuperacao de estrada vicinais, referente ao mes de junho de 2007, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a prestacao de contas de transporte em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2007 | 690.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do conjunto eletrobomba de 12,5 cm com substituicao de rolamento, selo mecanico, retentores e separadores do Sitio Serrao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Depto. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001893 | 03/07/2007 | 54.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/07/2007 | 287.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, oleo de transmissao e filtro de combustivel dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001908 | 03/07/2007 | 200.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Gol - KFM 3781 de pacientes desta cidade para o Hosp. HU e para o PAM de Jaguaribe na cidade de Joao Pessoa e dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001911 | 03/07/2007 | 822.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001912 | 03/07/2007 | 560.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes na Cidade de Pedro Regis, 02(duas) viagem com pacientes do Sitio Carnauba para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001892 | 03/07/2007 | 140.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao do setor de transporte na garagem municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001900 | 03/07/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001902 | 03/07/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2007 | 710.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP C3180, toner, cartuchos e cabo para impressoras para o predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001921 | 03/07/2007 | 180.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2007 | 350.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001924 | 03/07/2007 | 140.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal da caixa economica quando em servico extraordinario durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de terceiro termo aditivo ao contrato n. 043/06, no Diario Oficial do Estado - edicao - 26.06.07, publicacao - extrato de terceiro termo aditivo ao contrato n. 045/06, no Diario Oficial do Estado na edicao - 26.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/07/2007 | 221.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante e filtro de oleo lubrificante do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 e onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2007 | 350.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na Coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001915 | 03/07/2007 | 330.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Centro Administrativo e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001923 | 03/07/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo Astra-MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2007 | 60.01 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para reforma do predio onde se encontra em funcionamento a Casa Familia, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2007 | 100.00 | 00000989995402 | ANTONIO MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte de mudanca de Joao Pessoa para Pedro Regis em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001894 | 03/07/2007 | 300.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001898 | 03/07/2007 | 100.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio da Casa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/07/2007 | 190.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para o passeio dos idosos deste municipio, para a estatua de Frei Damiao na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001916 | 03/07/2007 | 193.20 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001919 | 03/07/2007 | 300.00 | 00077050070882 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de uma mudanca da cidade de Santa Cruz de Are - RN para este municipio em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/07/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PETI vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2007 | 54.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para reforma do predio da Casa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/07/2007 | 15.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001941 | 04/07/2007 | 676.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/07/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/07/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/07/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/07/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa destinada ao funcionamento do deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/07/2007 | 7430.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletricao da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/07/2007 | 514.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesanos deste municipio e de bombas do abastecimento de agua desta cidade, referente aos meses abril e maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/07/2007 | 650.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo iat Pickup Strada HUV 1202-PB destinado a transporte diversos junto ao Depto. de Infra-Estrutura deste Municipio durante junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/07/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno MON 9282-PB que esta a disposicao do Depo. de Infra-Estrutura deste Municipio durante junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/07/2007 | 722.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios dos Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/07/2007 | 403.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/07/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/07/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/07/2007 | 379.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico dos telefones celulares deste municipio relativo ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/07/2007 | 355.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao de sistema operacional em 08(oito) PC S, instalacao da rede para internet e servico no cooler do PC dos computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2007 | 623.40 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado telefonico dos telefones celulares deste municipio, referente ao periodo 18/05/2007 a 17/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/07/2007 | 662.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/07/2007 | 1398.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2007 | 78.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones da Emater que presta servico a este municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/07/2007 | 180.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de uma grade e um portao para a Escola Manoel Fidelis Sobrinho no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001945 | 05/07/2007 | 700.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo D20 - MMS 1305 - PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/07/2007 | 110.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/07/2007 | 2385.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao de 159(cento e cinquenta e nove reais) carteiras escolares com servicos de solda e complementacoes de bracos, encostos e assentos de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/07/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na Primeira Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/07/2007 | 1258.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios escolares e Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mesde junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/07/2007 | 138.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de diplomas para a Casa Familia e tiragem de xerox para o Programa Cozinha Brasil realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/07/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no Auditorio do PSF sobre a I Conferencia Regional dos Direitos da Crianca e Adolescente em Rio Tinto - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2007 | 62.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona o Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/07/2007 | 40.00 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para reforma do predio onde funciona a Casa Familia vincula ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e Secretaria de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/07/2007 | 220.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para comemoracao dos festejos junino nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/07/2007 | 72.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/07/2007 | 225.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90(noventa) garrafoes de agua mineral de 20(vinte)litros destinado a sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/07/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME-PB e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/07/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME/PB e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001972 | 06/07/2007 | 2428.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial em postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2007 | 225.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90(noventa) garrafoes de agua mineral de 20(vinte)litros destinados ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/07/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para efetuar instalacao do Programa SISFAB e receber instrucoes sobre mesmo no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/07/2007 | 380.00 | 00078979609434 | RISONETE SANTOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na area de saude como auxiliar de enfermagem junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/07/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio da Elmar em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2007 | 1756.76 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/07/2007 | 40.00 | 07140401000196 | MANAIN TINTAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para reforma do predio da Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001982 | 09/07/2007 | 450.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos destinado a Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/07/2007 | 197.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social para o curso de confeccao de bonecas de pano para a comunidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/07/2007 | 67.80 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/07/2007 | 104.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio para o Curso de confeccao de bonecas de panos para a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. de n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2007 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2007 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007 conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2007 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007 conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conf. conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2007 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007 conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2007 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta corrente do FPM deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2007 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de junho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Educacao do Estado e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2007 | 4419.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos sobre a prestacao de contas na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2007 | 3888.59 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de segundo termo aditivo ao contrato n. 045/06 de 29/06/06, no Diario Oficial do Estado do dia 03/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2007 | 3953.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2007 | 7477.36 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2007 | 525.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15(quinze) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002028 | 11/07/2007 | 5936.60 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2007 | 720.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2007 | 180.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de teste e calibragem BBA e Bico em veiculo Onibus-MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002034 | 11/07/2007 | 2810.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o cd contendo o fechamento do mes junho de 2007 e relatorios impressos para o escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2007 | 496.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2007 | 280.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 (oito) botijoes de gas de cozinha para a sede desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | CONST/REF/AMPL/EQUIP DE UNID BENEF ARTES DE CASTANHA DE CAJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002037 | 11/07/2007 | 15000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de construcao de uma unidade de beneficiamento de Castanhas de Caju na comunidade do Sitio Pau-Darco de Cima neste municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2007 | 121.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao no veiculo Fiesta - MNH 5332 e servico no motor de partida da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2007 | 1309.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2007 | 291.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica em veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude Municipal no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude, Secretaria Estadual de Saude e LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2007 | 50.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2007 | 30.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2007 | 380.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) urna funeraria com translado de Joao Pessoa para esta cidade, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento do desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2007 | 45.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep da conta corrente do CIDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2007 | 25.00 | 00003196973476 | KALHYANDRA FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao PETI no predio da Setras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2007 | 690.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2007 | 290.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanicos no conserto do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2007 | 150.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao sendo configuracao e instalacao de sistema operacional em computadores do predio de sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2007 | 360.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lanternagem e pintura de 02(duas) geladeiras da Escola Idalina Rosa no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2007 | 140.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao no alternador e na parte eletrica do onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2007 | 70.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de julho de 2007, no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/07/2007 | 90.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para participar de capacitacao na Vigilancia Epidemiologica das Doencas Transmitidas por Alimentos - VE-DTA, que sera realizada nos dias 16,17 e 18 de julho de 2007, no Auditorio do Hemocentro na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002049 | 13/07/2007 | 336.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2007 | 300.00 | 00008615974438 | FERNANDO GALDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado emergenciais na operacao tapa-buraco das ruas Antonio Braz e Francisco Lourenco nesta cidade, no periodo de 01 a 30 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2007 | 300.00 | 00007949580445 | TIAGO SOARES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergenciais na operacao tapa-buraco das ruas Antonio Braz e Francisco Lourenco nesta cidade no periodo de 01 a 30 de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/07/2007 | 60.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para acolher temporariamente a Sra. Monique da Silva, portadora da RG 2986788-SSPPB vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2007 | 2201.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep sobre receita, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2007 | 60.00 | 00008385136460 | BENEDITA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa para acolher temporariamente a Sra. Maria da Luiz Felipe, portadora do RG 2904521-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/07/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002062 | 16/07/2007 | 450.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 30(trinta)hospedagem para o pessoal do SESI do Curso de Culinaria oferecido pela Cozinha Brasil realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002060 | 16/07/2007 | 180.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 30(trinta) refeicoes para o Prefeito, Secretario e Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002063 | 16/07/2007 | 1158.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 103(cento e tres) refeicoes e 36(trinta e seis) hospedagens para o pessoal do DER em parceria com a Prefeitura Municipal na operacao tapa-buracos emergenciais nas estradas destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2007 | 444.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos do Sitio Cuite deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/07/2007 | 30.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos Fiesta -MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2007 | 318.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remano para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002066 | 16/07/2007 | 300.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Kadett Ipanema - LJP 3879 - PB de universitarios desta a cidade para a cidade de Mamanguape, durante o meses de maio e junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2007 | 75.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos Onibus - MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao Municipal no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2007 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos do Setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/07/2007 | 4305.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/07/2007 | 170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao dos veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002079 | 17/07/2007 | 1268.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2007 | 25.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportar a primeira dama deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FURNE em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude referente ao mes de maio em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/07/2007 | 100.00 | 00007940740490 | EUGENIO FILHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento para participar de atividade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/07/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002096 | 18/07/2007 | 992.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002082 | 18/07/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 19 de junho a 18 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002085 | 18/07/2007 | 949.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002086 | 18/07/2007 | 468.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta -MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002087 | 18/07/2007 | 2961.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002088 | 18/07/2007 | 997.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002094 | 18/07/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002095 | 18/07/2007 | 987.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002091 | 18/07/2007 | 793.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002093 | 18/07/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002097 | 18/07/2007 | 812.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 - PB que esta a disposicao do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002100 | 18/07/2007 | 190.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002101 | 18/07/2007 | 189.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de novos recursos do programa de contabilidade do setor de administracao e financas do escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2007 | 260.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao em 01(um) micro computador do setor do pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002092 | 18/07/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2007 | 950.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002084 | 18/07/2007 | 1396.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002098 | 18/07/2007 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002099 | 18/07/2007 | 969.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/07/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de relacionados a prestacao de contas na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2007 | 2182.50 | 24224206000163 | EMPRESA SAO JOSE DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com grupo de agricultores e multiplicadores, em treinamento do beneficiamento de castanha na cidade de Serra do Mel no estado do Rio Grande do Norte, para implementacao da mesma neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/07/2007 | 2182.50 | 24224206000163 | EMPRESA SAO JOSE DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com grupo de agricultores e multiplicadores, em treinamento do beneficiamento de castanha na cidade de Serra do Mel no Estado do Rio Grande do Norte, para implementacao da mesma neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio, na FAMUP e Escritorio de Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e no Escritorio da Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2007 | 37.00 | 00008572030450 | ADENICE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a tiragem de 2.via de certidao de nascimento em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2007 | 60.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa nesta cidade para acolher temporariamente a Sra. Maria de Fatima Severiano Silva, portadora da RG 1788101-SSPPB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2007 | 29.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta corrente do Fundo Especial deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2007 | 512.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta corrente do FPM deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2007 | 300.00 | 00049961438434 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica em veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no INSS e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no INSS e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2007 | 90.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2007 | 182.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2007 | 317.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos, destinado a computador do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2007 | 175.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em veiculo Fiat Uno - MXK 5645 e Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002124 | 23/07/2007 | 2794.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara e protetor para o veiculo Onibus - MND 1831 e Fiat Uno MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547-PB junto ao Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2007 | 90.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para participar de capacitacao do MDDA realizado no Auditorio do Hemocentro na cidade de Joao Pessoa nos dias 23,24 e 25 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2007 | 95.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002126 | 23/07/2007 | 648.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2007 | 325.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de proteses dentaria para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PBF deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/07/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/07/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2007 | 20491.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/07/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/07/2007 | 1180.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de gastos com refeicao de grupo de agricultores e multiplicadores, em treinamento do beneficiamento de castanha na cidade de Serra do Mel no estado do Rio Grande do Norte, para implementacaoda mesma neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/07/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa FMS deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/07/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/07/2007 | 36078.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/07/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/07/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/07/2007 | 120.50 | 04904376000181 | IND E COM DE PANIFICACAO DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o grupo de agricultores e multiplicadores em treinamento do beneficiamento de castanha na cidade de Serra do Mel no estado do Rio Grande do Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/07/2007 | 34956.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2007 | 70492.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/07/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao em pes-planejamento estrategico da secretaria, realizado no COEP/FUNDESCOLA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/07/2007 | 164.00 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) ventilador para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2007 | 5258.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/07/2007 | 1292.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/07/2007 | 73.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao de nova versao do programa de contabilidade no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2007 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para resolver assuntos relacionados a tiragem de documentacao no Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2007 | 45.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de xerox para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2007 | 10.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/07/2007 | 210.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 03(tres) atas de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2007 | 250.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na reciclagem de cartucho e na tiragem de xerox para o setor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002162 | 25/07/2007 | 97.40 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002163 | 25/07/2007 | 49.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado a quadra atras da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002165 | 25/07/2007 | 275.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de diversos, destinado a reforma do predio da biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002167 | 25/07/2007 | 70.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para confeccao de tampa de cisternas para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/07/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao em pes-planejamento estrategico da secretaria, realizado no COEP/FUNDESCOLA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002161 | 25/07/2007 | 215.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a construcao de 01(uma) bueira no Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002164 | 25/07/2007 | 423.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a construcao de bueira na Av. Senador Ruy Carneiro desta ciade saida para a cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/07/2007 | 323.85 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 adesivo e 3.288 de copias xerograficas para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2007 | 900.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinterm Pas/Microonibus/CARR.fechada - ajb 8019-PB para transporte de pessoal para treinamento de multiplicadores, na fabrica de beneficiamento da castanha, na cidade de Serra do Mel,no Rio Grande do Norte, trazendo o conhecimento para implantacao da fabrica aqui em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002166 | 25/07/2007 | 1174.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a doacao em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/07/2007 | 20.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para resolver assuntos relacionados a projetos deste municipio em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/07/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - MMU 5708-PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/07/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/07/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/07/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/07/2007 | 560.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/07/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado ao setor da Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/07/2007 | 480.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/07/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao em pes-planejamento estrategico da secretaria, realizado no COEP/FUNDESCOLA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002180 | 26/07/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149-PB que esta a disposicao de Secretarias ou Departamentos requisitante, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/07/2007 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para levar documentos de identidade ao IML em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | CONST/REF/AMPL/EQUIP DE UNID BENEF ARTES DE CASTANHA DE CAJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002184 | 27/07/2007 | 5200.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico executados na construcao de uma unidade de beneficiamento de castanha de caju na comunidade do Sitio Pau-Darco de Cima, neste municipio, conforme planilha orcamentaria e processo licitatorio n. 027/07 | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/07/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao sobre o novo sistema de informacao do MDDA no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/07/2007 | 20012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002206 | 30/07/2007 | 107.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002207 | 30/07/2007 | 273.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002208 | 30/07/2007 | 32.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2007 | 450.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta corrente do FPM deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002193 | 30/07/2007 | 85.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002195 | 30/07/2007 | 772.30 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio da Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2007 | 360.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de 30 metros quadrado de gesso na Casa Familia e 15 metros quadrado no predio do Conselho Tutelar vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2007 | 648.50 | 03759246000130 | Dican Distribuidora e Comércio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado aos alunos do Programa PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002213 | 30/07/2007 | 68.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado ao predio Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002214 | 30/07/2007 | 260.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolas dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2007 | 28.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento da Vigilancia Ambiental no dia 31 de julho de 2007, realizado no Hospital Municipal em Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002200 | 30/07/2007 | 90.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2007 | 302.00 | 00044256922415 | SEVERINO JOSE CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Santana Quantum - MMN 2899 de pacientes desta cidade para os Hospitais Edson Ramalho e HU na cidade de Joao Pessoa, Hosp. e Mat. Nossa Senhora do Rosario e PAM nacidade de Mamanguape e do Sitio Lages deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002211 | 30/07/2007 | 600.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002212 | 30/07/2007 | 34.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002188 | 30/07/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002194 | 30/07/2007 | 1290.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002201 | 30/07/2007 | 195.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia diversos para manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Depto. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica em favor de pessoas carente do municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002197 | 30/07/2007 | 40.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao do predio onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2007 | 400.00 | 00084911808772 | ERIVALDO GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 04(quatro) grades totalizando 05 metros quadrado, para o predio da Biblioteca Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002192 | 30/07/2007 | 402.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002196 | 30/07/2007 | 96.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao do predio onde funciona o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002198 | 30/07/2007 | 125.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao do predio da Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002199 | 30/07/2007 | 56.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio da Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002205 | 30/07/2007 | 180.05 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado a merenda de alunos da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002209 | 30/07/2007 | 370.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002210 | 30/07/2007 | 609.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado a complementacao da merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002222 | 31/07/2007 | 2113.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002227 | 31/07/2007 | 1000.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002230 | 31/07/2007 | 602.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus -LAF 6389 - RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2007 | 349.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002241 | 31/07/2007 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor de aro para o veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2007 | 231.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70(setenta) garrafoes de agua mineral de 20 litros e 07(sete) vasilhames vazios, destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2007 | 168.50 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) ventilador para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002231 | 31/07/2007 | 170.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - F-4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002232 | 31/07/2007 | 147.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2007 | 473.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/07/2007 | 599.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/07/2007 | 1230.00 | 02124653000108 | IRRAGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)eletrobomba submersa 0,75 monofasica 220v, 02(dois)corda SV 8mm para o poco artesiano no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/07/2007 | 246.70 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chave de iluminacao publica ZX60 CIP 90 para a rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2007 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) garrafoes de agua mineral de 20(vinte)litros destinados ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002223 | 31/07/2007 | 876.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, no transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002225 | 31/07/2007 | 879.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002226 | 31/07/2007 | 742.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimento semanais no 1.Nucleo Regional de Saude, Secretaria Estadual de Saude e o Teste do Pezinho no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002233 | 31/07/2007 | 2299.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2007 | 328.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta -MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/07/2007 | 24.50 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, desinado a IV Conferencia Municipal de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, da conta corrente do CEX deste municipio, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2007 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep da conta corrente da ICMS DESONERACAO deste municipio, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002218 | 31/07/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002224 | 31/07/2007 | 599.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona a Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2007 | 25.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do encontro de atualizacao com municipios componentes da 1.Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002253 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 190(cento e noventa) refeicoes para pacientes e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002255 | 01/08/2007 | 504.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e 02(duas) viagem com pacientes do Sitio Carnauba para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002256 | 01/08/2007 | 504.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2007 | 115.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borrachari nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002269 | 01/08/2007 | 252.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 42(quarenta e dois) refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto ao setor da Secretaria de Saude, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2007 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002268 | 01/08/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Saveiro MNC 4547 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002275 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo caminhao - MMP 2866 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | APOIO A IMPLANTACAO DE UNIDADE ARTESANAL DE BENEF DE CASTANHA DE CAJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002277 | 01/08/2007 | 27857.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a Fabrica de Beneficiamento da Castanha de Caju para implantacao da Cadeia Produtiva da Castanha de Caju neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2007 | 466.00 | 00001051957400 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem do grupo de agricultores e multiplicadores, em treinamento do beneficiamento de castanha na cidade de Serra do Mel no estado do Rio Grande do Norte, para implementacao da mesma neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2007 | 700.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de palestrante e facilitador da III Conferencia Municipal da Cidade de Pedro Regis - Tema: Avancado na gestao Democratica das cidades, realizada no dia 13 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002272 | 01/08/2007 | 240.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 40(quarenta) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura deste municipio, quando em servicos extraordinario, durante o mes de julho de 207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002273 | 01/08/2007 | 192.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento e 32(trinta e dois) refeicoes para o pessoal que participaram da III Conferencia da Cidade de Pedro Regis, realizada no dia 13 de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002274 | 01/08/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002276 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2007 | 380.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2007 | 25.00 | 00013241613453 | RENATO DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Plano Estrategico de Desenvolvimento da Paraiba 2008/2020 e do Plano Pluranual PPA 2008 - 2011, no Hardiman Praia Hotel em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002246 | 01/08/2007 | 150.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Kadett Ipanema - LJP 3879-PB de universitario para a cidade de Mamanguape-PB durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002249 | 01/08/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pelo setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002267 | 01/08/2007 | 700.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMS 1305-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002270 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/08/2007 | 13.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/08/2007 | 0.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone celular deste municipio, referente ao mes de 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/08/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e no Centro Administracao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/08/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a vigem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASSP e no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/08/2007 | 9.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefone do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/08/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na ASPLAN e na FAMUP em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/08/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a este municipio na Secretaria de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/08/2007 | 347.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/08/2007 | 1885.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 29(vinte e nove) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2007 | 94.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/08/2007 | 240.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2007 | 240.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002327 | 03/08/2007 | 343.48 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material limpeza diversos, destinado ao PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002288 | 03/08/2007 | 939.11 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/08/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente da Cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002300 | 03/08/2007 | 804.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 134(cento e trinta e quatro) refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes da Silva, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2007 | 320.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante e oleo de transmissao dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2007 | 345.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/08/2007 | 733.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos postos de saude deste municipio e do Setor da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/08/2007 | 100.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no motor de partida e alternador e regulagem do farol em veiculo Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/08/2007 | 415.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/08/2007 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra no alternador do veiculo das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2007 | 125.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca diversas, destinado a manutencao da ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2007 | 100.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/08/2007 | 350.00 | 00095229710497 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais na operacao tapa-buracos em erosoes nas estradas causados pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/08/2007 | 1105.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 17(dezessete) carradas de aterro para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/08/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 10 a 30 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/08/2007 | 350.00 | 00005578712479 | JOAO BATISTA COSTA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergenciais na operacao tapa-buracos em erosoes nas estradas causados pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2007 | 140.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches oferecido aos agricultores, quando na apresentacao e planejamento para o uso do trator adquirido deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2007 | 720.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na recuperacao de calcamento danificados pelas chuvas, na Rua Severino Pereira proximo a bueira e na Av. Senador Ruy Carneiro proximo ao predio onde funciona o PETI nesta cidade, totalizando 60m2 a R$ 12,00 (doze)o metro quadrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a prestacao de contas de convenios na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002299 | 03/08/2007 | 140.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Caixa Economica Federal que vieram participar de reuniao com o pessoal beneficiado com o Programa Casa Nova neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002301 | 03/08/2007 | 138.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 23(vinte e tres) refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica, que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2007 | 210.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 14(quatorze) diligencias, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2007 | 685.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor vinculados ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2007 | 525.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 35(trinta e cinco) diligencias, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2007 | 641.42 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18 de junho a 17 de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002324 | 03/08/2007 | 389.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio em veiculo camionete D10 - MVA 0655, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/08/2007 | 1017.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de embuchamento dianteiro, manutencao dos feixes de molas dianteiro e recuperacao das pontas de eixo do onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/08/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB, de universitarios para a cidade de Mamanguape - PB durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2007 | 1189.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares deste municipio, do Setor da Secretaria de Educacao e Pre-Escolar desta cidade, referente aos meses de abril e maio de 207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/08/2007 | 560.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, oleo de transmissao, filtro de oleo lubrificante e filtro de combustivel dos onibus - MND 1831 e MNE 2543 que pertencem ao Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2007 | 89.80 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para as aulas de educacao fisica no Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002325 | 03/08/2007 | 1212.55 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002328 | 03/08/2007 | 1231.48 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002336 | 06/08/2007 | 1152.97 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002335 | 06/08/2007 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica, na sede do municipio correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002342 | 06/08/2007 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao manual e roco de estradas vicinais do municipio de Pedro Regis-PB, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/08/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na Secretaria Estadual de Saude e no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/08/2007 | 20.00 | 00091827310472 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/08/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao PETI na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/08/2007 | 54.00 | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao curso de confeccao de bonecas de pano no Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/08/2007 | 59.08 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Acao Comunitaria no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/08/2007 | 420.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(ima)urna funeraria e 01(uma)motalha com translado de Joao Pessoa a Pedro Regis em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/08/2007 | 1016.78 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Bisqui para a comunidade na Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/08/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/08/2007 | 252.34 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, para distribuicao na Acao Comunitaria no Sitio Cuite deste municipio que se realizara no dia 08 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/08/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na FAMUP e UNDIME/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/08/2007 | 40.00 | 00045290024468 | SEVERINA MARIA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/08/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar de Capacitacao /Multiplicadores em Software/Sisprenatal realizado no Auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002347 | 07/08/2007 | 522.50 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado a atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002348 | 07/08/2007 | 1273.60 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002349 | 07/08/2007 | 4049.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial em postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/08/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/08/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/08/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no Escritori da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/08/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao da rede de internet dos predios publicos vinculados a esta edilidade, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2007 | 150.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccoes de 05(cinco) placas de sinalizacao de desvio e informacao de direcao as cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2007 | 380.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiros nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/08/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/08/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002358 | 08/08/2007 | 456.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFM 3781 de pacientes desta cidade para os hospitais Sao Vicente de Paula e Pam de Jaguaribe na cidade de Joao Pessoa, Hosp. e Maternidade N.Senhora do Rosario e Pamna cidade de Mamanguape, Hosp. Joao B. de Carvalho na cidade de Jacarau e do Bairro Sao Jose neste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2007 | 505.44 | 95799201000107 | ADLIN PLASTICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos, destinado a fazer exames citologicos no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/08/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/08/2007 | 400.00 | 06044623000142 | JOSE IVO RODRIGUES DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro)postes de 06(seis)metros cada para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/08/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/08/2007 | 240.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/08/2007 | 279.00 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/08/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/08/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/08/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2007 | 279.00 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/08/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv.060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2007 | 240.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2007 | 240.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar, durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/08/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/08/2007 | 231.60 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/08/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2007 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para resolver assuntos relacionados a tiragem de documento no Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2007 | 279.00 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de julho de 2007, conforme convenio 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/08/2007 | 45.00 | 00003523945445 | ANTONIA LUIS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 2.via de registro de casamento em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/08/2007 | 37.00 | 00004486291433 | MARIA JOSE CAMPINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 2.via de documento em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/08/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/08/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a transporte na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2007 | 134.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/VEIC.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002386 | 09/08/2007 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/08/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de terceiro termo aditivo ao contrato n. 022/05 de 04.04.05, no Diario Oficial do Estado - ed. 03.08.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2007 | 3959.53 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2007 | 403.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2007 | 797.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones de setores do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2007 | 53.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos ordinarios para envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2007 | 4064.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcinarios conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002406 | 10/08/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativo, financeira a contabil - assessoria de planejamento junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao Municipal no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2007 | 102.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones da Escola Daura Ribeiro e do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2007 | 5391.95 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2007 | 250.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos, deste municipio, no periodo de 10 a 26 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2007 | 180.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e manutencao do chafariz e poco artesiano da Comunidade do Sitio Pau Darco de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2007 | 3266.14 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2007 | 391.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gratiicacao sobre a capanha de vacincao da Influenza para Idosos neste Municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002393 | 10/08/2007 | 234.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 39(trinta e nove) destinadas a reuniao do Prefeito e assessores com o pessoal do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2007 | 297.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do Conselho Tutelar que esta vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social no CREAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2007 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2007 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios vinculados ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar hipoclorito e tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/08/2007 | 665.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos postos de saude deste municipio e do setor da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2007 | 4020.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao emergencial de estradas vicinais na Comunidade do Sitio Carnauba com trator de pneus, scrape e burdose com lamina totalizando 67(sessenta e sete) horas a R$ 60,00(sessenta reais)cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2007 | 4924.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas da rede de abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/08/2007 | 3029.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas do abastecimento da rede de agua desta cidade, referente ao mes abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/08/2007 | 276.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesiano deste municipio e das bombas do sistema de abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2007 | 239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos deste municipio e das bombas do sistema de abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2007 | 94.00 | 09189192000109 | A IBRAILDO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a bomba do poco artesiano na Comunidade do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2007 | 22.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica diversos, destinado a bomba do poco artesiano na Comunidade do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/08/2007 | 793.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares deste municipio, do setor da Secretaria de Educacao e Pre-Escolar desta cidade, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2007 | 1200.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares, do Pre-Escolar e do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2007 | 610.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2007 | 690.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Procudoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo do fechamento do mes de julho de 2007 e relatorios impressos para o Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/08/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de materias de interesse da edilidade, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/08/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002428 | 14/08/2007 | 650.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Pickup Strada - HVX 1202-PB destinado ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/08/2007 | 17.28 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/08/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/08/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador da Secretaria Municipal de Saude para reinstalacao de programas no setor de informatica do 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2007 | 445.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao sobrea campanha de vacinacao contra polio 1a etapa neste Municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2007 | 100.00 | 00007940740490 | EUGENIO FILHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de atividade esportiva em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao Dep. de Assistencia Social deste municipio no SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/08/2007 | 898.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receita, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/08/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002441 | 15/08/2007 | 734.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002442 | 15/08/2007 | 815.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002444 | 15/08/2007 | 1468.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo de placa MNH 9358 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002446 | 15/08/2007 | 914.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002451 | 15/08/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002456 | 15/08/2007 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002458 | 15/08/2007 | 252.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002460 | 15/08/2007 | 2993.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002447 | 15/08/2007 | 648.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002449 | 15/08/2007 | 621.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002450 | 15/08/2007 | 196.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - MMP 2866-PB que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002453 | 15/08/2007 | 219.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002454 | 15/08/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002440 | 15/08/2007 | 621.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que presta servico ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002443 | 15/08/2007 | 2003.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002445 | 15/08/2007 | 815.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002452 | 15/08/2007 | 357.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2007 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2007 | 120.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/08/2007 | 616.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002455 | 15/08/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo da Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de agosto de 2007 do Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/08/2007 | 90.00 | 02071044000138 | PROCLIMAX - ASSIST. TEC. E COM. DE REFRIG. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em bebedouro do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/08/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de segundo termo aditivo ao contrato n. 034/05 e 01.06.05, no Diario Oficial do Estado - ed. 08.08.07, publicacao extratos de contratos n. 055,056,057/07 e extrato de inexigibilidade de licitacao, no Diario Oficial do Estado - ed. 10.08.07 pub. homologacao - Pregao Presencial n. 00002/07 e 00003/07, no Diario Oficial do Estado - edicao - 10.08.07, pub. portaria n. IN004/07 - Ratificar, no Diario Oficial - ed. 10.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/08/2007 | 76.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/08/2007 | 255.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao dos computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/08/2007 | 31.00 | 05649591000146 | L&R GAMES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/08/2007 | 250.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01(um) video cassete, 01(um) controle remoto, 02(dois) gravador e 02(duas) antenas parabolica, que pertecem as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/08/2007 | 147.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de xerox para o Setor da Secretaria Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/08/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao com a UNDIME/PB e o MEC para falar sobre o pro-letramento, PAC e outros assuntos, realizado no CEFET na Av. 1.de Maio, 720- Jaguaribe em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/08/2007 | 65.00 | 00087408163468 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de lanches para o treinamento dos professores do pro-letramento realizado na cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/08/2007 | 12.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFM 3781 do Secretario de Educacao em visita a Escola Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/08/2007 | 400.00 | 00005828939416 | WELLITON DE LIMA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/08/2007 | 500.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico diversos de solda eletrica e de oxigenio no veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/08/2007 | 60.00 | 00087367688472 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura com abertura de letreiro em 02(duas) placas de advertencia de pista interrompida destinada ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/08/2007 | 240.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches destinados a IV Conferencia Municipal de Saude realizado neste municipio no dia 01 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/08/2007 | 470.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico diversos na manutencao de equipamentos odontologico e recuperacao no autoclave e manutencao na balanca do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/08/2007 | 203.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de fronhas e roupao hospitalar para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002472 | 16/08/2007 | 90.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 15(quinze) refeicoes destinadas a reuniao do Prefeito com o pessoal do CONSAD sobre a inauguracao da Fabrica da Castanha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002473 | 16/08/2007 | 216.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 36(trinta e seis) refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinario realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/08/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social no SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/08/2007 | 450.00 | 00007694941880 | MARIA NEIDE DE FARIAS PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet para a II Conferencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/08/2007 | 900.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA DA CARVALHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Confeccao de bonecas de tecidos oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 120(cento e vinte) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002487 | 17/08/2007 | 1270.10 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda dos alunos do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/08/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002484 | 17/08/2007 | 5935.50 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0002489 | 17/08/2007 | 2860.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2007 | 70.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 02(duas)publicacoes em destaque med.2x5 (p/b) nos classificados c/edicao p.18 e 19/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/08/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ELMAR e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/08/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Elmar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/08/2007 | 60.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anuncio discriminado, a ser publicado no Jornal O NORTE nos dias 18 e 19 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/08/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2007 | 325.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 05(cinco)carradas de agua destinado ao predio da Fabrica da Castanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/08/2007 | 975.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao -MYL 3022-PB de 15 (quinze) carradas de metralhas das ruas desta cidade e para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002500 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, em veiculo caminhao - MMO 2866-PB, junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002501 | 20/08/2007 | 5995.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica para manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0002498 | 20/08/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 19 de julho a 18 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2007 | 129.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) HD de 40GB Samsung para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/08/2007 | 499.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2007 | 420.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio nos Ministerios da Cidade, do Desenvolvimento Social, da Saude e Meio Ambiente em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/08/2007 | 900.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para o resolver assuntos de interesse deste municipio Ministerios das Cidades, do Desenvolvimento Social, da Saude e Meio Ambiente em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2007 | 30.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/08/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais no 1.Nucleo Regional de Saude e pegar saude mental e BEMFAM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/08/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimento Semanais no 1.Nucleo Regional de Saude, teste do pezinho no LACEM e Saude da Mulher no LACE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2007 | 239.71 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor de Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/08/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/08/2007 | 4315.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/08/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de novos recursos do Programa de Contabilidade do setor de administracao e financas no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/08/2007 | 200.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de reciclagem de cartucho e na tiragem de xerox para o setor da Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/08/2007 | 154.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 1.700(hum mil e setecentas) xerograficas e 09(nove)encardenacao de documentos para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2007 | 360.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de multimistura para a Secretaria de Saude para ser distribuida a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | CONST/REF/AMPL/EQUIP DE UNID BENEF ARTES DE CASTANHA DE CAJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002512 | 23/08/2007 | 83892.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a implantacao da Cadeia Produtiva da Castanha de Caju neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2007 | 280.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cartuchos e toner remanufaturado para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/08/2007 | 170.00 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza geral na porta e nas janelas de vidro e nas paredes do predio sede da prefeitura deste municipio no periodo de 16(dezesseis)dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/08/2007 | 300.00 | 00049961438434 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do referencial do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | CONST/REF/AMPL/EQUIP DE UNID BENEF ARTES DE CASTANHA DE CAJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/08/2007 | 1970.72 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pavimentacao em paralelepipedos na unidade de beneficiamento da Castanha de Caju na comunidade de Pau-Darco de Cima deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST/RECUP CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/08/2007 | 8472.80 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de complementacao de pavimentacao em paralelepipedos da Rua Sao Luis nesta cidade. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/08/2007 | 712.76 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao de farda para alunos do Programa PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/08/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/08/2007 | 40.00 | 00005974684435 | SEVERINA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de documentos em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados dos membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/08/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/08/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Bolsa PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/08/2007 | 459.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL MOV. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de som amplificada MF300 para ser doado para o Grupo de Ciranda Nova Esperanca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2007 | 20591.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/08/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na CEHAP e no DER/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/08/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/08/2007 | 35961.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/08/2007 | 15512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2007 | 190.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de usinagem completa de um cabecote do veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/08/2007 | 348.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL MOV. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) Televisao em cores de 14HPS 1471CCE para o quarto dos motorista atras do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/08/2007 | 70576.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2007 | 34770.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2007 | 4878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/08/2007 | 962.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancaria da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/08/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao de nova versao do programa de contabilidade no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2007 | 280.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08(oito) botijoes de gas de cozinha para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002578 | 28/08/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 conforme soliticao da Secretaria ou Departamento requisitante, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/08/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/08/2007 | 480.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/08/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado ao setor da Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da Cidade de Jacarau, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/08/2007 | 380.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na Coordenacao e distrituicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de alimentos da agricultura familiar referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002567 | 28/08/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo camionete D10-MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2007 | 525.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15(quinze) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/08/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade destinado ao abastecimento da Escola Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m2, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/08/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Voyage - MMT 7149 de universitario desta cidade para a cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002577 | 28/08/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB realizado diariamente conforme intineario estabelecidos pelo setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002584 | 28/08/2007 | 150.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Ipanema - LJP 3879-PB de universitario para a cidade de Mamanguape - PB durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/08/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre a PPI Regional e tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/08/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/08/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/08/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/08/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos do Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/08/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/08/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/08/2007 | 140.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 10(dez) blocos de receita tipo B Azul para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/08/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo de 100m2, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/08/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronico dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/08/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Gol - MMU 5708-PB junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/08/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/08/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 06 e 26 de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002552 | 28/08/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731, junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/08/2007 | 380.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/08/2007 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/08/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2007 | 560.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002573 | 28/08/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro MNC 4547 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/08/2007 | 560.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de letreiro em 14(quatorze)placas com informacoes sobre as obras existentes neste municipio e simbolo municipal e federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/08/2007 | 200.00 | 00087367688472 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de letreiro e pintura no predio onde funciona a Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/08/2007 | 330.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao nas mesas dos computadores do Telecentro vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/08/2007 | 1970.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) urnas funerarias e 02(duas) mortalhas em favor de carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/08/2007 | 19.20 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao fotograficos da II Conferencia da Acao Social realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/08/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e a acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/08/2007 | 700.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de danca no PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social, oferecido a comunidade deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo EX 2005 - MNH 9358-PB, destinado ao transporte de Equipes do PSF, diariamente da Cidade de Joao Pessoa a Pedro Regis, ida e volta, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2007 | 212.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85(oitenta e cinco) butijoes de agua mineral para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2007 | 256.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) butijoes de agua mineral e 05(cinco)tambores com agua mineral para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2007 | 10.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2007 | 72.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE , durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002608 | 30/08/2007 | 330.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servicos extraordinario, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002629 | 30/08/2007 | 195.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2007 | 304.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversas, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2007 | 85.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2007 | 330.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para eventos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2007 | 45.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do terceiro Encontro Estadual do PRO-LETRAMENTO, a ser realizado no Convento Ipuarana no Sitio Ipuarana no dia 31 de agosto de 2007 na cidade Lagoa Seca -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002617 | 30/08/2007 | 277.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002622 | 30/08/2007 | 444.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002628 | 30/08/2007 | 91.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao do predio da Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2007 | 1454.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2007 | 4667.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2007 | 305.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversa, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2007 | 97.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, para lanches no treinamento dos professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2007 | 400.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a complementacao da merenda escolar das escolas municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2007 | 350.30 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002651 | 30/08/2007 | 1806.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002652 | 30/08/2007 | 708.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002653 | 30/08/2007 | 694.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002654 | 30/08/2007 | 1747.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que presta servico na entrega de produtos da agricultura familiar para merenda nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002607 | 30/08/2007 | 138.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da FUNASA que prestam servico junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002609 | 30/08/2007 | 1194.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude Severina Fernandes, para pacientes e funcionarios, que dao plantao a noite, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002612 | 30/08/2007 | 457.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002613 | 30/08/2007 | 3499.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002614 | 30/08/2007 | 984.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002615 | 30/08/2007 | 707.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002626 | 30/08/2007 | 152.20 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2007 | 258.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para manutencao das bicicletas de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002637 | 30/08/2007 | 429.50 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2007 | 50.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2007 | 199.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona o setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2007 | 1040.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergenciais de recuperacao de estradas vicinais do municipio, em decorrencia das fortes chuvas, com trator de pneus 4x4, burdose e lamina dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002618 | 30/08/2007 | 433.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutrua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002619 | 30/08/2007 | 113.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete F-4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002620 | 30/08/2007 | 166.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002621 | 30/08/2007 | 290.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo da Pickup Strada - HUX 1202 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002624 | 30/08/2007 | 1083.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico diversos para manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002627 | 30/08/2007 | 220.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia eletrica diversos para manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002630 | 30/08/2007 | 276.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para o deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002631 | 30/08/2007 | 14.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao do poco artesiano proximo a casa do Sr. Ze Joca na Comunidade do Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002638 | 30/08/2007 | 188.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a construcao de bueira entre o Sitio Macedo e Gaviao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002639 | 30/08/2007 | 680.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a construcao de cisterna na Comunidade do Sitio Cambambe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002640 | 30/08/2007 | 298.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2007 | 60.00 | 00008385136460 | BENEDITA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa neste municipio, para acolher temporariamente a Sra. Maria da Luiz Felipe, portador do RG 2904521-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2007 | 20.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para resolver, assuntos relacionados a projetos deste municipio na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002623 | 30/08/2007 | 30.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002625 | 30/08/2007 | 65.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia e o Telecentro que esta vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002635 | 30/08/2007 | 48.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o Conselho Tutelar quando em servico extraordinario, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002636 | 30/08/2007 | 748.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2007 | 108.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos cadastrados no programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2007 | 407.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a distribuicao de lanches na Acao Comunitaria no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2007 | 332.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2007 | 631.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002611 | 30/08/2007 | 981.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002616 | 30/08/2007 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CAGEPA e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2007 | 60.00 | 00004205811462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel nesta cidade, para acolher temporariamente a Sra. Maria de Fatima Severiano Silva, portadora do RG 1788101-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao periodo de 14 de julho a 14 de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2007 | 40.00 | 00052636313400 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 2.via de documentos, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2007 | 3.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2007 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2007 | 330.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante e oleo de transmissao dos veiculos Fiesta - MNH 5332 e Fiesta Sedan - MOT 8195 e das ambulancias Saveiro -MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002666 | 31/08/2007 | 1560.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2007 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Sr. Luiz Soares para participar do III Encontro Estadual do Pro-Letramento, a ser realizado no Convento Ipuarana no Sitio Ipuarana nodia 31 de agosto de 2007 em Lagoa Seca-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2007 | 207.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, oleo de transmissao, filtro de oleo lubrificante e filtro de combustivel do Onibus - MNE 2543 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2007 | 70.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( uma ) maquina para o sistema de som do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2007 | 30.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para levar documentos de identidade ao IML, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no INSS e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2007 | 760.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de julho e agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no INSS e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/09/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002677 | 03/09/2007 | 1200.00 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversas, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/09/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002682 | 03/09/2007 | 123.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002690 | 03/09/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2007 | 502.65 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 9.139 copias conf. mg. loc. n. inicial ao numero final de documentacao do setor de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2007 | 380.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/09/2007 | 1040.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 16(dezesseis) carradas de agua destinado as Escolas Francisco Miguel Batista, Idalina Rosa, Virgilio Ribeiro e Antonio Nogueira, da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2007 | 240.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002683 | 03/09/2007 | 594.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/09/2007 | 112.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do projeto Pacto pela saude no auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/09/2007 | 40.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro na construcao de uma cisterna na Comunidade do Sitio Cambambe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/09/2007 | 825.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de 96m2 ( noventa e seis metros quadrado) de gesso no predio da Fabrica de Beneficiamento de Castanha do Caju, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002687 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em caminhao - MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2007 | 1040.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de caminhao - MYL 3022-PB de 16(dezesseis) carradas de areia em beneficio de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/09/2007 | 406.10 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/09/2007 | 280.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio no periodo de 12 a 28 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/09/2007 | 1950.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 13(treze) placas informativas no Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002697 | 03/09/2007 | 260.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/09/2007 | 480.00 | 00006350242416 | LIDIANE EVANGELISTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de colocacao de 56m2 ( cinquenta e seis metros quadrado) de gesso no predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/09/2007 | 238.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches destinados a II Conferencia Municipal de Direito da Crianca e Adolescente realizado neste municipio no dia 17 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/09/2007 | 50.00 | 00000886970458 | MARIA JOSE DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2007 | 4611.98 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas para o Prefeito, Diretora da Assistencia Social e Assessora de Projetos na area social para Brasilia-DF de ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002686 | 03/09/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/09/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/09/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/09/2007 | 81.09 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) latas de tinta para pintura do predio onde funciona o PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/09/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a transporte na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/09/2007 | 30.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para participar de reuniao sobre a campanha de vacinacao Anti-rabica no Auditorio do Hemocentro na cidade de Joao Pessoa no dia 04 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/09/2007 | 1536.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/09/2007 | 220.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/09/2007 | 1504.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2007 | 1005.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/09/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao novos recursos no programa de contabilidade no Escritorio da ASSERPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/09/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME/PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/09/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/09/2007 | 633.00 | 03759246000130 | Dican Distribuidora e Comércio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativos diversos para a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/09/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem a entregar procedimentos mensais da Secretaria Municipal de Saude na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/09/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente aos meses de maio, junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002721 | 05/09/2007 | 846.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002717 | 05/09/2007 | 5000.00 | 03875339000120 | MILFOLHAS CONSULTORIA EM AGRIC. ORG. E BIODINAMICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a 1.parcela de servico tecnicos especializados para realizacao de curso de capacitacao para agricultores familiares CONSAD-LN-PB e consultoria e acompanhamento a implementacao dos processos produtivos e de beneficiamento da castanhas de caju, conforme contrato n. 00057/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002718 | 05/09/2007 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2007 | 775.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) manilhas para construcao de bueira que da acesso a pedreira do Sr. Renato no Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/09/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao PETI na Setras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/09/2007 | 60.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elma Dantas e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/09/2007 | 20.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira apra resolver assuntos relacionados a projetos deste municipio na CEHAP na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/09/2007 | 50.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas, no IML e carteiras de trabalho no Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de agosto/2007 e relatorios impressos para o Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de rede de internet dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2007 | 4345.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionario, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2007 | 3079.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2007 | 52.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com o INSS/MULTA, conforme extrato bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2007 | 280.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportiva diversos, destinado a doacao para time de futebol do Corinthians desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002729 | 10/09/2007 | 108.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 de 09(nove) viagens com o Secretario de Educacao em visita as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002730 | 10/09/2007 | 410.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo caminhonete D20 - MMS 1305-PB e diferenca reajustada, referente ao meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2007 | 5681.75 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/09/2007 | 110.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, durante omes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0002739 | 10/09/2007 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002747 | 10/09/2007 | 650.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Pickup Strada - HVX 1202-PB destinado a transporte diversos junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0002726 | 10/09/2007 | 1240.08 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2007 | 280.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da cadeira odontologica do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002738 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2007 | 3341.33 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/09/2007 | 100.00 | 00035102187449 | SEVERINO PAULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para inscricao do time America Futebol Clube de Pedro Regis para participar do I Campeonato Regional de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2007 | 2980.00 | 00003656301441 | MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de buffet, para recepcionar a chegada do Ministro do Desenvolvimento Social e autoridades, o qual vem participar da inauguracao da fabrica do beneficiamento da castanha do caju neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2007 | 2777.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002752 | 11/09/2007 | 138.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 23(vinte e tres) refeicoes para o Chefe de Gabinete desta edilidade, quando em servicos extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/09/2007 | 400.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 02(duas) tenda de 06x06 para inauguracao da Fabrica da Castanha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002753 | 11/09/2007 | 1816.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2007 | 110.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar procedimentos semanais da Secretaria Municipal de Saude no LACEM, LACE, 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002748 | 11/09/2007 | 1878.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de 83(oitenta e tres) refeicoes e 15(quinze) hospedagens para o pessoal do DER que veio efetuar manutencao na ponte que liga este municipio ao municipio de Curral de Cima-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2007 | 400.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) rebobinamento de uma motobomba tesla de 3hp, 220W para o poco artesiano proximo a ao Sr. Ze Joca no Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a projetos de implantacao de avicultura alternativa, corte e postura junto ao MDS/CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2007 | 365.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/09/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/09/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio, no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/09/2007 | 342.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao da parte eletrica dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/09/2007 | 129.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do grupo escolar Daura Ribeiro e do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/09/2007 | 65.76 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/09/2007 | 677.01 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/07/2007 a 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/09/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/09/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2007 | 510.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones celulares deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/09/2007 | 785.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones de predios vinculado ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/09/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/09/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado nas areas administrativa, financeira e contabil, assessoria de planejamento, junto ao Dep. Adminstracao de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/09/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/09/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao CMAS no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/09/2007 | 101.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones da Casa Familia e Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2007 | 150.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de roupas para os alunos do PETI que participam do grupo de xaxado, vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/09/2007 | 105.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da VI Conferencia Estadual da Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/09/2007 | 160.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de roupas para os Agentes Jovem que participam do grupo de carimbo, vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/09/2007 | 230.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiros em 01(uma) placa para entrada da cidade medindo 3x5mts, 01(uma) placa para a Fabrica da Castanha medindo 1,80x3mts. e abertura de letreiro na Fabrica da Castanha e pintura de faixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | SISTENA DE DISTRIBUICAO DE PROD AGRICOLAS | CONST/REF/AMPL/EQUIP DE UNID BENEF ARTES DE CASTANHA DE CAJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002782 | 13/09/2007 | 11551.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela dos servicos executados na construcao de uma unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju, no Sitio Pau-Darco de Cima neste municipio, conforme boletim de medicao. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002777 | 13/09/2007 | 596.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de 35(trinta e cinco) viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes na Cidade de Pedro Regis, 02(duas) viagem com paciente do Sitio Carnauba para o Hosp. Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0002781 | 13/09/2007 | 1104.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 de pacientes desta cidade para os Hosp.HU, Edson Ramalho, Clinor, Hemocentro, IML, PAM, Sao Vicente de Paula e Candida Vargas na cidade de Joao Pessoa, IML na cidade de Guarabira, Hosp. Municipal na cidade de Rio Tinto e dos Sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/09/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre o novo sistema de envio de dados das informacoes da atencao basica - SIAB, na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre o novo sistema de envio de dados das informacoes da atencao basica - SIAB, 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - pregao n. 04/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao 07.09.2007, idem, idem, no Jornal A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/09/2007 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao em dois micro computadores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002796 | 14/09/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2007 | 424.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma)impresssora, 02(duas) caixas de disquete e cabo USB para o setor de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/09/2007 | 130.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de informatica para melhoramento do computador do Setor Pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002788 | 14/09/2007 | 1971.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002791 | 14/09/2007 | 973.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002797 | 14/09/2007 | 390.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002803 | 14/09/2007 | 635.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que presta servico ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002789 | 14/09/2007 | 957.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002795 | 14/09/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel o veiculo Moto - MYK 7460 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002802 | 14/09/2007 | 486.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo - MNH 5332 que pertence ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002804 | 14/09/2007 | 793.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002805 | 14/09/2007 | 992.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico a Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002806 | 14/09/2007 | 3421.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/09/2007 | 695.49 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002790 | 14/09/2007 | 599.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Ifra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002792 | 14/09/2007 | 398.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete F 4000 - MMP 2866 - PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002794 | 14/09/2007 | 226.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 que pertence ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002798 | 14/09/2007 | 269.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - HVX 1202 que presta servico ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002800 | 14/09/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que presta servico ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002801 | 14/09/2007 | 255.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/09/2007 | 60.00 | 00063483858768 | BENIGNO BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel nesta cidade para acolher temporariamente a Sra. Maria de Fatima Severiano Silva, portadora do RG 1788101-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao periodo de 15/08/2007 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/09/2007 | 60.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa nesta cidade, para acolher temporariamente a Sra. Monique da Silva, portadora do RG. 2986788-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao periodo de 15/08/2007 a 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/09/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEHAP, DER e BANCO REAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002799 | 14/09/2007 | 551.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que presta servico ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002812 | 17/09/2007 | 1348.50 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/09/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/09/2007 | 100.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/09/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/09/2007 | 268.20 | 00004801499414 | ODETE FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/09/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/09/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/09/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/09/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/09/2007 | 231.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/09/2007 | 231.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/09/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/09/2007 | 100.00 | 00057182639491 | SEVERINO PINHEIRO SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/09/2007 | 231.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/09/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/09/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/09/2007 | 268.20 | 00020723660468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/09/2007 | 268.20 | 00000828901708 | SEBASTIAO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/09/2007 | 100.00 | 00047231149472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de agosto de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2007 | 800.00 | 00071494448491 | MARIA BERNADETE M. DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como instrutora do curso de confeccao de biscuit oferecido pela a Casa Familia para a comunidade deste municipio, com carga horaria de 80(oitenta) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/09/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento e atualizacao do novo sistema de informacao da atencao basica - SIAB, no Ministerio da Saude Estadual e na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/09/2007 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002828 | 17/09/2007 | 5935.20 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/09/2007 | 250.00 | 01160778000120 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura e enchimento dos bancos do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/09/2007 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/09/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/09/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/09/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de setembro de 2007 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/09/2007 | 4329.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/09/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/09/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento de novos recursos do programa de contabilidade do setor de administracao e financas do Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002847 | 18/09/2007 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus -MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/09/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao com a Secretaria de Saude sobre negociacao da pactuacao em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002846 | 18/09/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 19 de agosto a 18 de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/09/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica do Estado e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/09/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Seguranca Publica do Estado e na SAELPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/09/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Seminario do PET( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/09/2007 | 57.00 | 03109768000196 | WALMIR JOSE BENIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse da edilidade, durante o mes de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/09/2007 | 50.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para levar documentos de identidade ao IML em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2007 | 715.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 11(onze) carradas de metralhas das ruas desta cidade para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no Centro Administrativo sobre Projeto Cidadania em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2007 | 41.40 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 69(sessenta e nove) revelocoes de fotos digitais da Casa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2007 | 110.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ataude para criancas de em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/09/2007 | 525.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/09/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Agricultura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/09/2007 | 600.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar de Seminario no Centro de Convencoes de Natal-RN, de interesse deste municipio em Natal - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/09/2007 | 280.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario no Centro de Convencoes de Natal - RN, de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/09/2007 | 350.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de danca de xaxado com os Agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/09/2007 | 60.00 | 00005033737457 | JOSE MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/09/2007 | 155.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01(um) portao de ferro medindo 1,50m x 1,80m para caixa de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002865 | 21/09/2007 | 228.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os motoristas das ambulancias deste municipio que transportam pacientes para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/09/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao com a Secretaria de Saude sobre negociacao da Pactuacao em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/09/2007 | 360.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/09/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalo e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/09/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/09/2007 | 33.59 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/09/2007 | 25.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria o funcinario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao neste municipio na 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/09/2007 | 60.00 | 00029692288153 | ROBERTO FIRMINO DE LUCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e pintura das ponteiras do parachoque do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/09/2007 | 2250.00 | 00090022807420 | VALDIR FAUSTINO MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de 150(cento e cinquenta) carteiras escolares, incluindo servicos de substituicao de encosto, assentos e bracos de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/09/2007 | 600.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de solda em 120(cento e vinte) carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/09/2007 | 205.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/09/2007 | 63.00 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de projeto para a planta de ginasio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/09/2007 | 161.00 | 00071489061487 | JOAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa para liberacao de obra para documentacao de construcao de ginasio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/09/2007 | 1950.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 650(seicentos e cinquenta)bones para distribuicao na inauguracao da Fabrica de Beneficiamento da Castanha de Caju neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/09/2007 | 100.00 | 00007940740490 | EUGENIO FILHO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de atividade esportiva em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/09/2007 | 30.00 | 00005430749435 | ROSINEIDE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/09/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Elma Dantas e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/09/2007 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 05(cinco) placas para homenagens na visita do Ministro do Desenvolvimento Social na inauguracao da Fabrica de Beneficiamento da Castanha de Caju neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2007 | 14.17 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de projeto para construcao de pracas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/09/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2007 | 25.60 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de passagem de Joao Pessoa a esta cidade ida e volta da Coordenadora do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre a nova versao do CADSUS Multiplataforma, no Ministerio da Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CAGEPA e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/09/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CAGEPA e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2007 | 915.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade, no periodo de janeiro a agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2007 | 443.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefone do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002895 | 26/09/2007 | 499.95 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2007 | 407.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002894 | 26/09/2007 | 336.55 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/09/2007 | 805.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01(um) placa para inaugura da Fabrica de Beneficiamento Artesanal da Castanha de Caju e 07(sete) placas de identificacao p/portas da Fabrica de Beneficiamento Artesanal da Castanhade Caju deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/09/2007 | 275.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccoes de 01(uma)placa em aluminio de informacoes, 02(duas)placas de identificacoes dos anexos e 05(cinco) placas de identificacoes dos setores para inauguracao da Fabrica de Beneficiamentoda Castanha de Caju deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/09/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a convenios na ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2007 | 25.00 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002896 | 26/09/2007 | 971.71 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/09/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado de viagem para participar da mobilizacao e capacitacao para a conquista do selo UNICEF municipio aprovado em Campina Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/09/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da mobilizacao e capacitacao para a conquista do selo UNICEF municipio aprovado em Campina Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/09/2007 | 9.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/09/2007 | 797.00 | 02944456000216 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) urna funeraria e 01(uma)mortalha em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/09/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para a implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/09/2007 | 70.00 | 07320859000127 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 metros de percal para confeccao de roupas para os Agentes Jovem da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados membros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/09/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/09/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Bolsa PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/09/2007 | 40.00 | 00005974684435 | SEVERINA PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de documentos em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/09/2007 | 22.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/09/2007 | 19811.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/09/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002906 | 27/09/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002910 | 27/09/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547 junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/09/2007 | 560.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao no predios publicos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/09/2007 | 380.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002917 | 27/09/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/09/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica deste municipio, no periodo de 03 a 23 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/09/2007 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/09/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/09/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/09/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Gol - MMU 5708 junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/09/2007 | 21012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/09/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratado do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/09/2007 | 37042.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/09/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/09/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PACS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MAN DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLOGI CO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/09/2007 | 200.00 | 09139247000168 | TIZAUTO COM. PECAS ACESSORIOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Fiesta Sedan da placa MOT 8195 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/09/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado a Secretaria de Educacao desta cidade partindo da cidade de Jacarau-PB, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/09/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/09/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Voyage - MMT 7149 de universitarios para a cidade de Mamanguape - PB durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0002916 | 27/09/2007 | 150.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Kadett Ipanema - LJP 3879-PB de estudante universitarios para a cidade de Mamanguape - PB referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/09/2007 | 480.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/09/2007 | 35118.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/09/2007 | 76332.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/09/2007 | 312.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo diversos para premiacao de Campeonato Municipal de Sub-17 realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/09/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para atualizacao de nova versao do programa de contabildade no Escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/09/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002923 | 27/09/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 conforme solicitacao de Secretarias e Departamentos requesitante, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/09/2007 | 4978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/09/2007 | 950.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de setembro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002949 | 28/09/2007 | 890.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002955 | 28/09/2007 | 2317.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002957 | 28/09/2007 | 841.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002958 | 28/09/2007 | 398.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2007 | 224.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta)butijoes de agua mineral de 20(vinte)litros e 03(tres) vasilhames para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2007 | 200.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de 02(dois) cartuchos para impressora e 2.250(dois mil, duzentas e cinquenta) xerocopias destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2007 | 25.00 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre a PPI da Epidemiologia no Auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e consultas deste municipio na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002950 | 28/09/2007 | 459.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002951 | 28/09/2007 | 3402.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002952 | 28/09/2007 | 704.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002953 | 28/09/2007 | 989.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao de setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002954 | 28/09/2007 | 1000.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio,transportando a Equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2007 | 200.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80(oitenta) butijoes de agua mineral para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2007 | 126.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensalde 100m3,referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002946 | 28/09/2007 | 500.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002947 | 28/09/2007 | 351.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002948 | 28/09/2007 | 189.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2007 | 184.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 96(noventa e seis) impressoes em camiseta para distribuicao na inauguracao da Fabrica de Beneficiamento da Castanha de Caju deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2007 | 330.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110(cento e dez) estacas para cercar pocos artesianos da Comunidade de Cuite e da caixa de agua na Rua Miguel Luis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002956 | 28/09/2007 | 594.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2007 | 450.00 | 00001051957400 | CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem para recepcionar a chegada do Ministro do Desenvolvimento Social e autoridades, o qual vem participar da inauguracao da Fabrica do Beneficiamento da Castanha do Caju deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2007 | 60.00 | 00008928286417 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel neste municipio para acolher temporariamente o Sr. Marcos Alves da Silva, portadora do RG 2986323 - SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridasno periodo de 11a 30 de junho de 2007, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2007 | 463.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2007 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2007 | 70.00 | 00006253364456 | EDVALDO LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2007 | 360.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de multimistura para distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2007 | 105.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB destinado ao transporter de equipes do PSF, diariamente da Cidade de Joao Pessoa para esta cidade, ida e volta, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0002988 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002507064404 | JOSE GOMES MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiesta - MNX 5359-PB de pacientes do sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte em veiculo Gol - MXH 0885 - PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente aomes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa, destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa, destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2007 | 197.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, oleo de transmissao e aditivo do veiculo Fiesta - MNH 5332 e das ambulancias Saveiro-MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2007 | 18.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente diversos, destinado a setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2007 | 20.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003011 | 01/10/2007 | 786.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, ref. ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2007 | 7597.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2007 | 280.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, no periodo de 12 a 28 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) casa onde funciona o deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2007 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica na sede do Municipio, correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa, destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2007 | 35.00 | 00099691493420 | LUCENILDO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura de 01 estante do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2007 | 605.50 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, oleo de transmissao, filtro de oleo lubrificante, filtro de combustivel e filtro de ar dos Onibus -MNE 2543 e MND 1831 e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) casa onde funciona a Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2007 | 195.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Onibus -MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002996 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2007 | 75.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE , durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2007 | 380.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) casa onde funciona o setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social neste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003008 | 01/10/2007 | 120.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2007 | 40.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de selos ordinarios para envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2007 | 1383.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos a Uniao conta corrente vinculada 0044.006.647.046-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2007 | 343.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches destinados ao encerramento do curso de boneca de pano realizado pela Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assisntecia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa, destinado ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa destinada ao funcionamento do PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002980 | 01/10/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo Astra - MMW 8476 destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/10/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/10/2007 | 324.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado ao encerramento de curso na Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/10/2007 | 685.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado ao curso na Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/10/2007 | 0.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/10/2007 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/10/2007 | 50.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas, no IML e carteiras de Trabalho no Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/10/2007 | 180.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda eletrica e de oxigenio na recuperacao dos veiculos Onibus - MNE 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/10/2007 | 350.00 | 00067645283491 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao da parte eletrica do veiculo Onibus-MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/10/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003015 | 02/10/2007 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao manual e roco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/10/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador da Secretaria de Saude deste municipio para atualizar o programa API na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/10/2007 | 310.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao diversas em veiculos Fiesta Sedan - MOT 8195 e da ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/10/2007 | 476.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao diversos, no veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2007 | 2100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de 04(quatro)pneus de 1.000x20 e vulganizacao de 04(quatro)pneus de 1.000x20 para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/10/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade - ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/10/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/10/2007 | 114.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/10/2007 | 138.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2007 | 108.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/10/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude referente ao mes de julho, em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/10/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos sobre a Teleconferencia no Centro da Mulher 08 de Marco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/10/2007 | 1235.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em caminhao - MYL 3022-PB de 19(dezenove) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/10/2007 | 210.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de 14(quatorze) diligencia, referente ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/10/2007 | 105.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de custeio de 07 (sete) diligencias durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/10/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/10/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/10/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003054 | 04/10/2007 | 228.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando em servicos extraordinarios, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/10/2007 | 520.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 08(oito)carradas com butijoes contendo agua destinado as escolas Daura Ribeiro desta cidade e Esc. Francisco Miguel Batista no Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003045 | 04/10/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus-LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva, desta cidade, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003053 | 04/10/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB, diariamente conforme intinerario estabelecidos pelo setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/10/2007 | 280.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao no veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003038 | 04/10/2007 | 648.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de 32(trinta e duas) viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, 03(tres) viagem com paciente do Sitio Carnauba para o Hosp. Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, no veiculo Gol - KFV 1801, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003039 | 04/10/2007 | 300.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003040 | 04/10/2007 | 582.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/10/2007 | 520.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte com caminhao - MYL 3022-PB de 08(oito) carradas de butijoes com agua destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003050 | 04/10/2007 | 1128.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para pacientes e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/10/2007 | 183.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/10/2007 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiesta Sedan -MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/10/2007 | 500.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas do abastecimento de agua desta cidade, e dos pocos artesianos das Comunidades Lages, Cuite e Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/10/2007 | 715.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 11(onze) carradas de metralhas das ruas desta cidade para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2007 | 20.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para resolver assuntos relacionados a projetos deste municipio na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/10/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na 1. Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/10/2007 | 525.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2007 | 280.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08(oito) botijoes de gas de cozinha para o predio sede da prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/10/2007 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/10/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Acao Social deste municipio no Centro da Mulher 08 de Marco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/10/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PBF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos do interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2007 | 250.00 | 08649451000751 | SAINODA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao no veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003076 | 09/10/2007 | 8953.70 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, para atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/10/2007 | 50.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao e transporte para levar documentos de identidade ao IML em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/10/2007 | 140.94 | 03878091000150 | 100% ELETRONICA-TUDO EM ELETRO ELETRONIC * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/10/2007 | 251.70 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para premiacao de alunos na Semana Cultura na Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/10/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Elmar Dantas e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/10/2007 | 265.32 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinado a distribuicao em comemoracao do Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/10/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/10/2007 | 45.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003081 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos, com o veiculo caminhonete D20 - MMS 1305-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003084 | 10/10/2007 | 24.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com o veiculo Fiat Uno - JLD 2050 com o Secretario e Educacao em visita as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2007 | 10227.16 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao setor do Dep. de Administracao de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de setembro de 2007 e relatorios impressos para o escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003088 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis junto a esta prefeitura, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003091 | 10/10/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2007 | 6.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2007 | 509.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2007 | 590.40 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com INSS/Multa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2007 | 3257.42 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2007 | 4997.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2007 | 500.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiregam de 9.009(nove mil e nove) copias conf. mg. loc. numero inicial ao numero final no mes de setembro de 2007 de documentacao do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2007 | 108.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNR 7131 de documentos diversos desta prefeitura para o Escritorio de Contabilidade da ASTEC em Mamanguape - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003083 | 10/10/2007 | 686.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 com pacientes desta cidade para os Hosp. Humberto Lucena, Santa Isabel, Clinor e Hemocentro em Joao Pessoa, para o PAM em Mamanguape, para o Hosp. Mat.Joao Batista de Carvalho em Jacarau e dos sitios deste municipio, para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitio Lages e Cuite deste municipio, para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de setembro de2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003090 | 10/10/2007 | 500.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003094 | 10/10/2007 | 1482.69 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2007 | 6014.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282- que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2007 | 300.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro na construcao de um muro de arrimo na cabeceira da ponte que liga este municipio a Cidade de Curral de Cima-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003117 | 11/10/2007 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003118 | 11/10/2007 | 98.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel de veiculo caminhonete F-4000-MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003120 | 11/10/2007 | 257.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003121 | 11/10/2007 | 270.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003140 | 11/10/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que presta servico ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003112 | 11/10/2007 | 3577.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003114 | 11/10/2007 | 648.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003122 | 11/10/2007 | 1205.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003135 | 11/10/2007 | 411.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003142 | 11/10/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003143 | 11/10/2007 | 871.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que presta servico ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2007 | 764.60 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/08/2007 a 17/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003139 | 11/10/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003111 | 11/10/2007 | 459.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003113 | 11/10/2007 | 2126.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculo Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003119 | 11/10/2007 | 790.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus -LAF 6389 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003123 | 11/10/2007 | 909.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2007 | 882.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep sobre receitas, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/10/2007 | 450.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de proteses dentaria para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/10/2007 | 240.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/10/2007 | 231.60 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/10/2007 | 225.30 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/10/2007 | 231.60 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/10/2007 | 240.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2007 | 231.60 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2007 | 240.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2007 | 231.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/10/2007 | 240.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/10/2007 | 150.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para passagem desta cidade para Brasilia - DF, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/10/2007 | 1223.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a distribuicao em comemoracao do Dias das Criancas neste municipio, realizado no dia 14 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/10/2007 | 1556.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a distribuicao em comemoracao do Dia das Criancas neste municipio realizado no dia 14 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2007 | 225.30 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. n. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/10/2007 | 231.60 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de setembro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/10/2007 | 0.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003141 | 11/10/2007 | 645.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/10/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003146 | 14/10/2007 | 500.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado a distribuicao em comemoracao do Dia das Criancas neste municipio realizado no dia 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/10/2007 | 112.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona a Casa Familia e o Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/10/2007 | 148.50 | 00000179278118 | EDMILSON PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de distribuicao de algodao doce em comemoracao ao Dia das Criancas, realizado no dia 14 de outubro de 2007 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/10/2007 | 190.00 | 00002742569405 | JOSE ANIZIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de pipoca na festa de comemoracao do Dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/10/2007 | 550.00 | 00052153975468 | ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um parque com brinquedos infantis para animacao das festividades comemorativas ao Dia das Criancas neste municipio, realizado no dia 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/10/2007 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/10/2007 | 194.00 | 00042793190497 | MANOEL PEREIRA SANTIAGO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de distribuica de sorvete em comemoracao ao Dia das Criancas neste municipio, realizado dia 14 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/10/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/10/2007 | 40.00 | 00006812790443 | FERNANDO FELIPE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/10/2007 | 400.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografia na visita do Ministro de Desenvolvimento Social e na inauguracao da Fabrica de Beneficiamento da Castanha deste municipio em 12 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003156 | 15/10/2007 | 240.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 40(quarenta) refeicoes para o Chefe de Gabinete e assessores quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/10/2007 | 136.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Educacao e do Grupo Daura Ribeiro desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/10/2007 | 985.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Secretaria de Educacao e de Grupo Escolares deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/10/2007 | 44.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone vinculado ao predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/10/2007 | 1057.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/10/2007 | 569.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2007 | 130.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de outubro de 2007 do Jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/10/2007 | 374.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos de telefone do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003155 | 15/10/2007 | 96.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 04(quatro) hospedagens e 08(oito) refeicoes destinadas a medica do PSF, que presta servico no Centro de Saude Severina Fernandes, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/10/2007 | 639.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de Postos de Saude e da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/10/2007 | 115.00 | 00488653000161 | JOSE IVO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao de bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude queprestam servico junto ao Setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003154 | 15/10/2007 | 1456.70 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 74(setenta e quatro) refeicoes e 67(sessenta e sete) hospedagens, para o servico de patrolamento de ruas a serem pavimentadas na cidade, sendo as Ruas Severino Pereira, SeverinoGermano, Sao Luiz e Paulo Soares e aterro de erosao na rua do Vento, localizado no Bairro Sao Jose neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/10/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos Semanais no 1.Nucleo Regional de Saude e pegar Hipoclorito em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/10/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correnspondente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/10/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/10/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/10/2007 | 4348.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/10/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/10/2007 | 532.00 | 00004952660435 | CARLOS MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de distribuicao de cachorro-quente em comemoracao ao Dia das Criancas, realizado no dia 14 de outubro de 2007, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/10/2007 | 250.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria, destinado a doacao em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/10/2007 | 36.00 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao de fotos para o setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e nas SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003179 | 17/10/2007 | 5930.50 | 04435425000184 | Otávio Gadelha dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/10/2007 | 200.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento da Cidade de Joao Pessoa para a Cidade de Jacarau, a fins de Defesa Processual desta edilidade, junto a esta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2007 | 20.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para resolver assuntos relacionados a projetos deste municipio na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003186 | 18/10/2007 | 800.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a recuperacao da ponte que liga este municipio a Cidade de Curral de Cima-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003187 | 18/10/2007 | 360.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado a manutencao da cisterna da Comunidade do Sitio Cambambe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003188 | 18/10/2007 | 100.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para placas informativa de sinalizacao para ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003185 | 18/10/2007 | 1429.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para ampliacao do Grupo Escolar Ozeia Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003184 | 18/10/2007 | 1909.40 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003442696712 | WALTER LUCIO BATISTA DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as festividades evangelicas nesta cidade, realizada nos dias 18, 19, 20, e 21 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2007 | 107.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado ao curso na Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2007 | 541.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2007 | 2076.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao sobre repasse da reforma do Grupo Escolar Margarifa Dias, referente ao convenio 244/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de novos recursos do programa de contabilidade do setor de Administracao e Financas no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/10/2007 | 1250.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas diversas, destinada ao veiculo da policia que presta servico a esta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003190 | 19/10/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 19 de setembro a 18 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/10/2007 | 39.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/10/2007 | 85.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003204 | 22/10/2007 | 68.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado ao Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/10/2007 | 33.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003215 | 22/10/2007 | 14.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado em comemoracao ao Dia das Criancas neste municipio, realizado no dia 14 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003206 | 22/10/2007 | 320.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/10/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/10/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003210 | 22/10/2007 | 122.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/10/2007 | 150.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento Ipuarana no Sitio Ipuarana, a ser realizados nos dias 22 a 24/10/2007 em Lagoa Seca - PB para os tutoresde Alfabetizacao e Linguagem e Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003202 | 22/10/2007 | 450.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003203 | 22/10/2007 | 310.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/10/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/10/2007 | 150.00 | 00002535828499 | LUIZ SOARES DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento Ipuarana no Sitio Ipuarana, a ser realizado nos dias 22 a 24/10/2007, em Lagoa Seca - PB para os tutoresde Alfabetizacao e Linguagem e Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003211 | 22/10/2007 | 605.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003212 | 22/10/2007 | 597.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003213 | 22/10/2007 | 591.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para complementacao da merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003205 | 22/10/2007 | 199.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003214 | 22/10/2007 | 59.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/10/2007 | 326.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em conserto e abertura geral nas geladeiras do Centro de Saude Severina Fernandes e da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/10/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/10/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/10/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/10/2007 | 37049.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente a me de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/10/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/10/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/10/2007 | 538.00 | 00004927070492 | OZEIAS SOARES DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de trofeus para ser doado a um bolao de vaquejada, realizado no Sitio Carnauba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/10/2007 | 25.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Educacao na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/10/2007 | 76386.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - Fundeb I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/10/2007 | 35418.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/10/2007 | 25.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/10/2007 | 40.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento da cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contratos, no Diario Oficial do Estado de 12/10/07 homologacao - pregao presencial n. 04/2007, no Diario Oficial do Estado no dia 12/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/10/2007 | 4978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/10/2007 | 980.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/10/2007 | 245.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em veiculos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/10/2007 | 19811.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/10/2007 | 3495.06 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de passagem aerea trecho de Joao Pessoa a Brasilia e hospedagem de hotel em favor do Prefeito, Diretor de Administracao e Financas e Vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/10/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/10/2007 | 25.00 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/10/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/10/2007 | 1.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/10/2007 | 35.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/10/2007 | 54.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado ao curso na Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/10/2007 | 25.00 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do encontro do programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/10/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do encontro estadual do proletramento, a ser realizado no Convento Ipuarana, sobre alfabetizacao e linguagem e matematica em Lagoa Seca -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/10/2007 | 25.00 | 00075365278453 | LUCIO CARLOS GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/10/2007 | 42.65 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de VI Conferencia Estadual de SAude, em Joao Pessoa - PB no dia 10 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/10/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/10/2007 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando o Sr. Secretario de Educacao deste municipio para participar do Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento Ipuarana, sobre Alfabetizacao e Linguagem e Matematica em Lagoa Seca - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/10/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro do Programa Bolsa Familia no Espaco Cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/10/2007 | 40.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao de programa e configuracao da rede dos computadores do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/10/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/10/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Gol - MMU 5708-PB junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/10/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0003279 | 25/10/2007 | 500.00 | 00002507064404 | JOSE GOMES MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiesta - MNX 5359-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/10/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhonete Chevrollet D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003281 | 25/10/2007 | 500.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MNI 3721-PB, junto ao setor da Secretaria e Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/10/2007 | 380.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento da construcoes de 20(vinte) casa populares do programa cheque moradia em parceria com o governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/10/2007 | 380.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/10/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/10/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 05 a 25 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003271 | 25/10/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/10/2007 | 560.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/10/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua desta cidade e do Bairro Sao Jose deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/10/2007 | 280.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, no periodo de 10 a 26 de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/10/2007 | 7000.00 | 00026334046420 | CARLOS ROMILDO VALONES XAVIER * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de projetos de arquitetura de 02(duas) pracas a serem implantadas na Rua Severina Pereira, proximo ao conjunto habitacional da CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003285 | 25/10/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547-PB junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/10/2007 | 380.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003259 | 25/10/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/10/2007 | 195.00 | 00006524317475 | VANILSON LEANDRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura de 10(dez) cadeiras de escritorio do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/10/2007 | 328.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no forncimento de lanches para a comemoracao do Dia dos Professores realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/10/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, partindo da Cidade de Jacarau, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/10/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Voyage-MMT 7149-PB de universitario para a cidade de Mamanguape-PB durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/10/2007 | 130.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na restauracao do sistema e na manutencao dos computadores da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/10/2007 | 550.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza e manutencao dos ar condicionados e dos bebedouros do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/10/2007 | 82.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente diversos, destinados ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/10/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/10/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/10/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/10/2007 | 100.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na instalacao do Windows XP e Windows 98 e manutencao dos computadores do Telecentro de Informatica vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/10/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/10/2007 | 327.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches destinados ao passeio dos idosos em visita ao estatua de Frei Damiao na Cidade de Guarabira-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003289 | 26/10/2007 | 157.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003297 | 26/10/2007 | 140.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/10/2007 | 156.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia e o Telecentro que esta vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/10/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Bolsa PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/10/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantages dos contratados do Programa PBF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/10/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no CREA e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/10/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para atualizacao de nova versao do programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/10/2007 | 100.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento de Joao Pessoa para a cidade de Jacarau, a fins de Defesa Processual desta edilidade junto a esta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003291 | 26/10/2007 | 56.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para a Garagem Municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003299 | 26/10/2007 | 120.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia eletrica diversos para manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/10/2007 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario de contabilizacao de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003290 | 26/10/2007 | 44.20 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para a manutencao do predio onde funciona o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003295 | 26/10/2007 | 739.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/10/2007 | 25.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003293 | 26/10/2007 | 239.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado ao deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003294 | 26/10/2007 | 400.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de pintura diversos para a pintura de meio-fios de ruas e logradouros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003296 | 26/10/2007 | 251.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para manutencao da cisterna na Comunidade de Cambambe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003298 | 26/10/2007 | 350.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003300 | 26/10/2007 | 280.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de pintura diversos destinado a manutencao dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/10/2007 | 640.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de energia diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003292 | 26/10/2007 | 100.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/10/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e consultas deste municipio na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/10/2007 | 41.95 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 7.522 plotagem de projetos e 54 copias xerograficas do ginasio a ser construido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/10/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de encontro na escola do servico publico do Estado da Paraiba ( ESPEP ) sobre o Programa Brasil Alfabetizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/10/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materiais de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2007 | 80.00 | 00003525336411 | VALDETE BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza geral na porta e nas janelas de vidro e nas paredes desta prefeitura no periodo de 16(dezesseis) dias, do mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2007 | 237.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2007 | 380.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, SUPLAN, Ministerio e demais orgaos, referente o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2007 | 153.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na receita federal e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na receita federal e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2007 | 559.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2007 | 40.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para se deslocar a cidade de Joao Pessoa no dia 30 do mes de outubro de 2007 para participar de treinamento dos Correios na Agencia Central dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2007 | 106.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ce recarga de 10(dez) cartuchos e 04(quatro) encadernacoes destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2007 | 155.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lanternagem no veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003331 | 30/10/2007 | 3180.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003336 | 30/10/2007 | 1220.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 que esta a disposicao do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003337 | 30/10/2007 | 876.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003338 | 30/10/2007 | 860.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a projeto de uma praca com uma de construcao de 2.500m2 a ser construida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2007 | 6.90 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de projeto das pracas a serem construidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003340 | 30/10/2007 | 387.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete F-4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003341 | 30/10/2007 | 213.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003342 | 30/10/2007 | 992.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2007 | 160.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 2.000 (duas mil) copias xegraficas destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003327 | 30/10/2007 | 1186.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustive para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003330 | 30/10/2007 | 1000.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003332 | 30/10/2007 | 1119.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003333 | 30/10/2007 | 788.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003335 | 30/10/2007 | 3787.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003339 | 30/10/2007 | 938.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra-MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003315 | 30/10/2007 | 1550.44 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expedientes diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2007 | 60.00 | 00063483858768 | BENIGNO BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para acolher temporariamente a Sra. Maria de Fatima Severiano Silva, portadora do RG 1788101-SSP-PB vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao periodo de 15/09/2007 a 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do PETI, vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2007 | 15.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para resolver assuntos relacionados a projetos deste municipio na CEHAP na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2007 | 123.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a curso na Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2007 | 496.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003348 | 30/10/2007 | 858.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MOP 0413 que esta a disposicao da Casa Familia vinculado ao Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2007 | 37.00 | 00002248713401 | SEVERINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 2.via de certidao de nascimento em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2007 | 175.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PEREIRA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte da cidade de Campina Grande a esta cidade no mes de outubro de 2007 para realizar Curso na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e o Agente Jovem vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2007 | 60.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa nesta cidade para acolher temporariamente a Sra. Monique da Silva - portadora da RG 2986788-SSPPB, vitima de um desabamento de residencia pr ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao periodo de 15/09/2007 a 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2007 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a convenios na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a convenios na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB destinado ao transporte de equipes do PSF, diariamente da cidade de Joao Pessoa Pessoa a esta cidade, ida e volta, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/10/2007 | 87.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo deste municipio para a cidade de Recife estado do Pernanbuco a servico do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a recursos financeiros do PSF no 1.Gerencia Estadual de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a recursos financeiro do PSF no 1.Gerencia Estadual de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2007 | 100.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento de Joao Pessoa para a cidade de Jacarau, a fins de Defesa Processual desta edilidade, junto a esta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2007 | 100.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina para o sistema de som para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor de expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2007 | 132.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNR 7131 transportando documentos diversos desta edilidade para o escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2007 | 571.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003389 | 01/11/2007 | 1855.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccoes de material de expediente destinado ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2007 | 210.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2007 | 1069.00 | 02674088000233 | QUALITECH IMPORT.COM. E SERV.DE INF.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) microcomputador para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003373 | 01/11/2007 | 150.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Kadett Ipanema - LJP 3879-PB de universitarios desta cidade para a cidade de Mamanguape durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003384 | 01/11/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pelo setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2007 | 480.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003369 | 01/11/2007 | 2750.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 100 (cem) blocos de receiturios, 3.000(tres mil) fichas de atendimento e 1.000(mil) fihcas de visita para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2007 | 130.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em oxigenio e funilaria no veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2007 | 21012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003393 | 01/11/2007 | 76998.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo caminhonete Peugeot/Boxer F 330X HDI, cor branco banquise fab.mod. 07/2008 com renavam - 219817 para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003394 | 01/11/2007 | 25610.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Fiat Uno Mille Flex 4P 05 passageiros, fab. 2007 mod. 2008, cor branco, banchisa cod. renavam 102627 destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0003395 | 01/11/2007 | 39480.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo caminhonete Fiat Fiorino, cor branco banchisa chassi 9BD255049888817632, Fiat fab 207 mod. 2008 destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0003375 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte em veiculo caminhao - MMP 2866-PB do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2007 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcioamento do deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa destinada ao funcionamento do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista nos pequenos consertos na iluminacao dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/11/2007 | 347.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/11/2007 | 0.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/11/2007 | 50.00 | 00004705738489 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/11/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003404 | 05/11/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/11/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a prestacao de contas de convenios na Caixa Economica Federal em Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/11/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais desta Secretaria no 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/11/2007 | 21.00 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de treinamento da Vigilancia Ambiental no dia 05/11/2007, realizado na Cidade de Rio Tinto - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/11/2007 | 62.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 10(dez) encadernacoes e 214(duzentos e quatorze)copias xerograficas de documentos licitatorios para o setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/11/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura no Banco Real e na ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/11/2007 | 40.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/11/2007 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com irradicacao de publicidade de interesse desta edilidade, durante o mes de outubro de 2007, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/11/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/11/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no CREA e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/11/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no CREA e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/11/2007 | 330.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 132(cento e trinta e dois) garrafoes de agua mineral de 20 Litros, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/11/2007 | 503.19 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de 9.058 copias conf.mg.loc. numero inicial ao numero final do periodo de 30/09/2007 a 31/10/2007 de documentacao ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/11/2007 | 100.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento de Joao Pessoa para a cidade de Jacarau a fins de Defesa Processual desta edilidade junto a esta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/11/2007 | 304.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, oleo de transmissao, filtro de oleo lubrificante e filtro de combustivel dos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/11/2007 | 25.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Educacao desta cidade na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/11/2007 | 40.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/11/2007 | 305.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, oleo de transmissao e filtro de ar dos veiculos Fiestas - MNH 5332, Fiesta Sedan - MOT 8195 e das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/11/2007 | 275.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 110(cento e dez) garrafoes de agua mineral de 20 Litros destinados ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/11/2007 | 160.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e manutencao do chafariz e poco artesiano da comunidade do Sitio Pau-Darco de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003419 | 06/11/2007 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e roco de estradas vicinais deste municipio referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0003421 | 06/11/2007 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica neste municipio, correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/11/2007 | 405.03 | 08649451000751 | SAINODA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, elemento filtro de oleo e filtro de oleo motor para manutencao do Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/11/2007 | 231.97 | 08649451000751 | SAINODA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de oleo para manutencao do veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003423 | 07/11/2007 | 2024.55 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/11/2007 | 350.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 ( uma ) estatua pintada medindo 1.60m de altura para ser colocada no canteiro da Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/11/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/11/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2007 | 385.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 11(onze) botijoes de gas de cozinha para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/11/2007 | 124.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face a despesa com INSS/Multa, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/11/2007 | 3350.37 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2007 | 3578.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/11/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos sobre Conferencias Regionais no Auditorio Jose Edmilson de Sousa no 1.andar do Shopping SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2007 | 7977.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2007 | 4685.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria Estadual de Infra-Estrutura deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Educacao e de Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/11/2007 | 415.60 | 00008300836420 | JOAO MIGUEL BERNARDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante os meses de setembro e outubro de 2007, conforme convenio 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/11/2007 | 100.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/11/2007 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2007 | 184.00 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/11/2007 | 1235.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 19(dezenove) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/11/2007 | 184.00 | 00003468059450 | EDMILSO GERONIMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familia durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/11/2007 | 415.60 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante os meses de outubro e novembro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/11/2007 | 184.00 | 00004170202449 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/11/2007 | 100.00 | 00062831968704 | JOAO REGIS CARDOSO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/11/2007 | 415.60 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante os meses de setembro e outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003229411480 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/11/2007 | 100.00 | 00023687959449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/11/2007 | 184.00 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/11/2007 | 247.00 | 00073847151487 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/11/2007 | 800.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador de 180 kva para realizacao das festividades em comemoracao da Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fatima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/11/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno - MON 9282 - PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003461 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de melhoramento de estradas vicinais deste municipio com trator de pneus burdose e lamina dianteira num total de 20(vinte) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2007 | 7300.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) maquina modelo patrol caterpillar mod. 120-B para servico de recuperacao de estradas vicinais deste municipio, num total de 72(setenta e duas) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/11/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m2, relativo ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003443 | 12/11/2007 | 886.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de 34(trinta e quatro) viagens transportando pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Feranndes nesta cidade, 05(cinco) viagem com pacientes do Sitio Carnauba para o Hosp. Sao Vicente de Paula e Hosp. Aureliano em Joao Pessoa e 01 (uma) viagem para a Maternidade N.Senhora do Rosario em Mamanguape, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/11/2007 | 75.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003457 | 12/11/2007 | 638.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 de pacientes para o Hosp. Humberto Lucena, Santa Isabel, Hemocentro, Pam de Jaguaribe, Edson Ramalho e FUNAD em Joao Pessoa, para o Hosp. em Rio Tinto,para o Hosp. e Mat. Joao B. de Carvalho em Jacarau e dos sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003464 | 12/11/2007 | 1931.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diveros destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003468 | 12/11/2007 | 848.50 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento odontologico em postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/11/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao programa SIA/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/11/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Municipal Ozeias Aranhas de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m2, relativo ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/11/2007 | 24.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 com o Secretario de Educacao deste municipio em visita as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0003445 | 12/11/2007 | 9500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na apresentacoes artisticas da Banda Duquinha e Forrozao Abre a Mala e solte o som e Helio dos Teclados e mais sonorizacao e iluminacao nas festividades da padroeira Nossa Senhora de Fatima deste municipio realizada no dia 12 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/11/2007 | 325.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 05(cinco) carradas de areia destinadas a quadra de volei atras do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/11/2007 | 700.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/11/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/11/2007 | 105.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/11/2007 | 25.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/11/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos da municipais, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003448 | 12/11/2007 | 360.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servico extraordinario, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/11/2007 | 74.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/11/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor da internet deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/11/2007 | 186.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003467 | 12/11/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0003469 | 12/11/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhonete d20 - MMQ 8149 conforme solicitacao da Secretaria ou Departamento requisitante, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003470 | 12/11/2007 | 744.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, quando em servico extraordinaria, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/11/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/11/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viage para levar o cd contendo o fechamento do mes de outubro de 2007 e relatorios impressos para o escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/11/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar procedimento semanais e pegar vacinas de rotina no 1.Nucleo Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/11/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a convenios na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a convenio na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/11/2007 | 37.00 | 00004685106482 | MARINALVA JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 2.via de certidao de nascimento em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/11/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar medicamentos da saude mental e pegar material para esta Secretaria na BEMFAM em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/11/2007 | 40.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/11/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/11/2007 | 25.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/11/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de novembro de 2007 no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/11/2007 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/11/2007 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento e alinhamento do veiculo ambulancia Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/11/2007 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/11/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio no INSS e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/11/2007 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0003502 | 19/11/2007 | 1837.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinada a merenda escolas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003505 | 19/11/2007 | 492.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003508 | 19/11/2007 | 3214.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003515 | 19/11/2007 | 765.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003516 | 19/11/2007 | 1119.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/11/2007 | 550.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica em veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/11/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/11/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver asssuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003506 | 19/11/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003500 | 19/11/2007 | 5296.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003501 | 19/11/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003503 | 19/11/2007 | 454.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003504 | 19/11/2007 | 1060.00 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003507 | 19/11/2007 | 1541.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio para transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003511 | 19/11/2007 | 801.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003512 | 19/11/2007 | 936.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003509 | 19/11/2007 | 788.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003510 | 19/11/2007 | 124.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003514 | 19/11/2007 | 468.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003517 | 19/11/2007 | 326.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do Setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003518 | 19/11/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003513 | 19/11/2007 | 634.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003519 | 19/11/2007 | 1030.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo MOP 0413 que esta a disposicao da Bolsa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/11/2007 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefone do predio do Conselho Tutelar e Casa Familia vinculados ao setor do Dep. Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/11/2007 | 314.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches destinados a equipe do CREAS que veio prestar servico no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2007 | 469.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/11/2007 | 63.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de roupas para os palhacos e oito faixas para a festa do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2007 | 150.00 | 00083950583491 | MARINES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/11/2007 | 140.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PEREIRA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte da cidade de Campina Grande a esta cidade no mes de novembro de 2007 para realizar curso na Casa Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/11/2007 | 101.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a ornamentacao desta cidade para os festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/11/2007 | 125.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a equipe que veio montar o palco para a festa da padroeira Nossa Senhora de Fatima deste municipio, realizada no dia 12 de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003542 | 20/11/2007 | 120.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/11/2007 | 113.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos do telefone do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2007 | 869.40 | 00084911808772 | ERIVALDO GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 08(oito) grades para janelas e 01(um) portao totalizando 9,66m2 destinado a fabrica de beneficiamento de castanha de caju deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2007 | 585.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 09(nove) carradas de metralhas das ruas desta cidade para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/11/2007 | 7198.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia de iluminacao publica deste municipio referente ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003525 | 20/11/2007 | 1182.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para paciente e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/11/2007 | 443.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003532 | 20/11/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775-PB destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 19 de outubro a 18 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003534 | 20/11/2007 | 996.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003538 | 20/11/2007 | 642.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos postos de saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003548 | 20/11/2007 | 540.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 40(quarenta) refeicoes e 20(vinte) hospedagens para a medica do PSF que presta servico no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao no mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2007 | 410.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para eventos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/11/2007 | 631.76 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonicos dos telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/09/2007 a 17/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/11/2007 | 113.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predios vinculados a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/11/2007 | 1040.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de quarto termo aditivo ao contrato n. 043/06 de 19.06.06, no Diario Oficial do Estado 08.11.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/11/2007 | 166.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Secretaria de Educacao e Escola Daura Ribeiro deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003541 | 20/11/2007 | 660.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de 60(sessenta) refeicoes e 20(vinte) hospedagem para a professora da capacitacao de plantas medicinais que esta sendo realizado na Casa Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0003553 | 21/11/2007 | 5935.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/11/2007 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/11/2007 | 110.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de balanceamento e alinhamento do veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/11/2007 | 2174.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas divesas destinado a manutencao do veiculo Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/11/2007 | 399.20 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/11/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento de novos recursos do programa de contabilidade do setor de administracao e financas do escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/11/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/11/2007 | 422.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/11/2007 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003563 | 21/11/2007 | 420.00 | 00020384459404 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motorista da Kombi e auxiliares de enfermagem quando em acompanhamento de pacientes deste municipio para os hospitais da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/11/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/11/2007 | 1014.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep referente as receitas do mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/11/2007 | 18.40 | 00008838849412 | JOSE PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0003555 | 21/11/2007 | 694.56 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/11/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude referente ao mes de setembro, conforme processo avaliativo realizado pelo Dep. de Assistencia Social em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/11/2007 | 30.00 | 00005599058409 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/11/2007 | 32.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/11/2007 | 15.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E FERRA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinadao a instalacao da estatua no canteiro da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS P/ OBRAS PUBLICAS E ABERTURAS DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/11/2007 | 32500.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma area de terra situada no Sitio Tapuia neste municipio, medindo 13(treze) hectares, conforme recibo e laudo de avaliacao de acordo com a portaria n. 22/2007 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/11/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o programa da Farmacia Basica - SIFAB na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/11/2007 | 20.30 | 00013218620406 | MARIA GORETE LEITE TRINDADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de passagem no deslocamento da Cidade de Joao Pessoa para esta cidade, de ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/11/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/11/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/11/2007 | 450.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Onibus - MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/11/2007 | 76628.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/11/2007 | 35118.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/11/2007 | 821.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/11/2007 | 4878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/11/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o programa de saude mental no setor de Assistencia Social na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/11/2007 | 35897.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/11/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de consulta na central de regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/11/2007 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem de servidores do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/11/2007 | 4706.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/11/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Bolsa Familia - PBF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/11/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/11/2007 | 775.23 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Casa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/11/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a projetos no escritorio Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/11/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a projetos no escritorio Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/11/2007 | 21801.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003601 | 26/11/2007 | 120.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003602 | 26/11/2007 | 110.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/11/2007 | 27.60 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revelacao de 02(dois) filmes e copias de filme com 46(quarenta e seis) fotos para a Casa Familia do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003603 | 26/11/2007 | 197.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para complementacao da merenda escolas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/11/2007 | 415.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de rebobimamento do motor da bomba e substituicao dos rolamentos, selos, ventilador e rotor da bomba da Rua Antonio Braz II nesta cidade que abastece esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003597 | 26/11/2007 | 45.80 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003598 | 26/11/2007 | 117.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/11/2007 | 680.00 | 05402603000133 | O Verejão das Peças Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003594 | 26/11/2007 | 294.90 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003595 | 26/11/2007 | 688.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a escola Francisco M. Batista no Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003596 | 26/11/2007 | 717.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a escola Virgilio Ribeiro no Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003599 | 26/11/2007 | 409.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003600 | 26/11/2007 | 602.70 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/11/2007 | 600.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao dos veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/11/2007 | 25.00 | 00067645909404 | REJANE OLIVEIRA ROLIM DE CARVALHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/11/2007 | 4336.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com eneriga eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/11/2007 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/11/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor da administracao e financas para atualizacao de nova versao do programa de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/11/2007 | 50.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro - MOQ 2052 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/11/2007 | 9552.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PACS deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/11/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado ao cadastro do CNES na 1.Gerencia Estadual de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/11/2007 | 680.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) balanca pediatrica para recem nascido para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/11/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao cadastro do CNES na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/11/2007 | 446.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remanufaturamento de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/11/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 15.11.07, extrato de contrato n. 59/2007, extrato de inexigibilidade de licitacao, portaria n. IN005/2007 - ratificar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/11/2007 | 7.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao para o quartel da policia militar da cidade de Guarabira - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/11/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para paricipar de curso de capacitacao da Bolsa Familisa no Hotel Gardi em Campina Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/11/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na EMATER em Guarabira - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/11/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na EMATER em Guarabira-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/11/2007 | 247.00 | 00054362970487 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/11/2007 | 184.00 | 00074769715749 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/11/2007 | 184.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimente de produtos da agricultura familiar durante o mes de outubro de 2007, conforme conv. 060/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/11/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/11/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/11/2007 | 200.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento de Joao Pessoa para a cidade de Jacarau a fins de Defesa Processual, desta edilidade, junto a esta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/11/2007 | 40.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica nos veiculos desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2007 | 50.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na formatacao e troca de HD do computador do setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2007 | 130.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNR 7131 de documentos diversos desta prefeitura para o escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003632 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMS 1305-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003648 | 30/11/2007 | 529.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003650 | 30/11/2007 | 371.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003653 | 30/11/2007 | 188.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003661 | 30/11/2007 | 1946.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003664 | 30/11/2007 | 639.70 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003669 | 30/11/2007 | 288.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao da Escola Ozeias A. de Vassconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2007 | 1320.00 | 07610610000156 | CONSELHO DE PAIS E MESTRES - EMEF MANOEL F. SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida , conforme processo n. 23002.001530/2007-35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2007 | 1320.00 | 03179562000132 | CONS. DE PAIS E MESTRES - EMEF OZEIAS A. DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida conforme processo de n. 23002.001530/2007-35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2007 | 1320.00 | 03179598000116 | CONS. DE PAIS E MESTRES - EMEF IDALINA ROSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida conforme processo de n. 23002.001530/2007-35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2007 | 1860.00 | 03179628000194 | CONS. DE PAIS E MESTRES - EMEF DAURA R. DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida conforme processo de n. 23002.001530/2007-35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2007 | 1320.00 | 04281040000100 | CONS. DE PAIS E MESTRES - EMEF. ANTONIO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida conforme processo n. 23002001530/2007-35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2007 | 110.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na configuracao de sistema e na manutencao dos computadores do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2007 | 125.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento desta cidade a cidade de Joao Pessoa para fazer curso de capacitacao de vacina no CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003649 | 30/11/2007 | 581.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003651 | 30/11/2007 | 365.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003652 | 30/11/2007 | 793.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003659 | 30/11/2007 | 1266.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, para transporte das equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003660 | 30/11/2007 | 2342.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003670 | 30/11/2007 | 192.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a recursos financeiro do PSF no 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2007 | 380.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento da construcoes de 20(vinte) casa populares do programa cheque moradia em parceria com o governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 01 a 20 de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2007 | 380.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade durante o mes de novembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003654 | 30/11/2007 | 470.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003655 | 30/11/2007 | 143.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003656 | 30/11/2007 | 189.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo caminhonete F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003657 | 30/11/2007 | 241.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003662 | 30/11/2007 | 226.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2007 | 105.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a instalacao de estatua no canteiro da Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003665 | 30/11/2007 | 765.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao da rede de agua do abastecimento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003667 | 30/11/2007 | 76.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003668 | 30/11/2007 | 370.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materia de energia eletrica diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2007 | 25.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2007 | 125.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de prestado de formatacao de HD, instalacao do Windows e de programas no computador do Conselho Tutelar e formatacao e instalacao do sistema operacional do computador do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2007 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2007 | 488.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2007 | 50.00 | 00006762470408 | RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na restauracao de HD e instalacao do windows no computador do Telecentro de Informatica vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003666 | 30/11/2007 | 193.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia e o Telecentro de Informatica vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Socia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2007 | 87.00 | 00004335785488 | MARIA APARECIDA BARBALHO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe que vieram montar o palco para a festa da padroeira Nossa Senhora de Fatima deste municipio, realizada dia 12 de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003658 | 30/11/2007 | 459.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2007 | 99.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a ornamentacao de natal e ano novo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/12/2007 | 233.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca na Festa da Padroira N.S. de Fatima deste municipio, realizado no dia 12 de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003683 | 03/12/2007 | 300.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50(cinquenta) refeicoes para o Prefeito e equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, quando sem servicos extraordinarios, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/12/2007 | 626.44 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 9.152 xerocopia sobre maquina locada no periodo de 31/10/2007 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/12/2007 | 229.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) televisao de 14 polegadas CCE HPS 1471, destinado a premiacao de sorteio do pagamento do IPTU de imoveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/12/2007 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003690 | 03/12/2007 | 646.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao Grupo Escolar Antonio Nogueira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003691 | 03/12/2007 | 621.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao Grupo Escolar Augusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/12/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003682 | 03/12/2007 | 120.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) refeicoes para medicas do PSF que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/12/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003687 | 03/12/2007 | 1240.50 | 09094962000121 | C.VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003689 | 03/12/2007 | 2024.55 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/12/2007 | 30.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao veiculo ambulancia Esp caminhonete Peugeot - MON 7677 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003681 | 03/12/2007 | 120.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 20(vinte) refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0003684 | 03/12/2007 | 1850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Astra - MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/12/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude referente ao mes de outubro de 2007, conforme processo avaliativo realizado pelo Dep. de Assistencia Social em favor de pessoa carente deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/12/2007 | 3025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa BAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/12/2007 | 100.00 | 00064529916715 | MARIA NAZARE SIMAO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/12/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP e ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/12/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria de Saude para implantacao do Transmissor do Programa CNES na 1a Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/12/2007 | 395.00 | 08157149000190 | MARIA JOSE ALVES E SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do computador do laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/12/2007 | 21012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PSF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/12/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0003702 | 04/12/2007 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica, na sede deste municipio, correnspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0003704 | 04/12/2007 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e roco de estrada vinicinais em diversos localidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/12/2007 | 25.00 | 00004507639433 | ADELSON BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levando os protocolos de pedidos de carteira de identidade devidamente assinadas e trazendo material para efetuar novas carteiras, no IML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/12/2007 | 200.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento de Joao Pessoa para a cidade de Jacarau a fins de Defesa Processual, da Prefeitura Municipal desta cidade, junto a esta Comarca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/12/2007 | 535.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FNS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/12/2007 | 15.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver asusntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/12/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionaria, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/12/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/12/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor de expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/12/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2007 | 380.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento de prestacao de contas de projetos e convenios nas esferas estaduais e federais, junto a FUNASA, Caixa Economica Federal, Suplan, Ministerio e demais orgaos, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/12/2007 | 760.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/12/2007 | 225.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 90(noventa) butijoes de agua mineral contendo 20 litros para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/12/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/12/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/12/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado ao setor da Secretaria de Educacao desta cidade, partindo da cidade de Jacarau, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003728 | 05/12/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro desta cidade, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/12/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003715 | 05/12/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547 junto ao setor Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/12/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor do Dep. de INfra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/12/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/12/2007 | 160.00 | 00002939024456 | LUCIANO LUIZ DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e manutencao do chafariz e poco artesiano da Comunidade do Sitio Pau-DArco de Baixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0003727 | 05/12/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em caminhao - MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de INfra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/12/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do deposito do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003735 | 05/12/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/12/2007 | 560.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado dos servicos de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003742 | 05/12/2007 | 100.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio onde funciona o setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/12/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais na 1.Gerencia Regional de Saude e na Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0003724 | 05/12/2007 | 500.00 | 00002507064404 | JOSE GOMES MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiesta - MNX 5359-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/12/2007 | 2400.00 | 00019005458453 | GECELIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Dublo - MNH 9358-PB destinado ao transporte de equipes do PSF diariamente da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, ida e volta, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003732 | 05/12/2007 | 500.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MNI 3721 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/12/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Gol - MMU 5708 - PB que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/12/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio PaU-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/12/2007 | 250.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100(cem) butijoes de agua mineral contendo 20 Litros para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/12/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/12/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa onde funciona o PETI vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/12/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/12/2007 | 450.00 | 35431774000151 | FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003749 | 06/12/2007 | 660.00 | 00057391840459 | Giselia Francisca da Silva Micol | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60(sessenta ) refeicoes e 20(vinte)hospedagem para a professora do curso de capacitacao de plantas medicinais que esta sendo realizado na Casa Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/12/2007 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/12/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade e do Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/12/2007 | 100.00 | 00013632337420 | ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fins de deslocamento de Joao Pessoa para a cidade de Jacarau a fins de Defesa Processual, da Prefeitura Municipal deste municipio, junto a esta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/12/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Adminstracao e Financas para implantacao de novos recursos no programa de contabilidade no Escritorio da ASSERP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionaria, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/12/2007 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - leilao n. 01/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao 27.11.2007, idem, idem, no Jorna A Uniao, idem, comunicado - Errata Leilao n. 01/07 no Diario Oficial do Estado, edicao 28.11.2007, idem, idem, do Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2007 | 100.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da maquina para o sistema de som da prefeitura deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/12/2007 | 240.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na tiragem de xerocopias para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/12/2007 | 25.00 | 00013241613453 | RENATO DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Educacao deste municipio na Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/12/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Secretaria de Saude deste municipio na Secretaria Estadual de Saude e na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/12/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos a programas da Secretaria Municipal de Saude na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/12/2007 | 226.70 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de 10(dez) cartuchos de impressora e na tiragem de xerocopias para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Educacao e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Educacao e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2007 | 115.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para a comemoracao de encerramento do ano letivo do PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2007 | 235.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PEREIRA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte da cidade de Campina Grande a cidade de Pedro Regis-PB no mes de dezembro de 2007 para realizar curso na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2007 | 195.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 02(duas) mudanca da Cidade de Jacarau para este municipio e 01 (uma) mudanca desta cidade para o Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2007 | 950.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PEREIRA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de pintura em MDF texturizada, oferecida pelo IGD, vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social a comunidade deste municipio, com carga horaria de 30(trinta) horas semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2007 | 380.00 | 00072671653468 | LEILA CRISTINA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de salgadinhos oferecido pela Casa Familia vinculado ao Setor do Dep. de Assistencia Social a comunidade deste municipio, com carga horaria de 16(dezesseis) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2007 | 1430.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servido de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 22(vinte e duas) carradas de areia para as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2007 | 98.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003778 | 10/12/2007 | 1182.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvico de fornecimento de 197(cento e noventa e sete) refeicoes para paciente e enfermeiras que prestam plantao noturno no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2007 | 95.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2007 | 5.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2007 | 780.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 12(doze) carradas de agua destinada ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade e ao Posto de Saude Joao v.de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003799 | 10/12/2007 | 1016.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 de pacientes desta cidade para os Hosp. Edson Ramalho, Pam de Jaguaribe, HU, Santa Maria, Sao V. de Paula e Juliano Moreira e para a Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa, para o Hosp. Mat. Joao B.de Carvalho em Jacarau e dos Sitios deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003801 | 10/12/2007 | 790.00 | 00002555886745 | ELIANE DA SILVA SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - KFV 1801 de pacientes do Sitio Carnauba para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, 05(cinco) viagens com pacientes do Sitio Carnauba para o Hosp. Sao V.de Paula e para a FUNAD e 01(uma) para o Hosp. de Rio tinto-PB, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhonete D20 - MMN 3450-PB de pacientes dos sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de novembro de2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2007 | 40.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2007 | 253.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante, filtro de ar e aditivo do radiador do veiculo Fiesta - MNH 5332 e das ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino-MNZ 6451, que pertencem ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003809 | 10/12/2007 | 756.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do Programa Saude na Familia e Saude Bucal, que prestam servico no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2007 | 4198.62 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2007 | 280.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos deste municipio, no periodo de 08 a 24 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2007 | 45.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos que estao a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo camionete D10 - MVA 0655 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2007 | 25.00 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do curso de formacao inicial para alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabelizado/2007 em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2007 | 480.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto as escolas deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2007 | 97.50 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003783 | 10/12/2007 | 20.00 | 00004393050479 | JULIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiat Uno - JLD 2050 com o secretario de educacao em visita as escolas da zona rural deste municipio e 01(uma) para a cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2007 | 345.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem dos veiculos do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de setembro,outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2007 | 650.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 10(dez) carradas de agua destinada a Escola Francisco Miguel Batista no Sitio Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2007 | 260.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 04(quatro) carradas de areia para a escola Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003796 | 10/12/2007 | 150.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Kadett Ipanema - LJP 3879-PB universitarios desta cidade para a cidade de Mamanguape durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2007 | 291.00 | 00079865992434 | ALZIRA RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de oleo lubrificante e filtro de combustivel do veiculo Onibus - MNE e Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2007 | 6837.82 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362007 | 0003817 | 10/12/2007 | 5941.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003822 | 10/12/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB de sua propriedade realizada diariamente conforme intinerarios estabelecidos pelo setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003764 | 10/12/2007 | 360.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 60(sessenta) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servicos extraordinario, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2007 | 71.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003771 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003772 | 10/12/2007 | 78.00 | 00033893861491 | Célia Maria da Silva Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003777 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003779 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2007 | 2400.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2007 | 6.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2007 | 16.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao refente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2007 | 344.03 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2007 | 3160.80 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2007 | 4446.79 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0003818 | 10/12/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente aom es de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2007 | 26.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2007 | 2.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2007 | 1204.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones de predios vinculados ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/12/2007 | 796.38 | 40432544006420 | CLARO TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones celulares deste municipio, referente ao periodo de 18/10/2007 a 17/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/12/2007 | 271.30 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2007 | 574.00 | 00071493344404 | Gilvan Barbosa de Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150(cento e cinquenta) pacotes de trapos, 01(um) balde de graxa, 01 balde de oleo 140 e 12 litros de ativo para radiador, destinado aos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2007 | 142.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone da Escola Daura Ribeiro e da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003842 | 11/12/2007 | 7879.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia diversos, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/12/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos semanais na 1a Gerencia Regional de Saude e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/12/2007 | 369.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/12/2007 | 624.54 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2007 | 20.00 | 00007745099455 | CECILIA ANA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Mamanguape para participar de teste para o PSS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/12/2007 | 20.00 | 00007898402430 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Mamanguape - PB para participar de teste para o PSS2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/12/2007 | 20.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Mamanguape-PB para participar do teste do PSS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2007 | 20.00 | 00007906173406 | LEONARDO ANTONIO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Mamanguape-PB para participar do teste do PSS 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2007 | 20.00 | 00008536857463 | ELINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Mamanguape-PB para participar do teste do PSS2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2007 | 20.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transporte desta cidade para a cidade de Mamanguape-PB para participar do teste do PSS2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2007 | 108.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2007 | 480.86 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/12/2007 | 552.00 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) impressora para o setor da Bolsa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/12/2007 | 704.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na UNDIME/PB e na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/12/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na UNDIME/PB e na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/12/2007 | 5592.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0003845 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00010934782415 | Marcondes Alberto de Aquino Camelo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MOP 0413-PB que presta servico ao setor do Dep. de Assistencia Social, ligado ao Programa Bolsa Familia - IGD deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/12/2007 | 1878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/12/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003862 | 12/12/2007 | 218.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/12/2007 | 15734.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/12/2007 | 506.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003861 | 12/12/2007 | 238.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa amauger 800W para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0003844 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00010934782415 | Marcondes Alberto de Aquino Camelo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MOP 0533-PB que presta servico ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003846 | 12/12/2007 | 200.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado a manutencao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/12/2007 | 4539.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/12/2007 | 17392.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/12/2007 | 38336.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/12/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educacao na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/12/2007 | 25.00 | 00013241613453 | RENATO DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educacao na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003860 | 12/12/2007 | 36.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a iluminacao da quadra esportiva atras do Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/12/2007 | 2466.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/12/2007 | 747.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003859 | 12/12/2007 | 312.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a hornamentacao para os festejos natalinos e iluminacao da estatua de cristo localizada na Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/12/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao - pregao presencial n. 005/2007 no Diario Oficial do Estado no dia 04.12.07, publicacao de aviso de licitacao - pregao presencial n. 005/2007 no Jornal A Uniao do dia 05.12.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/12/2007 | 611.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/12/2007 | 1083.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares deste municipio, do Pre-Escolar, da Biblioteca Publica e da Secretaria de Educacao desta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/12/2007 | 235.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua que abastece esta cidade, referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/12/2007 | 223.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica das bombas de agua do abastecimento desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/12/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a marcacao de exames e na Secretaria de Saude da cidade de Mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/12/2007 | 225.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 50% do 13.salario relativo ao ano de 2007, sobre servico prestado como atendente no consultorio odontologico no Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/12/2007 | 651.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude, dos Posto de Saude deste municipio e do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/12/2007 | 225.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 50% do 13.salario relativo ao ano de 2007, sobre servico prestado como atendente de consultorio odontologico no Posto de Saude Joao V. de Abreu no Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/12/2007 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/12/2007 | 297.50 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/12/2007 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/12/2007 | 999.00 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera digital Sony W55 para o setor da Bolsa Familia vinculado ao Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003898 | 14/12/2007 | 667.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fia Uno - MOP 0413 que esta a disposicao da Casa Familia vinculada ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/12/2007 | 0.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003885 | 14/12/2007 | 470.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Astra - MMW 8476 que presta servico ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SAELPA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/12/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Saelpa e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003883 | 14/12/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MYK 7460 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003888 | 14/12/2007 | 1151.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003892 | 14/12/2007 | 494.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003893 | 14/12/2007 | 3978.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos ambulancias Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003894 | 14/12/2007 | 720.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003895 | 14/12/2007 | 747.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003876 | 14/12/2007 | 564.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003877 | 14/12/2007 | 364.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete D20 - MMQ 8149 que esta a disposicao do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003879 | 14/12/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto - MOR 2858 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003880 | 14/12/2007 | 321.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhonete F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003882 | 14/12/2007 | 200.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003875 | 14/12/2007 | 1064.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389-RJ que esta disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003878 | 14/12/2007 | 438.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003881 | 14/12/2007 | 338.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003891 | 14/12/2007 | 2443.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0003884 | 14/12/2007 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol - MNW 5122 da Emater que presta servico a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Seminario sobre Obrigacoes Previdenciaria e Simples Nacional, no Hotel Ouro Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/12/2007 | 978.00 | 09236951000139 | TELECOMUNICACOES & CONST.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na recuperacao de 01(uma) central telefonica Intelbras 40 do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/12/2007 | 380.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de dezembro de 2007 no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/12/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para reinstalacao e atualizacao de novo sistema de contabilidade na ASPEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/12/2007 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/12/2007 | 126.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/12/2007 | 124.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta corrente do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/12/2007 | 80.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cartorios referentes ao registro de uma ata da Reuniao do Conselho de Pais e Mestres da Escola Fundamental Manoel Fidelis Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/12/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/12/2007 | 25.00 | 00013241613453 | RENATO DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/12/2007 | 25.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Secretario de Educacao deste municipio para participar da Conferencia Estadual da Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/12/2007 | 50.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/12/2007 | 25.00 | 00013241613453 | RENATO DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Conferencia Estadual da Educacao Basica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/12/2007 | 263.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para premiacao de eventos esportivos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/12/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/12/2007 | 1879.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003912 | 18/12/2007 | 150.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/12/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio na BEMFAM E SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/12/2007 | 50.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003922 | 19/12/2007 | 1028.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003923 | 19/12/2007 | 2416.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia vinculado ao setor de Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003924 | 19/12/2007 | 1084.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Bolsa Familia vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/12/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Secretaria de Saude deste municipio para atualizar programas na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/12/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionaria, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na SETRAS e na Procuradoria Regional do Trabalho em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2007 | 9411.68 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - 13.salario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2007 | 218.00 | 00001016404476 | MARCELLO DE VASCONCELOS PERES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner e cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/12/2007 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Licitacao TP. n.s02 e 03/2007, no Diario Oficial do Estado, edicao 11.12.2007 idem, idem, no Jornal A Uniao, idem, licitacao TP. n. 04/2007, no Diario Oficial do Estado edicao 12.12.2007, idem, idem, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2007 | 455.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13(treze) botijoes de gas de cozinha para a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/12/2007 | 55.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura no predio destinado ao funcionamento da EMATER nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2007 | 374.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado a Garagem Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de novembro de 2007 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do Contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Pickup Corsa - Kih 7531 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2007 | 735.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 21 (vinte e um ) botijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2007 | 490.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento em carcaca e urna de caixa de cambio e embuchamento em tampas das alavancas do Onibus - MNE 2543 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003940 | 20/12/2007 | 120.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20(vinte) refeicoes para o pessoal do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003926 | 20/12/2007 | 1820.58 | 07131879000150 | EDMY GOMES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003929 | 20/12/2007 | 210.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 35(trinta e cinco) refeicoes para o pessoal da FUNASA que presta servico neste municipio, junto a Secretaria de Saude, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003931 | 20/12/2007 | 1550.00 | 00036810827404 | IVONISE PINTO DE MENEZES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi - KHY 9775 destinado a Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2007 | 4494.50 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONS. TEC.APARELHOS HOSP.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003937 | 20/12/2007 | 2460.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 30 talao de guia de encaminhamento, 02 carimbos automaticos, 02 milheiros de fichas do hipertenso e diabetico, 02 milheiro de fichas aveiam e 01 milheiro de visita domiciliar para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento sobre a campanha de vacinacao Anti-Rabica referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MON 9282-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003941 | 20/12/2007 | 736.70 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2007 | 1235.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 19(dezenove) carradas de entulho das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003928 | 20/12/2007 | 90.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15(quinze)refeicoes para o pessoal do CREAS que vieram prestar servico as pessoas carentes junto ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude referente ao mes de novembro de 2007 conforme processo avaliativo realizado pelo Dep. de Assistencia Social em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003952 | 21/12/2007 | 90.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15(quinze) refeicoes para os funcionarios da Casa Familia quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/12/2007 | 34.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MAN DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL HO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PBF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2007 | 3756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/12/2007 | 20841.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/12/2007 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2007 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos do teste do pezinho e resolver assuntos relacionado a Secretaria de Saude deste municipio na Secretaria de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/12/2007 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos contratados do Programa FMS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa ECD deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa PAB deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/12/2007 | 21012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Programa do PSF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2007 | 36842.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2007 | 6384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do Programa do PAB deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2007 | 6384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento relativo a segunda parcela do 13.salario do ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2007 | 1000.00 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e aplicacoes de adesivo nos veiculos ambulancias ESP caminhonete Peugeot - MON 7677 e Fiorino - MON 7637 e Fiat Uno - MON 7607 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/12/2007 | 35118.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2007 | 76333.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor da Secretaria de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura no INSS na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/12/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionaria, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura no INSS na Controladoria Geral em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/12/2007 | 901.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre pagamento por meio eletronicos, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/12/2007 | 4878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/12/2007 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/12/2007 | 450.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 30(trinta) diligencias, durante os meses de agosto e setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/12/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, Telecentro de Informatica e Negocios e o Agente Jovem, vinculados ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/12/2007 | 200.00 | 00051813718768 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do PETI, vinculado ao Dep. de ASsistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/12/2007 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar vinculado ao setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/12/2007 | 440.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) urna funeraria em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/12/2007 | 170.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para confraternizacao dos Agentes Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/12/2007 | 600.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento tecnico para implantacao e acompanhamento no desenvolvimento de projetos na area social, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/12/2007 | 2470.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 38(trinta e oito ) carradas de areia para doacao em favor de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2007 | 510.00 | 03965438000100 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) urna funeraria com translado de Joao Pessoa a Pedro Regis em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2007 | 63.00 | 00026404974487 | MARIA ANSELMO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 54(cinquenta e quatro) lencois para bebe para distribuicao a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/12/2007 | 99.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004043 | 26/12/2007 | 94.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004044 | 26/12/2007 | 98.50 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003974 | 26/12/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes do novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/12/2007 | 600.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica em favor de pessoas carente do municipio durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003977 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003978 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/12/2007 | 573.00 | 08151928000189 | NABONILDO BESERRA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches destinados para confraternizacao de diversos departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/12/2007 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/12/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/12/2007 | 25.00 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004017 | 26/12/2007 | 474.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 79(setenta e nove ) refeicoes para os funcionarios do predio sede da prefeitura, quando em servicos extraordinarios, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/12/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/12/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0004024 | 26/12/2007 | 650.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo D20 - MMQ 8149, conforme solicitacao da Secretaria ou Departamento requisitante, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/12/2007 | 250.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Delegacia de Policia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/12/2007 | 2400.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante os meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00000997759488 | BRUNO FARIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoramento juridico a esta edilidade, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2007 | 950.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado nas areas administrativa, financeira e contabil - assessoria de planejamento, junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00040823067491 | Marcelo Figueiredo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticio, registrado na OAB/PB, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004038 | 26/12/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004046 | 26/12/2007 | 34.10 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0004049 | 26/12/2007 | 2500.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis junto a esta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/12/2007 | 520.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/12/2007 | 535.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO CARVALHO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de internet dos predios publicos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004054 | 26/12/2007 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area financeira e administrativa e consultoria junto a esta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/12/2007 | 78.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/12/2007 | 165.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte em veiculo Moto - MNR 7131 de documentos diversos desta prefeitura para a ASTEC na cidade de Mamanguape - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/12/2007 | 760.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado do confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, durante os meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/12/2007 | 100.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de aluguel da casa destinada ao setor de Expedicao de RG e Carteira de Trabalho e Previdencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de mecanica nos veiculos desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/12/2007 | 150.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Voyage - MMT 7149-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape-PB durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003979 | 26/12/2007 | 1800.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus - LAF 6389-RJ para o transporte de estudantes do ensino medio da zona rural para a Escola Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/12/2007 | 150.00 | 00097901636491 | MARIA SALETE VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003985 | 26/12/2007 | 150.00 | 00087408260404 | SILVIO DE JESUS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Kadett Ipanema - LJP 3879-PB de universitarios para a cidade de Mamanguape - PB durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/12/2007 | 380.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coordenacao e distribuicao nas escolas dos produtos agricolas adquiridos no Programa Compra Direta de Alimentos da Agricultura Familiar referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/12/2007 | 150.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO CASTOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes em veiculo Moto - MNE 0443-PB de pessoal destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003999 | 26/12/2007 | 650.00 | 00059785420744 | MANOEL PESSOA DOS ANJOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Voyage - MND 8427-PB de sua propriedade realizada diariamente conforme intinerario estabelecidos pela o setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante omes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/12/2007 | 800.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Camionete D10 - MVA 0655 junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/12/2007 | 480.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria para pequenos consertos junto a escolas deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004008 | 26/12/2007 | 162.00 | 00004643894458 | CONDORSETE ANIZIO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 27(vinte e sete) refeicoes para o pessoal do Setor da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0004010 | 26/12/2007 | 380.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo camionete D20 - MMS 1305 junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/12/2007 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0004032 | 26/12/2007 | 380.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhonete D20 - MMS 1305-PB junto ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0004033 | 26/12/2007 | 380.00 | 00003389072462 | GEAN LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo camionete D20 - MMS 1305 - PB junto a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004041 | 26/12/2007 | 207.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004042 | 26/12/2007 | 178.60 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004045 | 26/12/2007 | 106.40 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004048 | 26/12/2007 | 46.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/12/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento da Escola Ozeias A. de Vasconcelos no Sitio Cuite deste municipio no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/12/2007 | 289.60 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na tiragem de xerox para o setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/12/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao sobre o ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003986 | 26/12/2007 | 546.00 | 00006524316401 | REINALDO SOUZA DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos nos Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0003995 | 26/12/2007 | 500.00 | 00056455496787 | JOAO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiat Uno - MNI 3721 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/12/2007 | 150.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/12/2007 | 250.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2007 | 900.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MMU 5708-PB junto ao setor da Secretaria de Saude desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/12/2007 | 380.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Moto - MYK 7460 junto ao setor da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/12/2007 | 500.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhonete D20 - MMN 3450 de pacientes dos Sitios Lages e Cuite deste municipio para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, durante o mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/12/2007 | 165.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/12/2007 | 60.40 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao da parte eletrica e troca de 04(quatro) lampadas do painel do veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342007 | 0004027 | 26/12/2007 | 500.00 | 00002507064404 | JOSE GOMES MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Fiesta - MNX 5359-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/12/2007 | 60.00 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel de poco artesiano de sua propriedade, destinado ao abastecimento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, no consumo mensal de 100m3, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004039 | 26/12/2007 | 153.20 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0004040 | 26/12/2007 | 128.00 | 03246581000134 | MERCADINHO SANTO ANTONIO -JOSE XAVIER BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/12/2007 | 289.60 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tiragem de xerox para o setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/12/2007 | 500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Gol - MXH 0885-PB de pacientes do Sitio Pau-Darco para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/12/2007 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0003983 | 26/12/2007 | 380.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MNC 4547 junto ao setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/12/2007 | 4640.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na reposicao de calcamento nas ruas Miguel Luis e Jose Roseno desta cidade, totalizando 580m2 de calcamento no trecho escavado para construcao da Adutora dos Sitios Pau-Darco e Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/12/2007 | 200.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/12/2007 | 380.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos em veiculo Moto - MOR 2858 junto ao setor do Dep. de INfra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/12/2007 | 280.00 | 00071488715491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de auxiliar de pedreiro nas pequenas reformas dos predios publicos, deste municipio, no periodo de 05 a 21 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2007 | 380.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamentos da construcoes de 20 ( vinte ) casa populares do Programa Cheque Moradia em parceria com o governo do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003996 | 26/12/2007 | 800.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Saveiro - MXL 3731-RN junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/12/2007 | 150.00 | 00005964354440 | JOSE GILVAN DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa, destinada ao funcionamento do deposito do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/12/2007 | 380.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao das bombas de agua do sistema de abastecimento desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/12/2007 | 500.00 | 00002948615488 | SEVERINO FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro no acompanhamento da construcao e fiscalizacao de 20(vinte) Casas do Programa Cheque Moradia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0004011 | 26/12/2007 | 1500.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2007 | 1250.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/12/2007 | 250.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de eletricista na manutencao da iluminacao publica municipal no periodo de 05 a 26 de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2007 | 560.00 | 00054615534787 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pedreiro para pequenas reformas e manutencao nos predios publicos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/12/2007 | 350.00 | 00060302208453 | GILSON GENIVAL DO VALE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda na lamina de tracao traseira e nos patins de freios do Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/12/2007 | 1170.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo caminhao - MYL 3022-PB de 18(dezoito) carradas de metralhas das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004047 | 26/12/2007 | 480.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/12/2007 | 380.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas da cidade, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/12/2007 | 380.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle do abastecimento de agua da cidade de Bairro Sao Jose desta cidade, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/12/2007 | 950.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantamento plani-altimetrico com cadastramento do terreno situado a Rua Severino Lourenco, onde sera construido o Ginasio Poliesportivo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/12/2007 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a marcacao de consultas e exames na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/12/2007 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado viagem para participar de treinamento dos novos recursos do programa de contabilidade desta edilidade para o ano de 2008, no escritorio da ASPEC na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos beneficiarios do Programa Agente Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2007 | 20.00 | 00008272320479 | MONIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2007 | 60.00 | 00063483858768 | BENIGNO BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel nesta cidade para acolher temporariamente a Sra. Maria de Fatima Severiano Silva, portadora do RG 1788101-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 de junho de 2007, referente ao periodo de 14/11/2007 a 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2007 | 125.00 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2007 | 104.00 | 00010921222491 | JOAO MIGUEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2007 | 35.00 | 00008562066796 | JOSE ADAILSON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2007 | 50.00 | 00060303280425 | GESINA BALBINO DAVI * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002532306408 | RUBEVAN FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004094 | 28/12/2007 | 497.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MOP 0413 que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia vinculado ao Dep. Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2007 | 30.00 | 00066839297772 | SEVERINO FELIX DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2007 | 130.00 | 00008509475458 | SIDNEY ROAN TAVARES DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de atividade esportiva em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2007 | 60.00 | 00063483858768 | BENIGNO BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa para acolher temporariamente a Sra. Maria de Fatima Severiano Silva, portadora da RG 1788101-SSP-PB, vitima de um desabamento de residencia por ocasiao das fortes chuvas ocorridas no periodo de 11 a 30 dejunho de 2007, referente ao periodo de 14/10/2007 a 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0004110 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00010934782415 | Marcondes Alberto de Aquino Camelo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno - MOP 0413-PB destinado a Bolsa Familia - IGD vinculado ao Setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2007 | 701.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2007 | 3.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2007 | 0.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPART. DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2007 | 180.00 | 00009688034746 | MARIA DA CONCEICAO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude referente ao mes de dezembro de 2007, conforme processo avaliativo realizado pelo Dep. de Assistencia Social em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004093 | 28/12/2007 | 895.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo AStra-MMW 8476 que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2007 | 130.00 | 00007523701469 | SALOMAO DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina para o sistema de som da prefeitura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2007 | 35.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ELMAR e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2007 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a esta prefeitura na ELMAR e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2007 | 630.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 220(duzentos e vinte) garrafoes de agua mineral de 20(vinte) litros, destinado a varios departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debido de energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004111 | 28/12/2007 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistema de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2007 | 63.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com u . empenhado ref. dif. de folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2007 | 380.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pirotecnico para realizacao de festejo de reveillon 2008 nesta cidade em 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004089 | 28/12/2007 | 1398.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MXK 5645 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004092 | 28/12/2007 | 532.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Corsa - KIH 7531 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004096 | 28/12/2007 | 1105.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543 e MND 1831 do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004100 | 28/12/2007 | 1035.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - LAF 6389 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2007 | 324.58 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a doacao a equipe de futebol da Comunidade do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004090 | 28/12/2007 | 4694.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Saveiro - MOQ 2052 e Fiorino - MNZ 6451 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004091 | 28/12/2007 | 911.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo - MNH 9358 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio, transportando as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004095 | 28/12/2007 | 567.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiesta - MNH 5332 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004097 | 28/12/2007 | 1089.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel em veiculo Fiesta Sedan - MOT 8195 do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004102 | 28/12/2007 | 833.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi - KHY 9775 que esta a disposicao do setor da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004104 | 28/12/2007 | 3345.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicos diversos, destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajuda de custo para alimentacao de motoristas do setor da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0004087 | 28/12/2007 | 6350.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco de estrada vicinais em diversos localidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004098 | 28/12/2007 | 559.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel em veiculo Fiesta - MON 9282 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004099 | 28/12/2007 | 459.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004101 | 28/12/2007 | 128.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para camionete-D20-MMQ 8149 que esta a disposicao do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0004103 | 28/12/2007 | 164.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866 que esta a disposicao do setor do Dep. de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332007 | 0004117 | 28/12/2007 | 6380.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUCOES CIVIL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica na sede deste municipio correspondente ao transporte de lixo e entulho, varricao, capinacao e pintura de meio fio de ruas e logradouros, referente ao mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024